| 20/12/2024 | 20120001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. - 13° SALARIO. | 35.213,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 70.426,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 370.054,34 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 780.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 370.054,34 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.914,36 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 21110022 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 169.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 1.009,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 11.632,44 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18110001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 95.195,98 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18110001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 6.656,67 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18110003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 49.704,82 | PAGO |
| 18/12/2024 | 21110022 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 143.700,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18090017 | MARCELO CASTRO ADVOCACIA ? ADVOGADOS ASSOCIADOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE. | 5.572,35 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | J P SIEBRA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, ADMINISTRATIVAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMATIZADOS DE IMPLANTAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MÚLTIPLOS ACESSOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, BEM COM A CRIAÇÃO DE ÚSUARIOS E A REALIZAÇÃO DE BACKUPS DOS BANCOS DE DADOS NDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | J P SIEBRA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, ADMINISTRATIVAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMATIZADOS DE IMPLANTAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP, PERMITINDO MÚLTIPLOS ACESSOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, BEM COM A CRIAÇÃO DE ÚSUARIOS E A REALIZAÇÃO DE BACKUPS DOS BANCOS DE DADOS NDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTD | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE PAINEL BALISTICO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 11.160,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 02120010 | ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 304.999,56 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 4 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2020 A 2023, UMA FERIAS NORMAL DO PERIODO DE 2024, COM O TERÇO, 6 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.375,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 4 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2020 A 2023, UMA FERIAS NORMAL DO PERIODO DE 2024, COM O TERÇO, 6 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.233,30 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 3 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2021 A 2023, 5 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.402,77 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA CONFORME RELATORIO EM ANEXO ALUSIVO A FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2021 A 2022 E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.141,22 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E GERAÇÃO DOS DARFS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 14.522,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120004 | DANLEY ALVES MARQUES | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DE AMBIENTES COM ARVORES DE NATAL COM ILUMINAÇAO DE LED NA COR BRANCA E AMARELA, COM PISCAS E DEMAIS ADEREÇOS NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA CONFORME RELATORIO EM ANEXO ALUSIVO A FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2021 A 2022 E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.141,22 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 3 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2021 A 2023, 5 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.402,77 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 4 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2020 A 2023, UMA FERIAS NORMAL DO PERIODO DE 2024, COM O TERÇO, 6 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.233,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | INDENIZAÇAO TRABALHISTA ALUSIVA A 4 FERIAS EM DOBRO DO PERIODO DE 2020 A 2023, UMA FERIAS NORMAL DO PERIODO DE 2024, COM O TERÇO, 6 MESES DE 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO DE 02/01/2024 A 31/05/2024., ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 21110014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2749. | 14.204,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2747. | 6.273,71 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº168. | 17.474,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2748. | 4.393,31 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0416. | 1.745,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0419. | 1.745,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 421,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.230,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.273,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24.859,43 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 19090014 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090015 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.231,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.484,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090018 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090017 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.107,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19090021 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.206,44 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120004 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 94.848,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120006 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120005 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO(QUINTO BIMESTRE). | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | MARCOPOLO SA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS / MICRO-ONIBUS 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO0 MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 675.000,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CIVIL COLETIVA, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, PROCESSO Nº 1039224-54.2023.4.01.000, QUE TRAMITOU NA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA, EM FAVOR DE SEUS ASSOCIADOS, E EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL COM O PROPÓSITO DE ATUALIZAÇÃO DE TABELA DO SUS. | 2.107.122,93 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | DANLEY ALVES MARQUES | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DE AMBIENTES COM ARVORES DE NATAL COM ILUMINAÇAO DE LED NA COR BRANCA E AMARELA, COM PISCAS E DEMAIS ADEREÇOS NATALINOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 01100020 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 4.450,80 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 19110002 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DE DECRETO N° 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, OS VALORES SAO DETERMINADOS POR PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 61.587,92 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CIVIL COLETIVA, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, PROCESSO Nº 1039224-54.2023.4.01.000, QUE TRAMITOU NA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA, EM FAVOR DE SEUS ASSOCIADOS, E EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL COM O PROPÓSITO DE ATUALIZAÇÃO DE TABELA DO SUS. | 2.107.122,93 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 28110002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 400,68 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 26110001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 28110001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.277,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 25110002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 21110013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2721. | 6.059,28 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2716. | 18.057,60 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2717. | 3.286,64 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2718. | 9.685,87 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2719. | 9.948,41 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2720. | 4.074,76 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110015 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5544. | 4.972,96 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5545. | 4.439,67 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5546. | 2.146,64 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5543. | 14.412,31 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120003 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CEVIL COLETIVA, NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO, PROCESSO Nº 1039224-54.2023.4.01.000, QUE TRAMITOU NA 3ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA, EM FAVOR DE SEUS ASSOCIADOS, E EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL COM O PROPÓSITO DE ATUALIZAÇÃO DE TABELA DO SUS. | 2.107.122,93 | PAGO |
| 06/12/2024 | 19110002 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DE DECRETO N° 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, OS VALORES SAO DETERMINADOS POR PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 61.587,92 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 257.133,68 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.361,03 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 202,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 229,24 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 417,12 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 206,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 138,14 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 470,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 215,82 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 192,86 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.038,34 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 206,28 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 881,31 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 971,52 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 757,97 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.726,12 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 331,91 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 261,91 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 725,28 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.179,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.089,92 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 13.833,27 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,19 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 938,13 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 831,73 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.014,88 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 467,88 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.643,97 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 342,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 138,18 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 175,56 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120005 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO CARVALHO JUNIOR | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/03120003. | 250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120004 | EDSON LUCAS DA SILVA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/2024/03120002. | 250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 260,23 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03120003 | LAURO BRANDAO LIMA NETO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DACOMISSAO DE LICITAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/03120001. | 250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 25110003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 29.358,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 25110004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 48.923,74 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.336,77 | PAGO |
| 05/12/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 564,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO(QUARTO BIMESTRE). | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.495,86 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 1.311,84 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 1.872,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.578,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONCELHEIRA TUTELAR À CIDADE DE TAUA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO COM AGENTES PROMOTORES DE ESPORTES, PREVENÇAO E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/2024/04120001. | 96,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE TAUA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO COM AGENTES PROMOTORES DE ESPORTES, PREVENÇAO E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/2024/04120002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 18090010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18090015 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120003 | ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE | 801.836,24 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 257.133,68 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE TAUA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO COM AGENTES PROMOTORES DE ESPORTES, PREVENÇAO E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/2024/04120002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONCELHEIRA TUTELAR À CIDADE DE TAUA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO COM AGENTES PROMOTORES DE ESPORTES, PREVENÇAO E PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/2024/04120001. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.013,03 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2066. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2073. | 4.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2075. | 4.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2072. | 4.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 15100003 | FRANCISCO GLAUCO BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE AGUA PARA MONITORAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DE MATERIAL PARA EXAMES SOROLOGICOS NO LACEN, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 051/2024/15100002. | 30,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2068. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2069. | 5.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2070. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120002 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A 03 (TRES) INSCRIÇOES NO CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2074. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2076. | 4.200,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2071. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120001 | MANOEL ALVES MONTEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2065. | 6.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 26110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DENATRAN Nº 985/22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, | 1.525,44 | PAGO |
| 04/12/2024 | 07110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1266. | 2.549,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104387. | 4.549,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 165,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 164,18 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 698,73 | PAGO |
| 03/12/2024 | 08110001 | KEYNES RESENDE MOTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº110858. | 28.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 29110004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4760. | 363,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº60447. | 743,08 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3277. | 1.134,65 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | MANOEL ALVES MONTEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | LAURO BRANDAO LIMA NETO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DACOMISSAO DE LICITAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/03110001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | EDSON LUCAS DA SILVA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/2024/03110002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO CARVALHO JUNIOR | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/03110003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 21.116,62 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 01100042 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.847,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO CARVALHO JUNIOR | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/03110003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | EDSON LUCAS DA SILVA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/2024/03110002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120002 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A 03 (TRES) INSCRIÇOES NO CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.576,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.540,62 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | LAURO BRANDAO LIMA NETO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE DACOMISSAO DE LICITAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/03110001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | MANOEL ALVES MONTEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 25110003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 29.358,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 25110004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 48.923,74 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 257.133,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A 03 (TRES) INSCRIÇOES NO CURSO DE GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | ECOMILL SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE | 801.836,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 94.848,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 11.940,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 304.999,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24.337,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 475,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 3.348,33 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 49.704,82 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 6.656,67 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 95.195,98 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 11.632,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 1.009,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 66.113,19 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.225,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,52 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.761,54 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 649,68 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS EM TOKEM (ELISABETH MORAIS MACHADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.325,38 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 1.694,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 12.627,58 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 12.093,95 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4755 | 363,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 29110003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4754 | 235,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 29110003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4758. | 3.630,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 29110002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4756. | 363,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM (FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONFECÇAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS EM TOKEM (LINDALEIA AIRES EVANGELISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.865,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS EM TOKEM (ELISABETH MORAIS MACHADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01080019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.271,57 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM (FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFECÇAO DE 11 (ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONFECÇAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 2 ANOS EM TOKEM (LINDALEIA AIRES EVANGELISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.277,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 400,68 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.204,04 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.393,31 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.273,71 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 17.474,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.439,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110015 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.972,96 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 14.412,31 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.948,41 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.059,28 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 4.074,76 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.685,87 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.286,64 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.057,60 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110001 | CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE CARTORIO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 459,11 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99.453,64 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18100060 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.850,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18100047 | TARLISSON FERNANDO SOBRINHO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18100031 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 07100006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2737. | 18.060,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.514,46 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 511,06 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.812,36 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,60 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.653,20 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 202,40 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.420,14 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.532,08 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 669,68 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.199,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.674,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3278. | 4.090,20 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3280. | 6.455,68 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3273. | 2.680,63 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.549,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DENATRAN Nº 985/22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, | 1.525,44 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 19110005 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO DE PRODUÇAO DE ACORDO COM A LEI N° 580 DE 1º DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 142.611,42 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.345,03 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.405,27 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.321,73 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,37 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.954,79 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.964,33 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DENATRAN Nº 985/22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, | 1.525,44 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | AQUISIÇAO DE DUAS IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL COLORIDAS COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.549,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2684. | 9.997,57 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2685. | 10.066,32 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2683. | 9.869,64 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110002 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DE DECRETO N° 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, OS VALORES SAO DETERMINADOS POR PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 61.587,92 | PAGO |
| 26/11/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110005 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO DE PRODUÇAO DE ACORDO COM A LEI N° 580 DE 1º DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 142.611,42 | PAGO |
| 26/11/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIAÇAO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECUÇAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE CARTORIO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 570,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 29.358,50 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 48.923,74 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 299.601,22 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 698,73 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110004 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110004 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110003 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110003 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES COM SENTENÇAS JUDICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.216,50 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.273,71 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.393,31 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 17.474,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.685,87 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 4.074,76 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.948,41 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.286,64 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.057,60 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.059,28 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.204,04 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.972,96 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.146,64 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110018 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 14.412,31 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.439,67 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110021 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 310.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110022 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 1.281.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 19110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA REFERENTE A UMA CERTICAÇÃO DIGITGAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O SR. EDSON LUCAS DA SILVA, SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 346,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.820,11 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA REFERENTE A UMA CERTICAÇÃO DIGITGAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O SR. EDSON LUCAS DA SILVA, SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 346,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DE DECRETO N° 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, OS VALORES SAO DETERMINADOS POR PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 61.587,92 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | UNITED CAR LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO DE PRODUÇAO DE ACORDO COM A LEI N° 580 DE 1º DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 142.611,42 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 237,13 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DE DECRETO N° 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, OS VALORES SAO DETERMINADOS POR PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTAÇAO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, TECNICOS E AUXILIARES. | 61.587,92 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA REFERENTE A UMA CERTICAÇÃO DIGITGAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O SR. EDSON LUCAS DA SILVA, SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 346,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.820,11 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18090017 | MARCELO CASTRO ADVOCACIA ? ADVOGADOS ASSOCIADOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE. | 5.572,35 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 31100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE. | 2.333,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07100007 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEUS. | 7.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918152, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.036,65 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918195, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.628,35 | PAGO |
| 12/11/2024 | 24100002 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO AO CIEC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°033/2023 E CONTRATO N°033/2023.01-SEDUC. . | 1.400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100063 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 882.506,65 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100062 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.413,69 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110001 | KAYO SOARES FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO VENÂNCIO, NA RUA LUIZ RODRIGUES FILHO S/N COM ÁREA TOTAL DE 800M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 420.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110002 | ANTÔNIO LEONARDO ALVES MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO FÁTIMA, NA RUA GENTIL BARREIRAS S/N COM ÁREA TOTAL DE 826M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 823.563,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.024,81 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110019 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 095/2024/01110003. | 100,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100024 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSSORA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME POTARIA N° 097/2024/16100012. | 64,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110021 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/2024/01110004. | 64,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100023 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 098/2024/16100011. | 100,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 528,15 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.770,52 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 755,17 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100064 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PRE | 9.824,71 | PAGO |
| 12/11/2024 | 14100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 06110005 | TEC NET INFORMATICA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO (SMARTPHONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.274,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.454,21 | PAGO |
| 12/11/2024 | 17100002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090038 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 195,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.043,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25090002 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER-VIVOS (ITBI) E IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), CONFORME INSCRIÇAO DO IMOVEL N° 11324. | 53.381,33 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100007 | ADEMIR SOARES CAMPOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100062 | MARCIA MARIA ALEXANDRE DE PAULA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100018 | ALEXANDRO GERMANO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100019 | ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100020 | ANTONIA IVANI GOMES DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100074 | FRANCISCO CELSO BARBOSA AGUIAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100098 | ANTONIA GERLIANE SOUSA SARAIVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100061 | FRANCISCO MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100067 | RENNYS RODRIGUES PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100046 | SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100125 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100068 | JOSE IGOR DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100029 | VALDENE MATEUS DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100028 | ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100027 | LUZANIRA MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100026 | LUCIANA SALES BEZERRA PINHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100025 | LINDALVA BEZERRA FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100024 | IZAIAS CARDOSO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100023 | HELTONS GERMANO ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100022 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA MENESES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100021 | FRANCISCA RODRIGUES VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100069 | JOAO LUCAS EVANGELISTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100118 | OLAVO NERI BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100111 | MARIA JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100117 | MANOEL ALVES DE MIRANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100116 | LUIZ RODRIGUES BRAZ | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100114 | JOAO DOUGLAS DA COSTA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100107 | JARDEL TORRES CAMELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100105 | GENIVALDO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100110 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100093 | FRANCISCO SERGIO VIEIRA SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100070 | ANTONIO EDMILSON DE SOUSA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000203.61.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918225, EM FAVOR DE ANTONIA LEILA NEVES MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,45 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000195.84.2023.5.07.0025 - ID 081310000001917601, EM FAVOR DE ANTONIA IRENE DE AZEVEDO BESERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,32 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918179, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.228,29 | PAGO |
| 12/11/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 2.250,35 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100022 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATEUS. | 7.800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000386.32.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918128, EM FAVOR DE PAULO ROGERIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,32 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000858.38.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917610, EM FAVOR DE JOSE IVAN ALVES MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.032,76 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000677.37.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917644, EM FAVOR DE HELDER PALHANO DE FRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.651,76 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000858.38.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917610, EM FAVOR DE JOSE IVAN ALVES MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.032,76 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000386.32.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918128, EM FAVOR DE PAULO ROGERIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,32 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918195, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.628,35 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918152, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.036,65 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918179, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.228,29 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000195.84.2023.5.07.0025 - ID 081310000001917601, EM FAVOR DE ANTONIA IRENE DE AZEVEDO BESERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,32 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000203.61.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918225, EM FAVOR DE ANTONIA LEILA NEVES MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,45 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 04110001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.997,57 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 10.066,32 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.869,64 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918152, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.036,65 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918195, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.628,35 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000203.61.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918225, EM FAVOR DE ANTONIA LEILA NEVES MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,45 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000195.84.2023.5.07.0025 - ID 081310000001917601, EM FAVOR DE ANTONIA IRENE DE AZEVEDO BESERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 105,32 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000613.27.2020.5.07.0025 - ID 081310000001918179, EM FAVOR DE MARLENE MENESES DE SOUSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.228,29 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 2.250,35 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000386.32.2023.5.07.0025 - ID 081310000001918128, EM FAVOR DE PAULO ROGERIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,32 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000858.38.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917610, EM FAVOR DE JOSE IVAN ALVES MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.032,76 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000677.37.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917644, EM FAVOR DE HELDER PALHANO DE FRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.651,76 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | KAYO SOARES FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO VENÂNCIO, NA RUA LUIZ RODRIGUES FILHO S/N COM ÁREA TOTAL DE 800M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | ANTÔNIO LEONARDO ALVES MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO FÁTIMA, NA RUA GENTIL BARREIRAS S/N COM ÁREA TOTAL DE 826M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 823.563,30 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS) CONFORME PROCESSO N° 0000677.37.2020.5.07.0025 - ID 081310000001917644, EM FAVOR DE HELDER PALHANO DE FRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.651,76 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 06110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 629,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | ANTÔNIO LEONARDO ALVES MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO FÁTIMA, NA RUA GENTIL BARREIRAS S/N COM ÁREA TOTAL DE 826M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 823.563,30 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | KAYO SOARES FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESAPROOPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO BAIRRO VENÂNCIO, NA RUA LUIZ RODRIGUES FILHO S/N COM ÁREA TOTAL DE 800M2, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 420.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100066 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 17.862,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100065 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.591,31 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.455,68 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.090,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110020 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 31100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE. | 2.333,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110005 | TEC NET INFORMATICA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO (SMARTPHONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.274,97 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.454,21 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 99,11 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 25100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.043,70 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE. | 44.109,35 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110017 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE DE DADOS PARA O ENVIO DO SISTENA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08110001 | KEYNES RESENDE MOTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07100007 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEUS. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 16100022 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATEUS. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.134,65 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.680,63 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1724. | 12.350,05 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100817 | 13.170,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº226301. | 3.696,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104359. | 629,16 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104358. | 960,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726099. | 14.593,90 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726100. | 10.796,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº226299. | 1.848,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726105. | 1.458,63 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726098. | 463,77 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726103. | 478,76 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726097. | 2.989,89 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726104. | 1.061,22 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726102. | 1.190,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726101. | 2.790,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2733. | 1.425,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3266. | 9.970,54 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2731. | 285,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.001,18 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 665,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 28100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.051,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 29100005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.237,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 1.500,67 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 742,02 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 564,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100065 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº622. | 11.591,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100066 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº619. | 17.862,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726107. | 84.810,59 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726106. | 77.687,95 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº107937. | 15.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº107936. | 14.400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº107935. | 42.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº107934. | 39.450,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 11.508,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 24100001 | JONAS ATILA DE SOUZA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 094/2024/24100001. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100121 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104353. | 1.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 17.083,79 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100061 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº726093. | 2.476,48 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110009 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/02110002.. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1309. | 2.390,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 99,11 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100820. | 16.260,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1726. | 7.986,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110017 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE DE DADOS PARA O ENVIO DO SISTENA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº974. | 44.109,35 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100065 | HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100066 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100122 | JOSENILDA SOARES AMORIM | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100091 | MARIA ANDREZA MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100081 | MIGUEL SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100082 | VANKE VIEIRA SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100010 | GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100011 | PAULO DEIVIID DE OLIVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100009 | IOHANNAH KRISHNA MALVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100008 | FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100006 | MARIA JESSICA GOMES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100077 | ANDERSON MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100003 | FRANCISCO LUCAS VENANCIO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100079 | AMADEU MARQUES RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100005 | GLAYLTON RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100075 | ANTONIO EDVANIO CHAVES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100076 | ANTONIO ALBERTO NUNES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100004 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100072 | FRANCISCO LUCAS FRANCA HOLANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100078 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100064 | FRANCISCO OTAVIANO B. COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100090 | EMILIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100063 | ANTONIO CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100073 | FABIO HENRRIQUE FEITOSA DE MEDEIROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100085 | JOSE ERNESTO OLIVEIRA TEIXEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100030 | CAIO COSTA SOUZA - PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100083 | NAWANY HELLEN MONTEIRO DE FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100123 | BRUNO ALEXANDRE ALVES LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100115 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA JUNIOR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100120 | AMANDA SAMYLLA VIEIRA PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100119 | ANTONIO ADAILTON ALVES FONTENELE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100112 | ANTONIO GLEISON RODRIGUES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100113 | ANTONIO RAILDO MARTINS ANDRADE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100124 | DANIELE MARTINS CAVALCANTE MACEDO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100103 | EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100101 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100108 | FRANCISCO RAILDO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100086 | JOAO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100087 | JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100088 | GLEIVAN ROSENDO MARQUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100089 | HUGO DELLEON DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100071 | JESSICA DE MELO LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100035 | MARCOS AURELIO COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18100080 | ALAILDON SARAIVA LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1711. | 24.561,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1729. | 7.505,65 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 25090001 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº39125 | 24.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100812. | 16.393,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 100813, | 10.207,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 726085. | 11.906,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100005 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.106,94 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.000,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100006 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.858,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100049 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2462. | 147.394,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100050 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2463 | 151.123,82 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03100006 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº640 | 377.144,09 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 122,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.447,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 48,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 828,93 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2444. | 79.130,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100001 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2442. | 24.348,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 21.740,28 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 2.207,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100023 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 122.160,15 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.097,43 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 740,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100007 | LARISSE DE SOUSA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/2024/14100001.. | 96,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3268. | 1.214,68 | PAGO |
| 08/11/2024 | 29100015 | FTL FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANALISE DE PROJETO POR PARTE DO CORPO DE ENGENHEIROS DA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA, PARA QUE SEJA CONSTRUIDA UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE IBIAPABA, VISTO QUE SE ENCONTRA NA FAIXA DE DOMINIO DA FTL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1719. | 6.310,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1721, | 20.904,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1720. | 11.556,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº965. | 59.156,07 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTAODS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 239.657,89 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100013 | CELSO CAVALCANTE BARBOSA SOARES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE,COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.254,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 49,98 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 167.650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2441. | 37.653,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2443. | 42.160,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07110001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº970 | 55.495,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº37. | 167.650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 583,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 148.185,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM QUALIFICACAO TECNICA PAUTADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTERMEDIARIA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OBJETIVANDO CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE | 142.455,13 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100006 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.321,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.359,21 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.853,07 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100018 | ASSOCIAÇAO CAATINGA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 002/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇAO PELA CAATINGA QUE CONSISTE PARA A FORMAÇAO DE SUJEITOS ECOLOGICOS POR MEIO DE RODAS DE CONVERSA, FORMATO VIRTUAL E OFICINAS PRATICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100020 | FUNDAÇAO IVILY KAYANE BASQUETE CRATEUS | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 001/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROJETO DA QUADRA DE RUA AO ARREMESSO NA EDUCAÇAO QUE CONSISTE ATENDER AO PESSOAS ENTRE CRIAÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, COM BAIXA RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATESU-CE. | 11.250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100019 | ASSOCIACAO ESCOLINHA ESPACO JOVEM CLUBE | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 003/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETO CUIDANDO DE TALENTOS E FORMANDO CIDADOES QUE CONSISTE EM UTILIZAÇOES ESPORTIVAS E PEDAGOGICAS COMO FERRAMENTAS DE SOCIALIZAÇAO E ENFRENTAMENTO AS SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ABRANGENDO 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, QUE RESIDEM NA LOCALIDADE SANTO ANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 11.250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100017 | ASSOCIACAO REGIONAL COMUNITARIA DE VACA MORTA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 004/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE MORAM NA LOCALIDADE DE VACA MORTA E LOCALIDADES VIZINHAS SITUADAS NO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.270,31 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 116,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 9.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.470,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 5.030,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.530,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.580,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 1.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.906,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 3.223,39 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 131,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100042 | THIAGO RIBEIRO NETO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100045 | MATEUS CAMPOS SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100040 | MARIA FAGNA DE MELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100044 | MARCELIO MARTINS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100043 | MARCIO CLEITON SOUSA FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100052 | MARIA DAS DORES MARQUES DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100051 | JONAS KAYQUE SAMPAIO FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100050 | ISA FRANCO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100049 | AMALIA CAROLINA DE SOUSA MATOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100041 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100048 | ANTONIO FABIANO MARTINS BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100058 | MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100017 | VANIA KEZIA DE AMORIM MORAIS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100016 | RODRIGO FERREIRA SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100015 | FRANCISCO ITALO DE SOUSA PEDROSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100012 | ANA FLAVIA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100014 | FRANCISCA CLEYSLA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100034 | LAIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100039 | SARA SALES VERAS CAVALCANTE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100038 | PAULO ROBERTO FARIAS ARAGAO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100037 | PAULO HENRIQUE SOARES LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100036 | MARTA ALVES RUFINO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100033 | KAUANY BRAGA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100032 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1708. | 4.305,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100008 | LIVIA BONFIM LUCENA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CAPS, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 053/2024/14100002. | 200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 44,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100004 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA-COSEMS-CE, CONFORME PORTARIA N° 055/2024/17100002. | 96,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100003 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COSEMS-CE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 024/2024/17100001. | 250,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.893,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 11.833,58 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 669,67 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 15.745,71 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | KEYNES RESENDE MOTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100001 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.03.14.19. | 24.348,14 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 79.130,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110007 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 85.514,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110007 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 53.254,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110007 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.610,55 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE,COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.254,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEÚS- CE. | 55.495,24 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 37.653,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 42.160,56 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 18100121 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 14100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 116,17 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 16.260,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 131,96 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEÚS- CE. | 55.495,24 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | AQUISIÇAO DE DUAS IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL COLORIDAS COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.549,50 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914408, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914424, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 282,26 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000166.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914360, EM FAVOR DE ANTONIA SILVANIA PORFIRIO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000322.22-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914327, EM FAVOR DE ROBISON FERREITA LIMA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000324.89-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914319, EM FAVOR DE VANESSA MENESES SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000309.23-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914300, EM FAVOR DE CARLOS MARTINS DOS ANJOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000377.70-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914297, EM FAVOR DE ANTONIA IZANEIDE PAULIO GUILH, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000504.08-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914254, EM FAVOR DE LUCIO FLAVIO BONFIM LEITAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000527.51-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914246, EM FAVOR DE MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000554.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914238, EM FAVOR DE RESE MARIE BARBOSA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000318.82-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914203, EM FAVOR DE JOSE EDVAN FERREIRA DE SOUSA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000256.42-2023.5.07.0025 - ID 081310000001913878, EM FAVOR DE DANUSA MARIA RIBEIRO MOURAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000202.76-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914475, EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914416, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913835, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.098,90 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913851, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE ANTONIO FELICIO PEREIRA RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE DENIZ MOREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913843, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000306.68.2023.5.07.0025 - 081310000001914351, EM FAVOR DE ANTONIO FABRICIO RODRIGUES SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000164.64.2023.5.07.0025 - 081310000001914289, EM FAVOR DE FRANCISCA ROSA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000542.20.2023.5.07.0025 - 081310000001914262, EM FAVOR DE DIANA TAVARES DE MENEZES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000217.45.2023.5.07.0025 - 081310000001914211, EM FAVOR DE GILVANA INACIO BARBOZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110027 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000384.62.2023.5.07.0025 - 081310000001914270, EM FAVOR DE SANDRO GERMANO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000462.56.2023.5.07.0025 - 081310000001914220, EM FAVOR DE VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 28100015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.170,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 28100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.970,54 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 28100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.051,97 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 28100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.001,18 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 03100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 45.925,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 583,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100001 | M S P SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 - FUNDEB | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE E CORRECAO DE DADOS E ENQUADRAMENTO DE FONTES DE RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CRATEUS/CE. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000217.45.2023.5.07.0025 - 081310000001914211, EM FAVOR DE GILVANA INACIO BARBOZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000542.20.2023.5.07.0025 - 081310000001914262, EM FAVOR DE DIANA TAVARES DE MENEZES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 104,30 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110027 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000384.62.2023.5.07.0025 - 081310000001914270, EM FAVOR DE SANDRO GERMANO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.470,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000164.64.2023.5.07.0025 - 081310000001914289, EM FAVOR DE FRANCISCA ROSA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000306.68.2023.5.07.0025 - 081310000001914351, EM FAVOR DE ANTONIO FABRICIO RODRIGUES SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913843, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE DENIZ MOREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE ANTONIO FELICIO PEREIRA RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913851, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913835, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.098,90 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914416, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000202.76-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914475, EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000256.42-2023.5.07.0025 - ID 081310000001913878, EM FAVOR DE DANUSA MARIA RIBEIRO MOURAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000318.82-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914203, EM FAVOR DE JOSE EDVAN FERREIRA DE SOUSA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000554.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914238, EM FAVOR DE RESE MARIE BARBOSA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000527.51-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914246, EM FAVOR DE MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000504.08-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914254, EM FAVOR DE LUCIO FLAVIO BONFIM LEITAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000377.70-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914297, EM FAVOR DE ANTONIA IZANEIDE PAULIO GUILH, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000309.23-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914300, EM FAVOR DE CARLOS MARTINS DOS ANJOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000324.89-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914319, EM FAVOR DE VANESSA MENESES SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000322.22-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914327, EM FAVOR DE ROBISON FERREITA LIMA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000166.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914360, EM FAVOR DE ANTONIA SILVANIA PORFIRIO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914424, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 282,26 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914408, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 25090001 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA, SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, BUSCANDO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, DA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIO, DO FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E DA PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL. | 24.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000462.56.2023.5.07.0025 - 081310000001914220, EM FAVOR DE VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100028 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.663,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº390. | 1.745,50 | PAGO |
| 07/11/2024 | 28100007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 37.842,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02100025 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 600,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100056 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100816. | 60.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 03100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100818. | 45.925,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 54.882,04 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100058 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 174.301,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 16.450,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 500,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 22100019 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO" COM ORIENTAÇOES RELACIONADAS A PROCESSOS DE ADESAO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N 003.23.10/2024/22100004. | 250,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 08100001 | M S P SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15 - FUNDEB | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE E CORRECAO DE DADOS E ENQUADRAMENTO DE FONTES DE RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CRATEUS/CE. | 5.100,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,50 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000217.45.2023.5.07.0025 - 081310000001914211, EM FAVOR DE GILVANA INACIO BARBOZA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000542.20.2023.5.07.0025 - 081310000001914262, EM FAVOR DE DIANA TAVARES DE MENEZES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 23100013 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 083/2024/23100001. | 100,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 104,30 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110027 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000384.62.2023.5.07.0025 - 081310000001914270, EM FAVOR DE SANDRO GERMANO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100039 | DAIANE LIRA MOTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALORES DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, PAGOS INDEVIDAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 443,30 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100059 | FRANCISCO CAIO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.850,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100057 | GENILDO LEONARDO VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100056 | ANTONIO MARCIO ELIAS PIMENTEL | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100055 | THIAGO DA CONCEIÇAO RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100054 | MARCIO MOTA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100053 | ADRIANA CALASA DE PAIVA FRAN A | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000164.64.2023.5.07.0025 - 081310000001914289, EM FAVOR DE FRANCISCA ROSA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000306.68.2023.5.07.0025 - 081310000001914351, EM FAVOR DE ANTONIO FABRICIO RODRIGUES SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913843, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE DENIZ MOREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000307.53.2023.5.07.0025 - 081310000001914343, EM FAVOR DE ANTONIO FELICIO PEREIRA RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913851, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000625.41.2020.5.07.0025 - 081310000001913835, EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.098,90 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914416, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000202.76-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914475, EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000256.42-2023.5.07.0025 - ID 081310000001913878, EM FAVOR DE DANUSA MARIA RIBEIRO MOURAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000318.82-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914203, EM FAVOR DE JOSE EDVAN FERREIRA DE SOUSA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000554.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914238, EM FAVOR DE RESE MARIE BARBOSA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000527.51-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914246, EM FAVOR DE MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000504.08-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914254, EM FAVOR DE LUCIO FLAVIO BONFIM LEITAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000377.70-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914297, EM FAVOR DE ANTONIA IZANEIDE PAULIO GUILH, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000309.23-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914300, EM FAVOR DE CARLOS MARTINS DOS ANJOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000324.89-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914319, EM FAVOR DE VANESSA MENESES SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000322.22-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914327, EM FAVOR DE ROBISON FERREITA LIMA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,75 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME PROCESSO N° 0000166.34-2023.5.07.0025 - ID 081310000001914360, EM FAVOR DE ANTONIA SILVANIA PORFIRIO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL (INSS) CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914424, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 282,26 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263.39-2020.5.07.0025 - ID 081310000001914408, EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02100027 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE DIAGNOSTICO E PROCESSOS, INDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRAS E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIASLEGAIS DOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.950,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 03100004 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 42,08 | PAGO |
| 07/11/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 44,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL (HONORARIOS ADVICATICIOS SUCUMBENCIAIS) DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000462.56.2023.5.07.0025 - 081310000001914220, EM FAVOR DE VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 102,88 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº60503. | 2.047,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 28100013 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/28100001. | 250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100104 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104328. | 500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100092 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104327. | 475,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100099 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104326. | 500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100094 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104336. | 1.425,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100095 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104335. | 1.305,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100100 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104325. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100096 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104323. | 1.660,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100102 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104324. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24090001 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090050 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090049 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100097 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100106 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 300,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100115. | 8.600,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº139. | 399.239,18 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100051 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2461. | 31.031,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100052 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2464. | 340.149,86 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº138. | 97.407,42 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº85. | 8.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº60508. | 1.512,30 | PAGO |
| 06/11/2024 | 07080004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.738,61 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 493,35 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 724,54 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 880,43 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.576,15 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1837. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 100.086,41 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 207,59 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 43.575,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 50.016,98 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 30.148,10 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 63.845,79 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICAÇOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 5.524,45 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100021 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2262 | 97.521,71 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 977,42 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104292. | 3.626,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104293. | 1.674,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104294. | 1.836,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104290. | 80,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104289. | 432,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104295. | 3.627,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.042,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAOP DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/2024/01110001.. | 500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL DE PLACAS NUN1B66, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA SBG7F24, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/23100002. | 96,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110005 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.900,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100109 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 654,07 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.785,76 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 78,70 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24090004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 208,80 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100016 | MARIA MARTA MOTA VERAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EM FAVOR DE MARIA MARTA MOTA VERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 38,71 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100026 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº349. | 7.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CASA ALOCADA PARA CENTRAL SSM | 1.132,98 | PAGO |
| 06/11/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 43,01 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 960,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 629,16 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | TEC NET INFORMATICA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO (SMARTPHONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.274,97 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 28100007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 37.842,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100104 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100092 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100099 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100100 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100102 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100096 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100095 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.305,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100097 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100094 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100106 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100025 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100056 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 54.882,04 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 42.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 39.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 880,43 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 28100014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.214,68 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 20.904,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 11.556,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 977,42 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXAS DE ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ATR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110005 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 18100109 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 78,70 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100026 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 03100004 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100027 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE DIAGNOSTICO E PROCESSOS, INDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRAS E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIASLEGAIS DOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA, LUTANDO PARA VENCER, NA LOCALIDADE DE POCINHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100005 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.106,94 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.000,06 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100006 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.858,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 29100005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.237,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03100006 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICOS DE REFORMA CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 377.144,09 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 828,93 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100051 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 31.031,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 399.239,18 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 97.407,42 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100049 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 147.394,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100050 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 151.123,82 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100052 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 340.149,86 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 882.506,65 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100062 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.413,69 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.223,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.179,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100044 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 951.286,24 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100045 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 966.747,05 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 59.156,07 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 5.524,45 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.270,31 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 53,60 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA, LUTANDO PARA VENCER, NA LOCALIDADE DE POCINHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 7.505,65 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 08100006 | ATIVA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº130. | 2.850,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.700,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 15100002 | RCANUTO ENGENHARIA LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº121 | 62.358,41 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 121.559,67 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 113.934,45 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 73.755,75 | PAGO |
| 05/11/2024 | 11100004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 60.993,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 129.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.392,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.685,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 7.245,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.348,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.022,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.886,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.223,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.179,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.055,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 10100004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 149.062,54 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100045 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 966.747,05 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100044 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 951.286,24 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100042 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 4.495,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 20.718,95 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100040 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE A DENOMINAÇAO DE BOLSA RECICLAGEM NOS TERMOS DESTA LEI N°1179 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 54.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 53,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1263. | 2.303,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.054,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA, LUTANDO PARA VENCER, NA LOCALIDADE DE POCINHOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/11/2024 | 23100012 | FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 04/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TAXA DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.616,94 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.557,77 | PAGO |
| 04/11/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 23100004 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.471,14 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.997,57 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.869,64 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 10.066,32 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TAXA DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 10100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.207,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 10100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 16.393,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09100004 | EUDIVIA GOMES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100023 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 122.160,15 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 10100004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 149.062,54 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.097,43 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 129.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 11100004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 60.993,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 50.016,98 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09100001 | MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES | 15 - FUNDEB | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09100002 | ALEX GOMES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TAXA DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.054,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.616,94 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.557,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/2024/01110001.. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00024429120238060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 42.520,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00015303120228060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 100.804,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 131,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 352.416,30 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTAODS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 239.657,89 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/02110002.. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE. | 44.109,35 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 15.560,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.090,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.455,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.680,63 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.455,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE DE DADOS PARA O ENVIO DO SISTENA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.367,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 095/2024/01110003. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/2024/01110004. | 64,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 11.906,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 2.047,65 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.593,90 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.796,60 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 2.790,94 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 1.190,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 463,77 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.989,89 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.061,22 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 478,76 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 1.458,63 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08100006 | ATIVA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E ANALISE DE SOLO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24090001 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090050 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090049 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 1.500,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 742,04 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 564,97 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 584,14 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 2.207,70 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 21.740,28 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 48,84 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.447,74 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 122,05 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 1.512,30 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 77.687,95 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 11.508,64 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 84.810,59 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 16.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 113.934,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 73.755,75 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.055,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 7.245,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.022,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.886,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.348,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.392,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 445.778,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTAODS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 239.657,89 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 63.845,79 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 30.148,10 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 100.086,41 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100042 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 49,98 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 528,15 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.770,52 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.024,81 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/2024/01110004. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 095/2024/01110003. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM QUALIFICACAO TECNICA PAUTADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTERMEDIARIA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OBJETIVANDO CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE | 142.455,13 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 167.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 167.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 148.185,18 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,78 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 755,17 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.627,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.042,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.626,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.674,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.836,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.853,07 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.359,21 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100040 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE A DENOMINAÇAO DE BOLSA RECICLAGEM NOS TERMOS DESTA LEI N°1179 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 54.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100064 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PRE | 9.824,71 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100061 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREEVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.476,48 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 17.083,79 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/02110002.. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/2024/01110001.. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 80,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 3.223,39 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.906,35 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00015303120228060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 100.804,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00024429120238060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 42.520,41 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.303,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100024 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE DE DADOS E RETIFICAÇÃO DO ESOCIAL( COMPETÊNCIAS 05,06,07 DE 2024) PARA AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 754,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100023 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(QUARTO BIMESTRE). | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.893,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 11.833,58 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 669,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 15.745,71 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.042,49 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.065,05 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100017 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.007,69 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.004,91 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 25.085,18 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.038,23 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS. | 584,14 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16100002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2616. | 30.717,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 14100001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2162. | 44.969,65 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.360,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.340,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.440,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.950,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 445.778,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 01/11/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | PAGO |
| 01/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 198.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 425.700,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 80,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00015303120228060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 100.804,36 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 00024429120238060000, EM FAVOR DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 42.520,41 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100024 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE DE DADOS E RETIFICAÇÃO DO ESOCIAL( COMPETÊNCIAS 05,06,07 DE 2024) PARA AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100005 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100007 | SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100011 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100023 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(QUARTO BIMESTRE). | 6.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100010 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090031 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100009 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100008 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1709. | 18.130,15 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1710. | 16.326,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.790,96 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 85,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100001 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CIVIL DOLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DAS CLÍNICAS DE DIÁLISE DO ESTADO DO CEARA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, EM QUE PRETENDE PROVIMENTO JURISDICIONAL, PARA DECLARAR A REVISÃO JUDICIAL DOS VALORES DA TABELA DE EXECUTADOS PELOS ASSOCIADOS DE AUTORA, TOMANDO-SE COMO BASE OS CRITÉRIOS E OS VALORES ESTABELECIDOS PARA O IVR(VALOR SUBSTITUTO DA TABELA TUNEP) O QUAL CORRESPONDE A UM ACRÉSSIMO DE 50% DO VALOR DO PROCEDIMENTO DO SUS RESGATANDO, ASSIM, O EFETIVO EQUILIBRIO FINANCEIRO E ECONÔMICO. | 1.579.451,05 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 20.699,03 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0401003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 15.935,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3230. | 6.478,03 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3229. | 2.313,15 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3231. | 19.826,64 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3228. | 10.804,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100015 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 088/2024/16100010. | 256,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 16100014 | FRANCISCO EUDES VASCONCELOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/2024/16100009. | 256,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 25.539,96 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 884,07 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 46.370,60 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02080002 | CATARINA MACEDO LOPES | 15 - FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTELINHO DO SABER, SITUADO A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1380, CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE NICÍPIO DE CRATEÚS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.760,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100022 | TECH HOME SERVICO E CONSULTORIA EM TI LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUPERAÇAO DE DADOS JUNTOS AO RH DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO | 10.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 437,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇAO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTAÇAO , SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.620,81 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.334,48 | PAGO |
| 31/10/2024 | 23100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A HDS EXTERNOS É ESSENCIAL PARA ARMAZENAR E ORGANIZAR DADOS DE FORMA SUFICIENTE , FACILITANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇOES ENTRE GESTOES | 2.700,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.788,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.780,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 6.690,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.380,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.310,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 4.050,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 17100001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE FRALDAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL N° 30005868820248060070, EM BENEFICIO DE MARIA DE OLIVEIRA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-. | 9.174,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.182,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.03.14.19. | 24.348,14 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 42.160,56 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 37.653,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N° 2024.09.11.02. | 79.130,30 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE. | 2.333,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.340,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 20.718,95 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 425.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 198.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100006 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.321,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.870,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100038 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO ) INCLUINDO ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAUDE E SERVIÇOS ESSENCIAIS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.186,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 18.130,15 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 16.326,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100058 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 174.301,88 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 121.559,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02080002 | CATARINA MACEDO LOPES | 15 - FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTELINHO DO SABER, SITUADO A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1380, CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE NICÍPIO DE CRATEÚS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100025 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.316,56 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.301,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.718,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.170,17 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.788,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 6.690,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 24.561,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100012 | FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100004 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100011 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100005 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100007 | SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090031 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100008 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100009 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100010 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | PAGO |
| 30/10/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 10.804,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 21100001 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUDE COLETIVA (ABRASCO) | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INSCRIÇAO DOS SERVIDORES: EDYPO DE SOUSA CARLOS, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA E ANA PATRICIA TIMBO BATISTA RIBEIRO PARA A PARTICIPAÇAO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE (5º PPGS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.700,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100008 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.714.775,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 354,91 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5517. | 9.640,97 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090027 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1926. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132.562,28 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.630,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100012 | FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SR. FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100010 | ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100013 | IZAMARA GOMES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. IZAMARA GOMES DE SOUZA O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 96,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100011 | RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 06090011 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.273,91 | PAGO |
| 29/10/2024 | 06090011 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.785,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 291,90 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1260. | 4.024,80 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 19090001 | MARIA MARTA MOTA VERAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU. | 169,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.224,09 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908025, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.249,86 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908017, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908009, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001907991, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA DE INSS ALUSIVA A SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CIVIL DOLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DAS CLÍNICAS DE DIÁLISE DO ESTADO DO CEARA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, EM QUE PRETENDE PROVIMENTO JURISDICIONAL, PARA DECLARAR A REVISÃO JUDICIAL DOS VALORES DA TABELA DE EXECUTADOS PELOS ASSOCIADOS DE AUTORA, TOMANDO-SE COMO BASE OS CRITÉRIOS E OS VALORES ESTABELECIDOS PARA O IVR(VALOR SUBSTITUTO DA TABELA TUNEP) O QUAL CORRESPONDE A UM ACRÉSSIMO DE 50% DO VALOR DO PROCEDIMENTO DO SUS RESGATANDO, ASSIM, O EFETIVO EQUILIBRIO FINANCEIRO E ECONÔMICO. | 1.579.451,05 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA DE INSS ALUSIVA A SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.237,50 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA SBG7F24, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL DE PLACAS NUN1B66, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 ID 081310000001908025 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, PORTADORA DO CPF N° 001.238.133-01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.249,86 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908025, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.249,86 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.224,09 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001907991, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908009, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908017, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100015 | FTL FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANALISE DE PROJETO POR PARTE DO CORPO DE ENGENHEIROS DA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA, PARA QUE SEJA CONSTRUIDA UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE IBIAPABA, VISTO QUE SE ENCONTRA NA FAIXA DE DOMINIO DA FTL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 01100028 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.663,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100008 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.714.775,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132.562,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 103.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.440,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AÇÃO CIVIL DOLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DAS CLÍNICAS DE DIÁLISE DO ESTADO DO CEARA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, EM QUE PRETENDE PROVIMENTO JURISDICIONAL, PARA DECLARAR A REVISÃO JUDICIAL DOS VALORES DA TABELA DE EXECUTADOS PELOS ASSOCIADOS DE AUTORA, TOMANDO-SE COMO BASE OS CRITÉRIOS E OS VALORES ESTABELECIDOS PARA O IVR(VALOR SUBSTITUTO DA TABELA TUNEP) O QUAL CORRESPONDE A UM ACRÉSSIMO DE 50% DO VALOR DO PROCEDIMENTO DO SUS RESGATANDO, ASSIM, O EFETIVO EQUILIBRIO FINANCEIRO E ECONÔMICO. | 1.579.451,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100015 | FTL FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANALISE DE PROJETO POR PARTE DO CORPO DE ENGENHEIROS DA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA, PARA QUE SEJA CONSTRUIDA UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE IBIAPABA, VISTO QUE SE ENCONTRA NA FAIXA DE DOMINIO DA FTL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL DE PLACAS NUN1B66, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA SBG7F24, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,78 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 291,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.620,81 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.334,48 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.380,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 5.310,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A HDS EXTERNOS É ESSENCIAL PARA ARMAZENAR E ORGANIZAR DADOS DE FORMA SUFICIENTE , FACILITANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇOES ENTRE GESTOES | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 10.804,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908017, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908009, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001907991, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.224,09 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908025, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.249,86 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA DE INSS ALUSIVA A SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.500,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.225,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000601-13.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA HELENA HERMINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 807.811.013-87., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.250,21 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.051,97 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.970,54 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.001,18 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.000,06 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100005 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.106,94 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100006 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.858,20 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 37.842,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 665,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100013 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/28100001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.214,68 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.170,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100013 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/2024/28100001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 07100004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 07100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100002 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO AO CIEC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°033/2023 E CONTRATO N°033/2023.01-SEDUC. . | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090027 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 233,10 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.024,80 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02100019 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.009,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.015,25 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.034,10 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 30.001,45 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 15.021,76 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 20.086,90 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100016 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100014 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.040,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100017 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.680,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.079,12 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.039,27 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 3.006,45 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.054,45 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.053,40 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.019,49 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02100016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.023,05 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100015 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 45.442,96 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 233,10 | PAGO |
| 28/10/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.288,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.565,10 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 85.182,34 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.262,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.460,18 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 62.574,79 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 980,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100081 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.741,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100081 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 135.877,46 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.686,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.168,33 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.860,07 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.856,28 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59.370,88 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100078 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 147.710,87 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100077 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.036,80 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100077 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.655,16 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100076 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.945,48 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100076 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.701,36 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100075 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235.098,18 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100074 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181.382,11 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100074 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 281.270,41 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100073 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.904,74 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100073 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 232.760,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.950,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 476.345,78 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070003 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.120,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102205 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102140 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71.421,61 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100068 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.608,41 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100067 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.047.265,65 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100060 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº01070095 | 474.905,62 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100060 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº01070095 | 68.692,70 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100059 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.521.431,35 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102126 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 39.372,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16100004 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.680,58 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.455,48 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04100007 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100006. | 64,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04100005 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100004. | 64,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 102,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 269.659,03 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.958,47 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 139.951,61 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84.279,78 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 30.810,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.043,70 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36.288,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.565,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 85.182,34 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.262,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.460,18 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 64.574,79 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.023,05 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.042,49 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.015,25 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.054,45 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.079,12 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 20.086,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100081 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.741,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100081 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 135.877,46 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.686,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.168,33 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.860,07 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.856,28 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59.370,88 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100078 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 147.710,87 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100077 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.036,80 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100077 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.655,16 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100076 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.945,48 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100076 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.701,36 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100075 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235.098,18 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100074 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181.382,11 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100074 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 281.270,41 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100073 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.904,74 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100073 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 232.760,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.630,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 476.345,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070003 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102205 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102140 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71.421,61 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100068 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100067 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.047.265,65 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100060 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº01070095 | 474.905,62 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100060 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº01070095 | 68.692,70 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100059 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.116.790,16 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102126 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 39.372,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 19.826,64 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.804,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.313,15 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.478,03 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070006 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100022 | TECH HOME SERVICO E CONSULTORIA EM TI LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUPERAÇAO DE DADOS JUNTOS AO RH DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 102,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 269.659,03 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.958,47 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 139.951,61 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84.279,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | JONAS ATILA DE SOUZA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 094/2024/24100001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO AO CIEC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°033/2023 E CONTRATO N°033/2023.01-SEDUC. . | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 15.021,76 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.053,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.039,27 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.034,10 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 3.006,45 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.019,49 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 30.001,45 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100014 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.040,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100017 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100016 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100017 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.007,69 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.038,23 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.004,91 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.065,05 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100019 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.009,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02100014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 25.085,18 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100015 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | JONAS ATILA DE SOUZA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 094/2024/24100001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE UMA PLACA SSD SATA 240G, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.192,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 14,09 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 45,91 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 17100002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100005 | ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME POTARIA N° 001/2024/08100002. | 750,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAOP DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.827,83 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 776,93 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 52.756,57 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100006 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100005.. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 22100001 | VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/2024/22100001. | 200,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 22100003 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL, "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/2024/22100003. | 96,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 22100002 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 091/2024/22100002. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 10100003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1259. | 1.192,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.149,94 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45,91 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 14,09 | PAGO |
| 24/10/2024 | 11100003 | NUBIA PEREIRA CARDOSO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RESOLUÇOES DE EVENTUAIS PROBLEMAS E DUVIDAS QUANTO ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A CIHPB/PEFOCE, CONFORME POTARIA N° 079/2024/11100003. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 11100002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL - CSS. CONFORME PORTARIA N° 080/2024/11100002. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100001 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 082/2024/15100001. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09100006 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE IPUEIRAS-CE., NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO A EQUIPE DO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUAS PASTAS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 081/2024/09100001. | 100,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 18100002 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(TERCEIRO BIMESTRE). | 6.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERNEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 371.505,34 | PAGO |
| 23/10/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 61.400,80 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 12.017,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 86.300,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 16.200,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 165,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 75,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 103.751,70 | PAGO |
| 23/10/2024 | 07100003 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 438.345,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090043 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 991,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090044 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 567,03 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18090017 | MARCELO CASTRO ADVOCACIA ? ADVOGADOS ASSOCIADOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE. | 5.572,35 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,80 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.752,06 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.414,56 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 972,63 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 150,93 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | PAGO |
| 23/10/2024 | 11100005 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(SEGUNDO BIMESTRE). | 6.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 25090003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 541,61 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 932,13 | PAGO |
| 23/10/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.586,95 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A HDS EXTERNOS É ESSENCIAL PARA ARMAZENAR E ORGANIZAR DADOS DE FORMA SUFICIENTE , FACILITANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇOES ENTRE GESTOES | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 972,63 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | BAYER S.A | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LEVONORGESTREL, ENDOCEPTIVO,BLISTER, 52MG, SISTEMA UTERINO PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 118.360,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | ROBERTO AROLDO DE SOUSA PAULA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100011 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100012 | FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE QUANDO NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 7.376,32 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100013 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 083/2024/23100001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/23100002. | 96,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 08100007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 371.505,34 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 207,59 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 52.756,57 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/23100002. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 654,07 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100013 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 083/2024/23100001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 37,80 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 972,63 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17100001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE FRALDAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL N° 30005868820248060070, EM BENEFICIO DE MARIA DE OLIVEIRA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-. | 9.174,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 22100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 22100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 22100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 150,93 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 21100001 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUDE COLETIVA (ABRASCO) | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INSCRIÇAO DOS SERVIDORES: EDYPO DE SOUSA CARLOS, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA E ANA PATRICIA TIMBO BATISTA RIBEIRO PARA A PARTICIPAÇAO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE (5º PPGS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 18100002 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(TERCEIRO BIMESTRE). | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 11100005 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(SEGUNDO BIMESTRE). | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/2024/22100001. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 091/2024/22100002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL, "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/2024/22100003. | 96,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 390,24 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.902,38 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.098,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 675,99 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 67,60 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 150,93 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.468,12 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.100,47 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.210,05 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.131,63 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO" COM ORIENTAÇOES RELACIONADAS A PROCESSOS DE ADESAO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N 003.23.10/2024/22100004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 08100004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERNEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.640,97 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 919,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.209,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.280,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0401003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 15.935,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 86.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 61.400,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100003 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 438.345,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO" COM ORIENTAÇOES RELACIONADAS A PROCESSOS DE ADESAO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N 003.23.10/2024/22100004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL, "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/2024/22100003. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TUTORIAL "IN LOCO", DE ORIENTAÇAO RELACIONADA AO PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/2024/22100001. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | RODRIGO DIOGO DOS SANTOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 091/2024/22100002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.729,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.222,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 5.568,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.292,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14,70 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.098,90 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.902,38 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 390,24 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.131,63 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.210,05 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.100,47 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 67,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 675,99 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.209,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 919,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.284,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.280,83 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.680,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.222,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.729,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.412,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 5.568,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.292,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 105,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14,70 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000625-41-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARIA IOLANDA SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.209,89 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 390,24 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000258-51-2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ERIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.902,38 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 675,99 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000280-41-2021.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCO ALDEMY ALVES FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 67,60 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.448,07 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000263-39-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 144,81 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 12.100,47 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000626-26-2020.5.07.0025 EM FAVOR DE FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.210,05 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.120,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000798-36-2018.5.07.0025 EM FAVOR DE AGLAI RODRIGUES DE MACEDO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.131,63 | PAGO |
| 21/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2,10 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUDE COLETIVA (ABRASCO) | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INSCRIÇAO DOS SERVIDORES: EDYPO DE SOUSA CARLOS, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA E ANA PATRICIA TIMBO BATISTA RIBEIRO PARA A PARTICIPAÇAO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE (5º PPGS), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 310.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | M.B MOVEIS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ATEDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.240.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 354,91 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 724,54 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 16100021 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO NO 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 97.521,71 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 234,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(TERCEIRO BIMESTRE). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FRANCISCO LUCAS VENANCIO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | GLAYLTON RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | MARIA JESSICA GOMES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | ADEMIR SOARES CAMPOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | IOHANNAH KRISHNA MALVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | PAULO DEIVIID DE OLIVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | ANA FLAVIA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | CELSO CAVALCANTE BARBOSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FRANCISCA CLEYSLA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FRANCISCO ITALO DE SOUSA PEDROSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | RODRIGO FERREIRA SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | VANIA KEZIA DE AMORIM MORAIS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | ALEXANDRO GERMANO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | ANTONIA IVANI GOMES DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100021 | FRANCISCA RODRIGUES VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA MENESES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100023 | HELTONS GERMANO ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100024 | IZAIAS CARDOSO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100025 | LINDALVA BEZERRA FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100026 | LUCIANA SALES BEZERRA PINHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100027 | LUZANIRA MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | VALDENE MATEUS DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | CAIO COSTA SOUZA - PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100033 | KAUANY BRAGA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | LAIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100035 | MARCOS AURELIO COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100036 | MARTA ALVES RUFINO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100037 | PAULO HENRIQUE SOARES LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100038 | PAULO ROBERTO FARIAS ARAGAO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100039 | SARA SALES VERAS CAVALCANTE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100040 | MARIA FAGNA DE MELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100041 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100042 | THIAGO RIBEIRO NETO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100043 | MARCIO CLEITON SOUSA FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100044 | MARCELIO MARTINS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100045 | MATEUS CAMPOS SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100046 | SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100047 | TARLISSON FERNANDO SOBRINHO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100048 | ANTONIO FABIANO MARTINS BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100049 | AMALIA CAROLINA DE SOUSA MATOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100050 | ISA FRANCO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100051 | JONAS KAYQUE SAMPAIO FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100052 | MARIA DAS DORES MARQUES DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100053 | ADRIANA CALASA DE PAIVA FRAN A | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100054 | MARCIO MOTA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100055 | THIAGO DA CONCEIÇAO RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100056 | ANTONIO MARCIO ELIAS PIMENTEL | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100057 | GENILDO LEONARDO VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100058 | MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100059 | FRANCISCO CAIO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.850,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100060 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100061 | FRANCISCO MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100062 | MARCIA MARIA ALEXANDRE DE PAULA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100063 | ANTONIO CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100064 | FRANCISCO OTAVIANO B. COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100065 | HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100066 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100067 | RENNYS RODRIGUES PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100068 | JOSE IGOR DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100069 | JOAO LUCAS EVANGELISTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100070 | ANTONIO EDMILSON DE SOUSA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100071 | JESSICA DE MELO LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100072 | FRANCISCO LUCAS FRANCA HOLANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100073 | FABIO HENRRIQUE FEITOSA DE MEDEIROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100074 | FRANCISCO CELSO BARBOSA AGUIAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100075 | ANTONIO EDVANIO CHAVES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100076 | ANTONIO ALBERTO NUNES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100077 | ANDERSON MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100078 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100079 | AMADEU MARQUES RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100080 | ALAILDON SARAIVA LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100081 | MIGUEL SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100082 | VANKE VIEIRA SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100083 | NAWANY HELLEN MONTEIRO DE FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100084 | JOSE ERNESTO OLIVEIRA TEIXEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100085 | JOSE ERNESTO OLIVEIRA TEIXEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100086 | JOAO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100087 | JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100088 | GLEIVAN ROSENDO MARQUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100089 | HUGO DELLEON DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100090 | EMILIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100091 | MARIA ANDREZA MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100092 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 475,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100093 | FRANCISCO SERGIO VIEIRA SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100094 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100095 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.305,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100096 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100097 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100098 | ANTONIA GERLIANE SOUSA SARAIVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100099 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100100 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100101 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100102 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100103 | EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100104 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100105 | GENIVALDO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100106 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100107 | JARDEL TORRES CAMELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100108 | FRANCISCO RAILDO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100109 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100110 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100111 | MARIA JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100112 | ANTONIO GLEISON RODRIGUES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100113 | ANTONIO RAILDO MARTINS ANDRADE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100114 | JOAO DOUGLAS DA COSTA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100115 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA JUNIOR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100116 | LUIZ RODRIGUES BRAZ | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100117 | MANOEL ALVES DE MIRANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100118 | OLAVO NERI BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100119 | ANTONIO ADAILTON ALVES FONTENELE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100120 | AMANDA SAMYLLA VIEIRA PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100121 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIONAL, INDUSTRIAL, FORNO INDUSTRIAL E DEMAIS ELETRODOMÉSTICOS, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100122 | JOSENILDA SOARES AMORIM | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100123 | BRUNO ALEXANDRE ALVES LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100124 | DANIELE MARTINS CAVALCANTE MACEDO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100125 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.717,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 44.969,65 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 20.699,03 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | CELSO CAVALCANTE BARBOSA SOARES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | P0603090 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.14. | 11.985,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.455,48 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100004 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.680,58 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 07100002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.149,94 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 228,57 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18090017 | MARCELO CASTRO ADVOCACIA ? ADVOGADOS ASSOCIADOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE. | 5.572,35 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.752,06 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100125 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100124 | DANIELE MARTINS CAVALCANTE MACEDO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100123 | BRUNO ALEXANDRE ALVES LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100122 | JOSENILDA SOARES AMORIM | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100120 | AMANDA SAMYLLA VIEIRA PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100119 | ANTONIO ADAILTON ALVES FONTENELE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100118 | OLAVO NERI BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100117 | MANOEL ALVES DE MIRANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100116 | LUIZ RODRIGUES BRAZ | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100115 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA JUNIOR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100114 | JOAO DOUGLAS DA COSTA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100113 | ANTONIO RAILDO MARTINS ANDRADE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100112 | ANTONIO GLEISON RODRIGUES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100111 | MARIA JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100110 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100108 | FRANCISCO RAILDO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100107 | JARDEL TORRES CAMELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100105 | GENIVALDO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100103 | EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100101 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100098 | ANTONIA GERLIANE SOUSA SARAIVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100093 | FRANCISCO SERGIO VIEIRA SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100091 | MARIA ANDREZA MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100090 | EMILIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100089 | HUGO DELLEON DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100088 | GLEIVAN ROSENDO MARQUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100087 | JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100086 | JOAO RODRIGUES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100085 | JOSE ERNESTO OLIVEIRA TEIXEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100083 | NAWANY HELLEN MONTEIRO DE FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100082 | VANKE VIEIRA SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100081 | MIGUEL SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100080 | ALAILDON SARAIVA LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100079 | AMADEU MARQUES RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100078 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100077 | ANDERSON MACEDO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100076 | ANTONIO ALBERTO NUNES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100075 | ANTONIO EDVANIO CHAVES BARBOSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100074 | FRANCISCO CELSO BARBOSA AGUIAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100073 | FABIO HENRRIQUE FEITOSA DE MEDEIROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100072 | FRANCISCO LUCAS FRANCA HOLANDA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100071 | JESSICA DE MELO LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MUSICAS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE VIDEOCLIPS E SHOWS COM TRANSMISSAO, APOIO A GRUPOS E CIRCULAÇAO DE SHOWS, SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS MUSICAIS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022). | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100070 | ANTONIO EDMILSON DE SOUSA LOPES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100069 | JOAO LUCAS EVANGELISTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100068 | JOSE IGOR DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100067 | RENNYS RODRIGUES PEREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100066 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100065 | HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100064 | FRANCISCO OTAVIANO B. COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100063 | ANTONIO CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100062 | MARCIA MARIA ALEXANDRE DE PAULA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100061 | FRANCISCO MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE MEMORIA E CULTURA VIVA CONFORME EDITAL Nº 01/2024 NAS AREAS DE FESTIVIDADES POPULARES E MOSTRAS GRATUITAS, AUDIOVISUAL, VIDEOGRAFIA/FILMOGRAFIA DA MEMORIA E CULTURA VIVA, MANUTENÇAO DE ESPAÇO, REFORMAS E AQUISIÇAO DE BENS CULTURAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399DE 08 DE JULHO DE 2022). | 14.109,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100060 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100059 | FRANCISCO CAIO ALENCAR FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100058 | MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100057 | GENILDO LEONARDO VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100056 | ANTONIO MARCIO ELIAS PIMENTEL | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100055 | THIAGO DA CONCEIÇAO RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100054 | MARCIO MOTA DO NASCIMENTO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100053 | ADRIANA CALASA DE PAIVA FRAN A | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES CENICAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE CIRCULAÇAO, MONTAGEM, NOVOS GRUPOS, TEATROS DE RUA, CIRCO TEATRO DE BONECOS, MANUTENÇAO, OBRAS REFORMAS E AQUISIÇOES DE BENS, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100052 | MARIA DAS DORES MARQUES DOS SANTOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100051 | JONAS KAYQUE SAMPAIO FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100050 | ISA FRANCO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100049 | AMALIA CAROLINA DE SOUSA MATOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100048 | ANTONIO FABIANO MARTINS BEZERRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100047 | TARLISSON FERNANDO SOBRINHO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100046 | SIDNEY KELTOM DA SILVA MOURA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100045 | MATEUS CAMPOS SALES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100044 | MARCELIO MARTINS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100043 | MARCIO CLEITON SOUSA FARIAS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100042 | THIAGO RIBEIRO NETO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100041 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100040 | MARIA FAGNA DE MELO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE DANÇA CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE QUADRILHA, CARNAVAL, CAPOEIRA, FORRO, FUNK, PASSINHO, TORE BALELET, DANÇA CONTEMPORANEA, PERFORMACE, VIDEO-DANÇA E DEMAIS EXPRESSOES DA LINGUAGEM VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.113,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100039 | SARA SALES VERAS CAVALCANTE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100038 | PAULO ROBERTO FARIAS ARAGAO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100037 | PAULO HENRIQUE SOARES LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100036 | MARTA ALVES RUFINO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100035 | MARCOS AURELIO COELHO LINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | LAIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100033 | KAUANY BRAGA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | CAIO COSTA SOUZA - PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES DIGITAIS E VISUAIS CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA, DESENHO CERAMICA, EXPOSIÇAO E COLEÇOES, E-BOOK, VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.060,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | VALDENE MATEUS DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100027 | LUZANIRA MATIAS VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100026 | LUCIANA SALES BEZERRA PINHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100025 | LINDALVA BEZERRA FRANÇA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100024 | IZAIAS CARDOSO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100023 | HELTONS GERMANO ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA MENESES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100021 | FRANCISCA RODRIGUES VIEIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | ANTONIA IVANI GOMES DE OLIVEIRA BARROS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | ALEXANDRO GERMANO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE ARTES INTEGRADAS, FOLCLORE E ARTESANATO, FEIRAS/MOSTRAS, FESTIVAIS E OBRAS MANUAIS VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 09 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | VANIA KEZIA DE AMORIM MORAIS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | RODRIGO FERREIRA SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FRANCISCO ITALO DE SOUSA PEDROSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FRANCISCA CLEYSLA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | ANA FLAVIA RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PESQUISA, ESCRITA, CORDEL, POESIA, CONTOS, FICÇAO, BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIAS, LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL CONFORME EDITAL N° 01/2024 NAS AREAS DE LITERATURA, LIVRO E LEITURA VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ADIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL (LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | PAULO DEIVIID DE OLIVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.104,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | IOHANNAH KRISHNA MALVEIRA ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PF | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | ADEMIR SOARES CAMPOS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.402,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | MARIA JESSICA GOMES DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | GLAYLTON RODRIGUES MARTINS | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FRANCISCO LUCAS VENANCIO DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REALIZAÇAO DE PRODUÇAO, FINALIZAÇAO, PESQUISA, PUBLICAÇAO, DESENVOLVIMENTO VIDEO INSTALAÇAO, VIDEO-ARTE, CINECLUBE (SUBSIDIO E MANUTENÇAO DE ESPEÇOS E ORGANIZAÇOES CULTURAIS), E OUTRAS MIDIAS, CONFORME EDITAL N° 01/2024, NA AREA DE AUDIOVISUAL VISANDO UMA AÇAO DE PROMOÇAO E DEMOCRATIZAÇAO DO ACESSO AOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL ( LEI N° 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.645,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 43,01 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 44,64 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100008 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 637 | 3.341.340,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.021,52 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 965,49 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.121,82 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.515,23 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 12.756,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 14.561,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 16100001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.626,95 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 34.209,89 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 1.929,03 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 8.492,29 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24.844,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 11.874,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAMUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.921,69 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100046 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0603072. | 35.745,38 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.628,16 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0603090 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.14. | 11.985,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.123,33 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 515,42 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 246,68 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.973,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100053 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102206. | 538,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.024,78 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 195,39 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 415.314,61 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 384,31 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.074,51 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.791,39 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 153,96 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.231,68 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.393,22 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.612,52 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 701,57 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 228,57 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.228,56 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 481,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62,33 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.779,05 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.722,38 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.939,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 617,39 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.226,88 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 653,36 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.869,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 233,68 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.844,95 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230,62 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102075. | 1.710,05 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.655,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 420,69 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 2.165,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100009 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 7.840,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100009 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 6.904,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100009 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024/16100004. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.177,69 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03100003 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBI ENTAL DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA E PAVIEMENTAÇAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL | 7.224,40 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0514004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.09. | 475,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 11100001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS IDENTIDADES (CIN`S), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/11100001. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100007 | BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 003.16.10/2024. | 200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100008 | MARIA JUCILEIA BARBOSA LIMA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024. | 200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100013 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇAO DAS MUDANÇAS DA LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 490,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100006 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 001.16.10/2024. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 07100001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3998. | 176.734,02 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 950,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.724,83 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5,49 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 20.174,69 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 10.395,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 665,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE FRALDAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL N° 30005868820248060070, EM BENEFICIO DE MARIA DE OLIVEIRA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-. | 9.174,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COSEMS-CE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 024/2024/17100001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA-COSEMS-CE, CONFORME PORTARIA N° 055/2024/17100002. | 96,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.626,95 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 16.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100013 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇAO DAS MUDANÇAS DA LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 490,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.785,76 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5,49 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA-COSEMS-CE, CONFORME PORTARIA N° 055/2024/17100002. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COSEMS-CE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 024/2024/17100001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 44,74 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.626,95 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.717,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.640,97 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.680,58 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.455,48 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 001.16.10/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 003.16.10/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | MARIA JUCILEIA BARBOSA LIMA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024/16100004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SR. FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | IZAMARA GOMES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. IZAMARA GOMES DE SOUZA O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | FRANCISCO EUDES VASCONCELOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/2024/16100009. | 256,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 088/2024/16100010. | 256,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | MARIA MARTA MOTA VERAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EM FAVOR DE MARIA MARTA MOTA VERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 38,71 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | ASSOCIACAO REGIONAL COMUNITARIA DE VACA MORTA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 004/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE MORAM NA LOCALIDADE DE VACA MORTA E LOCALIDADES VIZINHAS SITUADAS NO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | ASSOCIAÇAO CAATINGA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 002/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇAO PELA CAATINGA QUE CONSISTE PARA A FORMAÇAO DE SUJEITOS ECOLOGICOS POR MEIO DE RODAS DE CONVERSA, FORMATO VIRTUAL E OFICINAS PRATICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | ASSOCIACAO ESCOLINHA ESPACO JOVEM CLUBE | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 003/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETO CUIDANDO DE TALENTOS E FORMANDO CIDADOES QUE CONSISTE EM UTILIZAÇOES ESPORTIVAS E PEDAGOGICAS COMO FERRAMENTAS DE SOCIALIZAÇAO E ENFRENTAMENTO AS SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ABRANGENDO 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, QUE RESIDEM NA LOCALIDADE SANTO ANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | FUNDAÇAO IVILY KAYANE BASQUETE CRATEUS | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 001/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROJETO DA QUADRA DE RUA AO ARREMESSO NA EDUCAÇAO QUE CONSISTE ATENDER AO PESSOAS ENTRE CRIAÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, COM BAIXA RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATESU-CE. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO NO 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 97.521,71 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATEUS. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 098/2024/16100011. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSSORA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME POTARIA N° 097/2024/16100012. | 64,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01100009 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 7.840,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100009 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 6.904,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | NAYANNY NARA RODRIGUES VIEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024/16100004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 776,93 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 12.756,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 14.561,60 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.177,69 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 43.575,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. RAFAELA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 103.751,70 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | IZAMARA GOMES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. IZAMARA GOMES DE SOUZA O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SR. FABIANO GOMES BARBOSA JUNIOR, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER A SRA. ERIC MATHEUS ANDRADE RODRIGUES, DE OLIVEIRA BATISTA, O BENEFICIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELA EMPRESA PRACTICUS. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03100003 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBI ENTAL DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA E PAVIEMENTAÇAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL | 7.224,40 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 098/2024/16100011. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSSORA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME POTARIA N° 097/2024/16100012. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 088/2024/16100010. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | FRANCISCO EUDES VASCONCELOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE., NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "FORUM REGIONAL DE AUTO DEFENSORES DA PESTALOZZI", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/2024/16100009. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | ASSOCIACAO REGIONAL COMUNITARIA DE VACA MORTA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 004/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE MORAM NA LOCALIDADE DE VACA MORTA E LOCALIDADES VIZINHAS SITUADAS NO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | ASSOCIACAO ESCOLINHA ESPACO JOVEM CLUBE | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 003/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETO CUIDANDO DE TALENTOS E FORMANDO CIDADOES QUE CONSISTE EM UTILIZAÇOES ESPORTIVAS E PEDAGOGICAS COMO FERRAMENTAS DE SOCIALIZAÇAO E ENFRENTAMENTO AS SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ABRANGENDO 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, QUE RESIDEM NA LOCALIDADE SANTO ANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | ASSOCIAÇAO CAATINGA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 002/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS LIGADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AÇAO PELA CAATINGA QUE CONSISTE PARA A FORMAÇAO DE SUJEITOS ECOLOGICOS POR MEIO DE RODAS DE CONVERSA, FORMATO VIRTUAL E OFICINAS PRATICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | FUNDAÇAO IVILY KAYANE BASQUETE CRATEUS | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | TERMO DE CONVENIO N° 001/2024 REFERENTE A COOPERAÇAO FINANCEIRA COM VISTAS AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇAO DO PROJETO DA QUADRA DE RUA AO ARREMESSO NA EDUCAÇAO QUE CONSISTE ATENDER AO PESSOAS ENTRE CRIAÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 08 A 17 ANOS, COM BAIXA RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATESU-CE. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | MARIA JUCILEIA BARBOSA LIMA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 002.16.10/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | BARBARA APOLONIO DE OLIVEIRA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 003.16.10/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATANDO SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇAO, CONFORME PORTARIA N° 001.16.10/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.724,83 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 07100001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 176.734,02 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.077,30 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | MARIA MARTA MOTA VERAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EM FAVOR DE MARIA MARTA MOTA VERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 38,71 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 665,16 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090048 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 215,82 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 282,92 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.656,07 | PAGO |
| 16/10/2024 | 24090003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ÁGUA POTAVEM EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.406,29 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | PAGO |
| 16/10/2024 | 12080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 104,13 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 4.872,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 291,60 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100002 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100001. | 64,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100003 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100002. | 64,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100004 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100003. | 100,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 66,52 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 54,78 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 349,56 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 56,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 133,39 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 403,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,19 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.683,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 390,28 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.043,71 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100006 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.430,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 261,10 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.077,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100003 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GARENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/08100001. | 192,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 416,95 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104230. | 4.549,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.256,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.571,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.740,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080021 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 5.748,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 136.963,95 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | PAGO |
| 15/10/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 44.082,13 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 9.203,66 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 23.661,41 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.055,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.022,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.565,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38,78 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 199,85 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 082/2024/15100001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | RCANUTO ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMADAS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONVENIO N" 26512022, MAPP N" 2130 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 62.358,41 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | FRANCISCO GLAUCO BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE AGUA PARA MONITORAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DE MATERIAL PARA EXAMES SOROLOGICOS NO LACEN, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 051/2024/15100002. | 30,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | FRANCISCO GLAUCO BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE AGUA PARA MONITORAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DE MATERIAL PARA EXAMES SOROLOGICOS NO LACEN, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 051/2024/15100002. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | RCANUTO ENGENHARIA LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMADAS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONVENIO N" 26512022, MAPP N" 2130 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 62.358,41 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERAÇAO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 082/2024/15100001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100006 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 117,60 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38,78 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 44.969,65 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.804,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.478,03 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 19.826,64 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.313,15 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.321,74 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | LARISSE DE SOUSA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/2024/14100001.. | 96,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | LIVIA BONFIM LUCENA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CAPS, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 053/2024/14100002. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | LARISSE DE SOUSA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/2024/14100001.. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090043 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 991,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090044 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 567,03 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,19 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 81,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 24090004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 208,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | LIVIA BONFIM LUCENA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CAPS, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA DE CONHECIMENTO TECNICO JUNTO AO CAPS AD E UNIDADE HOSPITALAR DE SAUDE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 053/2024/14100002. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 25090003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 541,61 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 109.866,99 | PAGO |
| 14/10/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 95.215,98 | PAGO |
| 14/10/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 230.609,30 | PAGO |
| 14/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,90 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVÇOS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 21.012,74 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVIÇOSE INSTALA AO DE TELECOMUNICAÇOES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.978,28 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100005 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 375,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100004 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PJA1 (1 ANO), COM TITULARIDADE DE CNPJ DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 170,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100003 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.400,11 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.671,93 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 43,85 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 66,67 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.216,05 | PAGO |
| 11/10/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 303,85 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 7.482,07 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 23.139,42 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS IDENTIDADES (CIN`S), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/11100001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL - CSS. CONFORME PORTARIA N° 080/2024/11100002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | NUBIA PEREIRA CARDOSO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RESOLUÇOES DE EVENTUAIS PROBLEMAS E DUVIDAS QUANTO ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A CIHPB/PEFOCE, CONFORME POTARIA N° 079/2024/11100003. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | 56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(SEGUNDO BIMESTRE). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 60.993,20 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 12080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 136.963,95 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01080021 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 5.748,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.571,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.256,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.549,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.022,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.055,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.565,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 291,60 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 349,56 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 54,78 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 66,52 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | NUBIA PEREIRA CARDOSO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RESOLUÇOES DE EVENTUAIS PROBLEMAS E DUVIDAS QUANTO ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM A CIHPB/PEFOCE, CONFORME POTARIA N° 079/2024/11100003. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SOBRAL - CSS. CONFORME PORTARIA N° 080/2024/11100002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS IDENTIDADES (CIN`S), NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/11100001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE UMA PLACA SSD SATA 240G, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.192,50 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 149.193,04 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100008 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.341.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 24090003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ÁGUA POTAVEM EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.406,29 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090048 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.656,07 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 282,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 215,82 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07080004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.738,61 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 12.017,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 403,70 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 390,28 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.683,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 135,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 77,70 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 59.839,17 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 199,85 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO MCAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MMADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 59.839,17 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAPO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAPO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 7.505,65 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAPO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 622,48 | PAGO |
| 09/10/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 53,59 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANDERSON HERNERT ALVES MARQUES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 147,12 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, PORTADOPRA DO CPF N° 446.470.932-04, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 980,79 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 155,46 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.310,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 15.678,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.778,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.778,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 62,73 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 485,46 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DA PREFREITURA DE CRATEUS. | 2.390,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58,80 | PAGO |
| 09/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.105,15 | PAGO |
| 09/10/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 936,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, PORTADOPRA DO CPF N° 446.470.932-04, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 980,79 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANDERSON HERNERT ALVES MARQUES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 147,12 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE IPUEIRAS-CE., NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO A EQUIPE DO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUAS PASTAS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 081/2024/09100001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | ALEX GOMES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | CLARISSE COSTA SERVOLO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 945,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | EUDIVIA GOMES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 740,17 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | ALEX GOMES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | EUDIVIA GOMES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | CLARISSE COSTA SERVOLO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA SERVIDOR LOTADO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESDE QUE NAO RESIDENTE NA REFERIDA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANDERSON HERNERT ALVES MARQUES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 147,12 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0003740-44.2019.8..06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, PORTADOPRA DO CPF N° 446.470.932-04, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 980,79 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0514004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.09. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE IPUEIRAS-CE., NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO A EQUIPE DO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUAS PASTAS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 081/2024/09100001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 58,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GARENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/08100001. | 192,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERNEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 35.213,25 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME POTARIA N° 001/2024/08100002. | 750,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | ATIVA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E ANALISE DE SOLO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 371.505,34 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | M S P SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE E CORRECAO DE DADOS E ENQUADRAMENTO DE FONTES DE RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CRATEUS/CE. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME POTARIA N° 001/2024/08100002. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.827,83 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 622,48 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 53,59 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 4.872,20 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 62,73 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 485,46 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 27,30 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GARENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/08100001. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27,30 | PAGO |
| 08/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,10 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 176.734,02 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.149,94 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.162.907,10 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.060,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | 3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE SALDOS DE ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEUS. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 902,85 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,10 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.177,69 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100001. | 64,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100002. | 64,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100003. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100004. | 64,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100005.. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100006. | 64,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100006. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100005.. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETINICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100004. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/2024/04100003. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/2024/04100002. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ANA CELIA GOMES DE MATOS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE AÇOES AFIRMATIVAS E DA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETICO-RACIAIS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/2024/04100001. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 39,90 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.100,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714710. | 519,74 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714709. | 2.003,75 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714707. | 379,81 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714711. | 674,76 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714706. | 1.666,23 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714712. | 710,87 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°714708. | 1.681,66 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇ0AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N° 001/2023FG E CONTRATO N° 2023/02.13.39. | 655,45 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 20.946,62 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 5.274,79 | PAGO |
| 04/10/2024 | 20090004 | JACKSON O ANDRADE GAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.600,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090042 | JACKSON O ANDRADE GAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 578,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 140.867,58 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 170.015,67 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.114,83 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.236,43 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.591,68 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 014/2022FG E CONTRATO N° 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714703. | 6.563,72 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714702. | 1.297,11 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02100002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE MOMBAÇA-CE., NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO USUARIO DO SISTEMA DO SUAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AO INSS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/2024/02100001. | 100,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1713. | 3.500,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39,90 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1586. | 7.986,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,13 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,60 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,59 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4347. | 14.250,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº714689. | 4.897,47 | PAGO |
| 04/10/2024 | 23090001 | J F CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, PAGO INDEVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 96,76 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.889,17 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 2.982,31 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 449,78 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.443,14 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCAÇAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102332 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N° 001/2023FG E CONTRATO N° 2023/02.13.38.003. | 635,85 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09090007 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ONSULTORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090051 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO MOTOR BOMBA QUE IRRIGA O GRAMADO DO ESTADIO. | 1.119,07 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000672.15.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO GOMES SAMPAIO, PORTADOR DO CPF N° 513.392.263-91., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 7.517,68 | PAGO |
| 03/10/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBI ENTAL DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA E PAVIEMENTAÇAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL | 7.244,40 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 45.925,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100006 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICOS DE REFORMA CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 377.144,09 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 2.165,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 655,45 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0003741.29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, PORTADORA DO CPF N° 874.418.533-20, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 23.661,41 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 9.203,66 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 44.082,13 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 894,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.114,83 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100005 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.043,71 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100003 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100004 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PJA1 (1 ANO), COM TITULARIDADE DE CNPJ DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.785,76 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE MOMBAÇA-CE., NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO USUARIO DO SISTEMA DO SUAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AO INSS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/2024/02100001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000672.15.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO GOMES SAMPAIO, PORTADOR DO CPF N° 513.392.263-91., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 7.517,68 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.034,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.039,27 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.053,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.054,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 30.001,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 20.086,90 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 3.006,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.079,12 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.004,91 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.065,05 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 25.085,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.019,49 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 10.023,05 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.007,69 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.038,23 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.009,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 15.021,76 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.015,25 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.042,49 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE(QUARTO BIMESTRE). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | M DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE DE DADOS E RETIFICAÇÃO DO ESOCIAL( COMPETÊNCIAS 05,06,07 DE 2024) PARA AJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100025 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE DIAGNOSTICO E PROCESSOS, INDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRAS E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIASLEGAIS DOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 109.866,99 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.778,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.778,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 15.678,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 21.012,74 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.236,43 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.591,68 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE MOMBAÇA-CE., NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO USUARIO DO SISTEMA DO SUAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AO INSS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/2024/02100001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,59 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.105,15 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100001 | A A OLIVEIRA MOURAO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO Nº 266/2022, MAPP Nº 1523, JUNTO A SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 190.157,71 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0000672.15.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO GOMES SAMPAIO, PORTADOR DO CPF N° 513.392.263-91., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 7.517,68 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 002/2023FG/SRP E CONTRATO N° 2024/01.04.04. | 784,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0355. | 1.745,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0361. | 1.745,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº0365 | 1.745,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 810,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090049 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090001 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090050 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 35,69 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090036 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 014/2022FG E CONTRATO Nº 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 23090002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.621,94 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090008 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 1.370,20 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090004 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 21.370,09 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090007 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 9.892,20 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090006 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 12.568,97 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 28.706,28 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 1.435,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 19090009 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 7.259,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 64.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 23090005 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 248.191,20 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 15 - FUNDEB | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.734,90 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº367748. | 129,90 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090035 | ROBERTO AROLDO DE SOUSA PAULA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,04 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100001 | A A OLIVEIRA MOURAO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº95. | 190.157,71 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 23.139,42 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 7.482,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 6.627,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 86.128,52 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090037 | FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090039 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090040 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 50.591,92 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 204.842,04 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 222.055,23 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 26090005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 69.583,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 198.108,39 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.321,69 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 451.522,80 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 61.738,94 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25,20 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090032 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090031 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090033 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090034 | SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090041 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 65.336,02 | PAGO |
| 01/10/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 572.666,81 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100001 | A A OLIVEIRA MOURAO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO Nº 266/2022, MAPP Nº 1523, JUNTO A SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 190.157,71 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DE WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PJA1 (1 ANO), COM TITULARIDADE DE CNPJ DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTE | EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PFA3 (3 ANOS TOKEN), COM TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.454,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | INOVE EDUCACIONAL LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.056.115,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 14.744,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 43.752,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.620,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.334,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA | 30 - CONTROLADORIA GERAL | CONTRATAÇAO DE CURSO PARA AGENTE PUBLICO QUE ATUA COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇAO DAS MUDANÇAS DA LEI DE LICITAÇOES (LEI N° 14.133/2021), QUE EXIGE ATUALIZAÇAO CONSTANTE DOS PROFISSIONAIS PARA GARANTIR A CORRETA APLICAÇAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 490,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.040,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 17.170,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 59.064,43 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 10.350,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM QUALIFICACAO TECNICA PAUTADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTERMEDIARIA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OBJETIVANDO CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | TECH HOME SERVICO E CONSULTORIA EM TI LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUPERAÇAO DE DADOS JUNTOS AO RH DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 438.249,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 122.160,15 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.663,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM 46º ADITIVO - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVÊNIO ADITIVADO. | 1.085.395,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO ) INCLUINDO ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAUDE E SERVIÇOS ESSENCIAIS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 118.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | DAIANE LIRA MOTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALORES DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, PAGOS INDEVIDAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 443,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE A DENOMINAÇAO DE BOLSA RECICLAGEM NOS TERMOS DESTA LEI N°1179 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 164.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CASA ALOCADA PARA CENTRAL SSM | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 13.485,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 951.286,24 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 966.747,05 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0603072. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 399.239,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 97.407,42 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 147.394,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 151.123,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 31.031,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 340.149,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102206. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE,COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.618,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102075. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº01070095 | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREEVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 26.413,69 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 882.506,65 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PRE | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.591,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 17.862,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | FOLHA PAG. - FUNDEB 70% | 15 - FUNDEB | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.134,65 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.638,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 510.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.021,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 965,49 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.889,17 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.515,23 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.121,82 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.848,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 615,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12080004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 3.696,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12080004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.538,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.681,66 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 710,87 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 674,76 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 519,74 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 2.003,75 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 379,81 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.666,23 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26090001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26090003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090049 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090050 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090001 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 35,69 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.790,96 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 85,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 120,39 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 20.946,62 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 23090002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.621,94 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 50.591,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.576,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 493,35 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°780, DE NOVEMBRO DE 2016 ART4ª, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 45.442,96 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 8.492,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 47.334,42 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 34.209,89 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24.844,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 1.929,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 64.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0603072. | 35.745,38 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.628,16 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.921,69 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 230.609,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 95.215,98 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 23090005 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 248.191,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.123,33 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 515,42 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 449,78 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 2.982,31 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.973,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 246,68 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102206. | 538,37 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.024,78 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 195,39 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 46.370,60 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 25.539,96 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 884,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 170.015,67 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 140.867,58 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 701,57 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.612,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.978,28 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.228,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 62,33 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 481,60 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.400,11 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 6.563,72 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.297,11 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.722,38 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.779,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102332 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.38.003. | 635,85 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 617,39 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.939,11 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09090007 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.634,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | DAIANE LIRA MOTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALORES DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, PAGOS INDEVIDAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 443,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.414,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.897,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CASA ALOCADA PARA CENTRAL SSM | 1.132,98 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 42,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.471,14 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 20.174,69 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.671,93 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 10.395,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 7.505,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 653,36 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.226,88 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 233,68 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.869,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 230,62 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.844,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.216,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 303,85 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102075. | 1.710,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.655,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 420,69 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 103.359,50 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090027 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 489.587,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090051 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO MOTOR BOMBA QUE IRRIGA O GRAMADO DO ESTADIO. | 1.119,07 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.497,08 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 489.587,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇ AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 179.919,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 300,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 05090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 125.303,15 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090010 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO NO 65/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 347.500,74 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 304,58 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | PAGO |
| 25/09/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA, SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, BUSCANDO TRANSFORMAR O MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL LOCAL, DA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIO, DO FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E DA PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER-VIVOS (ITBI) E IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), CONFORME INSCRIÇAO DO IMOVEL N° 11324. | 53.381,33 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 541,61 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 16090009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090007 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.107,40 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.206,44 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 3.484,16 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090005 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 13.231,69 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090007 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 6.621,05 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 17090003 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 27.137,13 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06090008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090003 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 6.621,05 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.137,13 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 13.231,69 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 3.484,16 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.206,44 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.107,40 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090003 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 19.499,10 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090017 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090017 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 27.714,35 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090017 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 26.455,40 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090017 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 17.284,10 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090003 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.703,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090003 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 20.651,55 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090003 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 23.589,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090004 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.392,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090014 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 29.000,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090004 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 43.870,35 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090014 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 42.103,90 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER-VIVOS (ITBI) E IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), CONFORME INSCRIÇAO DO IMOVEL N° 11324. | 53.381,33 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES FIXA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE ÁGUA POTAVEM EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 208,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 15 - FUNDEB | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.734,90 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 540,69 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO | 564,97 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 11.975,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 9.210,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 05090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 120.507,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.418,54 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | P0718001 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162.187,55 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 12090001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.237,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 117,56 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 150,54 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 122,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 112,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 61.785,93 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 120.507,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 247,32 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 555,76 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 104,95 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 45,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 135,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09090006 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 368.841,34 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 632,75 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 3.159,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.418,54 | PAGO |
| 24/09/2024 | P0718001 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162.187,55 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DERSTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.948,30 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28080002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.120,85 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.803,92 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.836,04 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13090003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.002,24 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13090001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 19.919,98 | PAGO |
| 23/09/2024 | 22080001 | ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TERMO DE FOMENTO Nº 001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS, E A ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.899,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.722,41 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.044,09 | PAGO |
| 23/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.879,96 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.711,20 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.283,76 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.322,65 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | J F CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, PAGO INDEVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 96,76 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.621,94 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 70.442,65 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 75.262,35 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 115.747,20 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 114,97 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.497,08 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 09090006 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 368.841,34 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 155,46 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 919,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.279,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 521,54 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 20090003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.127,92 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.148,90 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090038 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.879,96 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.899,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.722,41 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.044,09 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.711,20 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.283,76 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.322,65 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | J F CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, PAGO INDEVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 96,76 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | P0514006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.07. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19080009 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A FUTURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 019/2023 | 570,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | F J VIRGINIO SILVA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 17.550,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.127,92 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | JACKSON O ANDRADE GAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° .075/2024/21090001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.803,92 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 19.919,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° .075/2024/21090001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 179.919,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090010 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO NO 65/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 347.500,74 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.928,06 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | P0701006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 1.273,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.614,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.933,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.110,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 2.359,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO Nº 2021/04.15.01.004. | 6.571,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.538,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 168,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.212,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.718,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.223,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 117.302,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 64.802,32 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.403,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 948,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 30,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 7.020,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR ONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 9.433,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.599,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.469,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 116,95 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.438,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 617,75 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.594,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070006 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 392,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 05080033 | SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | SERVICOS DE ARBITRAGEM PARAATUAR EM COMPETICOES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.407,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 04090001 | PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS CIRCUNSTANÇIAS, COMO OPERAÇÕES DE RESGATE, GRANDES EVENTOS E PROPORCIONEM SUPORTE OPERACIONAL, ABRIGO E ORGANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PARA O PUBLICO. | 1.099,98 | PAGO |
| 19/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.700,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 79.413,03 | PAGO |
| 19/09/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.454,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 46.430,03 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 15.015,12 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090017 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 42.291,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11090007 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES BANCARIOS DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/11090001. | 250,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 6.110,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MARIA MARTA MOTA VERAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU. | 169,10 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 28.706,28 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 1.435,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 21.370,09 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 12.568,97 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090006 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 12.568,97 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090007 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 9.892,20 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090008 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 1.370,20 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090009 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 7.259,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090010 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO NO 65/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 347.500,74 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.231,69 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.484,16 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090014 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090015 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090017 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090018 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.107,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090021 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.206,44 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090022 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 27.137,13 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090023 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.621,05 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 13090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DERSTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.948,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 13090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.836,04 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 13090003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.002,24 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 3.864,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.614,25 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 321,89 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 15.015,12 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.137,13 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 6.621,05 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.107,40 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.026,44 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.206,44 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 13.231,69 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 3.484,16 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090015 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090017 | MARCELO CASTRO ADVOCACIA ? ADVOGADOS ASSOCIADOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE. | 66.868,20 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 12090001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA ASS | 28.237,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090015 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 33.891,11 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090052 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.891,16 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 29080006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 36.297,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.933,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.614,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 61.785,93 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.538,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.223,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 4.212,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 168,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.571,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.201,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.718,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 2.359,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 46.430,03 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 948,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 7.020,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 9.433,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.599,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.469,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.469,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.403,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 15.015,12 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090017 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 42.291,02 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 304,58 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 304,58 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 17090001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.594,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02070006 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 392,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04090001 | PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS CIRCUNSTANÇIAS, COMO OPERAÇÕES DE RESGATE, GRANDES EVENTOS E PROPORCIONEM SUPORTE OPERACIONAL, ABRIGO E ORGANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PARA O PUBLICO. | 1.099,98 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.422,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090015 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 33.891,11 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 316,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 349,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270,27 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 349,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 9.366,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA ÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.09.01. | 1.086,54 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 9.727,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 394,26 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090005 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 33.280,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODUÇAO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 143.821,14 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 28.050,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 10090013 | LIANA BARROS RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/10090003. | 48,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 10090011 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090001. | 96,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 10090012 | IURI REINALDO DE ARAUJO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090002. | 96,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06090007 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 07 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE, CONFORME PORTARIA N°070/2024/06090001. | 100,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 220,90 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080025 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.221,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080037 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.968,01 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080023 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 3.360,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28080005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 950,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.750,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.821,80 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.191,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 964,94 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080018 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.203,96 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080017 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.389,91 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080020 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.02. | 12.017,37 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28080006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16080006 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME PORTARIA N° 044/2024/16080003. | 100,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRAÇAO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 40,85 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 1.416,52 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 523,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 40,85 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº60104. | 3.349,35 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 14.652,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 654,98 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 667,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 936,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 819,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | PAGO |
| 17/09/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2838. | 60.662,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 17.907,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090002 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 1.016.250,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.010,17 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 73,71 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 73,54 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 252,43 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 567,98 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.594,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 6.621,05 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 27.137,13 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 3.484,16 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 13.231,69 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.206,44 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.107,40 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 316,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80,16 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090005 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 33.280,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.127,94 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.107,40 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 5.206,44 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 6.621,05 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 13.231,69 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 27.137,13 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 3.484,16 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DCTF WEB A SEDR TRANSMITIDA EM JANEIRO DE 2024). | 59.133,43 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02090009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA ÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.09.01. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 394,26 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 9.727,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 05090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 125.303,15 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 117.302,01 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 64.802,32 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 17.907,80 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 1.016.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.010,17 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 729,05 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DCTF WEB A SEDR TRANSMITIDA EM JANEIRO DE 2024). | 59.133,43 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090003 | NADSON LOPES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/02090003. | 96,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRITO RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | PAGO |
| 16/09/2024 | 29080009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 143.864,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 29080008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 7.177,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 29080007 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 109.069,85 | PAGO |
| 16/09/2024 | 29080005 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 3.022,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N° 014/2022FG E CONTRATO N° 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59805. | 9.287,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 7.558,90 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12070005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 531,07 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06080003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 750,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 480,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 1.006,25 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 496,38 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090001 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° .067/2024/02090001. | 96,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 14080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE DE CRATEUS- CE. | 190,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 133,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 475,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 142,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 59.133,43 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 1.058,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 14080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03090001 | JOELSON JOSE DE MACEDO CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS PAGO INDEVIDO. | 938,83 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0514006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.07. | 190,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | P0514005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.05. | 190,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06090006 | ANTONIO BEZERRA ALVES DE SOUSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 117,14 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 104,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 2.325,46 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101546. | 316,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 799,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 1.427,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 867,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.991,12 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 694,69 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29080002 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº51. | 60.292,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 29080001 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº52. | 53.289,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 188,45 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 445,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 582,44 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101299. | 2.390,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.224,72 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 12.369,52 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 480,84 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.370,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,06 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 229,24 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.180,72 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº701603. | 8.067,43 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº701602. | 3.560,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 191,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 249,35 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,69 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 245,11 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2649. | 11.874,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0513026 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100300. | 104.793,13 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 60.985,84 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 40.551,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80.392,63 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 231.421,83 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 8.305,93 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 984,61 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 455,58 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 870,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 296,25 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 593,74 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.507,03 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.313,30 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 316,31 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 744,55 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,04 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.641,15 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.910,57 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.321,56 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.240,57 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 231,87 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 896,34 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.741,78 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 464,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 774,13 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.041,11 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 233,38 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 174,97 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.291,18 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 631,26 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,26 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100775. | 5.445,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.321,79 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 773,61 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.897,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.209,35 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.263,67 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.687,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,32 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.725,20 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 126,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,69 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 371,04 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,93 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 267,56 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 375,93 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,26 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,26 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 242,06 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.100,79 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 126,59 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.771,93 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.339,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N° 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0701006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 6.923,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0701002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 4.047,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 491,46 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.103,91 | PAGO |
| 13/09/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.726,64 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09090004 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERC | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 8.584,51 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 15.864,06 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 19.919,98 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.836,04 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.002,24 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DERSTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.948,30 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.803,92 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 122,80 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270,27 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 73,54 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 73,71 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 220,90 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.100,79 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA ASS | 28.237,50 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 1.016.250,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | EUDIVIA GOMES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇAO DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02/07/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090011 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 330.120,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 2.051.162,92 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 771,58 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVIÇOS E INSTALAÇAO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 17.652,09 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 7.109,19 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 552,83 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 558,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2681. | 3.547,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº60105. | 4.232,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 62,62 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090011 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº443. | 330.120,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2250. | 25.942,07 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 2.051.162,92 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVIÇOS E INSTALAÇAO DE TELECOMUNICAÇOES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 020/01.09.03.004. | 4.780,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 145.462,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 115.751,12 | PAGO |
| 12/09/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 18.345,70 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 14.327,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080021 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 5.478,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.768,74 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 921,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 16080005 | HUMBERTO CESAR FROTA GOMES | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A FAEC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/16080002. | 250,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.351,74 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1650. | 7.986,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: EDILSON ROSA SOUZA, PORTADOR DO CPF: 097.108.488-28, E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.704,57 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N° 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 7.505,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 8.610,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: EDILSON ROSA SOUZA, PORTADOR DO CPF: 097.108.488-28, E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.704,57 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES BANCARIOS DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/11090001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES BANCARIOS DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/11090001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO VALOR DE EXPEDIÇAO CRV/CRLV LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 201,24 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.940,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 3.290,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 6.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 0102006, RELATOVO AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.351,74 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46.017,71 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: EDILSON ROSA SOUZA, PORTADOR DO CPF: 097.108.488-28, E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.704,57 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 09090004 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERC | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000422-79.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.059,01 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.226,80 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO SABINO DE SOUZA, CPF: 061.852.743-53, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.083,07 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000449-62.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.763,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000702-50.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000007-62.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.028,09 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000644-13.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 9.045,16 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000997-92.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE HELEMAR GLAUCINEY DA SILVA MARQUES, PORTADOR DO CPF: 009.850.853-98, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 8.870,19 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 018.862.953-01, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.647,13 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 164,99 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090001. | 96,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | IURI REINALDO DE ARAUJO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090002. | 96,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | LIANA BARROS RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/10090003. | 48,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090014 | B&B SERVIÇOS LTDA | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 71.104,70 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090017 | B&B SERVIÇOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 74.093,85 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 552,83 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 632,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 143.821,14 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS?CE. | 60.662,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 293,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.144,63 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090001. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | IURI REINALDO DE ARAUJO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/10090002. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | LIANA BARROS RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO SIPIA CT NOVA VERSAO, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/10090003. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 126,59 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 164,99 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 018.862.953-01, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.647,13 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000644-13.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 9.045,16 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000997-92.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE HELEMAR GLAUCINEY DA SILVA MARQUES, PORTADOR DO CPF: 009.850.853-98, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 8.870,19 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000007-62.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.028,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000702-50.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000449-62.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.763,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO SABINO DE SOUZA, CPF: 061.852.743-53, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.083,07 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.226,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000422-79.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.059,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101549. | 3.464,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080004 | NOVA VISAO GESTAO PUB. CONSULT E CONCURSOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSCRIÇAO PARA A PARTICIPAÇAO DO ASS. EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO ONLINE "DESVENDANDO O BB GESTAO AGIL" PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, ETI E PDDE BASICO E CADASTRAMENTO CAE E SIGPNAE QUE SE REALIZARA DIA 3O DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.226,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.144,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 164,99 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 018.862.953-01, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.647,13 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000644-13.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 9.045,16 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000997-92.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE HELEMAR GLAUCINEY DA SILVA MARQUES, PORTADOR DO CPF: 009.850.853-98, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 8.870,19 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000007-62.2021.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.028,09 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000702-50.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 14.120,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000449-62.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.763,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO SABINO DE SOUZA, CPF: 061.852.743-53, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.083,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000430-56.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.226,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000422-79.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 6.059,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04090001 | PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº334. | 1.099,98 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 45.988,93 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080032 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 35.379,18 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080031 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.955,17 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080027 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.524,18 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080029 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.972,72 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080030 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 36.190,14 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 34.450,42 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080026 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 102.130,06 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 862,43 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | TARIFA BANCÁRIA. | 36,03 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 98,64 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 233,11 | PAGO |
| 09/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.027,15 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 9.727,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 9.727,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 394,26 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERC | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI. ATRAVES DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 33.280,50 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 368.841,34 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 771,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 143.864,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 7.177,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080001 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 53.289,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080002 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 60.292,60 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080005 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 3.022,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 29080007 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 109.069,85 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 555,76 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,22 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 229,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.180,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 188,45 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 245,11 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,69 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 249,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 191,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.370,36 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 480,84 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.220,10 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 622,15 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 848,46 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,51 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 400,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.303,95 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.061,52 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 596,85 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,91 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 377,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.624,98 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 642,51 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 688,68 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 430,69 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,82 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 282,83 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 191,27 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.024,18 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 130,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 147,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.872,33 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 797,68 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.169,04 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 132,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 774,67 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 262,62 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 436,41 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 131,03 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 883,46 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.924,37 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 133,38 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 130,70 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 139,41 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 638,26 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 346,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 159,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 9.005,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 134,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 207,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 12070005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 531,07 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 114,64 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 28.050,88 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 455,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 870,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 296,25 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 593,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.507,03 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,59 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.313,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 316,31 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 744,55 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,04 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.641,15 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.910,57 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.321,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.240,57 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 231,87 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 896,34 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.741,78 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 464,18 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 774,13 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.041,11 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 233,38 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 174,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.291,18 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 631,26 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,26 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.263,67 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 242,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,26 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,26 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 375,93 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 267,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 371,04 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,69 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,93 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 126,59 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.725,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 254,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.687,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,32 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 16080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 964,94 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 523,18 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 287,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 7.505,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090001 | PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS CIRCUNSTANÇIAS, COMO OPERAÇÕES DE RESGATE, GRANDES EVENTOS E PROPORCIONEM SUPORTE OPERACIONAL, ABRIGO E ORGANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PARA O PUBLICO. | 1.099,98 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000448-77.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.021,30 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 630,79 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 2.127,50 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANGELA SOARES COELHO, PORTADORA DO CPF N° 219.594.043-34, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE LUIZA MARIA BARBOSA, PORTADORA DO CPF N° 356.841.273-04, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.307,90 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | ANTONIO BEZERRA ALVES DE SOUSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 117,14 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 07 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE, CONFORME PORTARIA N°070/2024/06090001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.148,90 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090011 | B&B SERVIÇOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 15.059,41 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 3.464,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 18.345,70 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 14.327,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 25.942,07 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 7.558,90 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2024-SEINFRA E CONTRATO N 002/2024. | 243.145,07 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 1.006,25 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 12080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 480,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 07 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE, CONFORME PORTARIA N°070/2024/06090001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080023 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080025 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.221,88 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05080037 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.968,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080018 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.203,96 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080017 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.389,91 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 3.159,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE LUIZA MARIA BARBOSA, PORTADORA DO CPF N° 356.841.273-04, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.307,90 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANGELA SOARES COELHO, PORTADORA DO CPF N° 219.594.043-34, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 2.127,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 630,79 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | ANTONIO BEZERRA ALVES DE SOUSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 117,14 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000448-77.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.021,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100776. | 5.270,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 6.200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 5.998,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 3.850,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 2.510,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0603015 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO CIEC DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 1.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRAÇAO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECUÇAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 598,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 546,76 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 539,43 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080006 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/23080006. | 96,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080003 | THALLES TORQUATO MONTE COELHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/2024/23080003. | 64,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 37.705,13 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 15.414,94 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 684,19 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 921,89 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 159,39 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 33,30 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,41 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,39 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.660,64 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.151,71 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 151,31 | PAGO |
| 06/09/2024 | 26080002 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA RODA DE DEBATES "A QUESTAO NEGRA EM EVIDENCIA NO CEARA", CONFORME PORTARIA N° 076/2024/26080001. | 64,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080004 | INAYA SALES LINHARES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/23080004. | 64,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080002 | RONER SOARES DA CRUZ | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/23080002. | 200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080007 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/23080007. | 100,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080009 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/23080009. | 250,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080005 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/2024/23080005. | 96,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 26080003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 080/2024/26080002. | 100,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 23080008 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/2024/23080008. | 100,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,56 | PAGO |
| 06/09/2024 | 29080010 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, , A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE4 DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/29080001. | 250,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,27 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.732,33 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 858,69 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,70 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,29 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE LUIZA MARIA BARBOSA, PORTADORA DO CPF N° 356.841.273-04, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.307,90 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 630,79 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANGELA SOARES COELHO, PORTADORA DO CPF N° 219.594.043-34, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 14.120,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000800-86.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 2.127,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,38 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.862,80 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO N° 0000448-77.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.021,30 | PAGO |
| 06/09/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 436,73 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 104,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.900,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687584. | 0,90 | PAGO |
| 05/09/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ,INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE. | 245.810,65 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 4.232,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 101.997,54 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 60.985,84 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 496,38 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 151,31 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 1.058,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 3.349,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | AQUISIÇAO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS CIRCUNSTANÇIAS, COMO OPERAÇÕES DE RESGATE, GRANDES EVENTOS E PROPORCIONEM SUPORTE OPERACIONAL, ABRIGO E ORGANIZAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E PARA O PUBLICO. | 2.199,96 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, CPF: 022.987.983-70, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.507,83 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 119,76 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000633-18.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MAGIDIEL PEDROSA MACHADO, OAB: CE15487, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.542,35 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ROBISON FERREIRA LIMA, CPF: 971.773.503-49, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 22.113,36 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 2.211,41 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 2.510,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 5.270,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 5.998,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 150,54 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 117,56 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 62,62 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 34.450,42 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 1.251.840,80 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 567,98 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.768,74 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.027,15 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.445,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 921,59 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 2.211,41 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ROBISON FERREIRA LIMA, CPF: 971.773.503-49, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 22.113,36 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 119,76 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, CPF: 022.987.983-70, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.507,83 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000633-18.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MAGIDIEL PEDROSA MACHADO, OAB: CE15487, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.542,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19080006 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/19080001. | 250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080006 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 306.066,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 46.489,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 14.426,29 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 1.251.840,80 | PAGO |
| 04/09/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | TARIFA BANCÁRIA | 12,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16080003 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO SISTEMA FAEC/SENAR, CONFORME PORTARIA N° 002/2024/16080001. | 250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 108.093,30 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATÓRIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 2.211,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000756-84.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ROBISON FERREIRA LIMA, CPF: 971.773.503-49, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 22.113,36 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, OAB: CE0008928, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 119,76 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000287-67.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, CPF: 022.987.983-70, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 1.507,83 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02070006 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.608,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO Nº. 0000633-18.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MAGIDIEL PEDROSA MACHADO, OAB: CE15487, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 7.542,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 09080006 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº627. | 14.060,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 09080006 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº626. | 16.740,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 28080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.483,53 | PAGO |
| 03/09/2024 | 28080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 22.375,19 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 543,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.800,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 6.222,49 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 9.101,36 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 9.053,98 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 4.422,68 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 5.223,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 3.201,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 2.359,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.685,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 1.011,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.998,95 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.271,65 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 12.070,62 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,58 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 286,77 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 34.093,38 | PAGO |
| 03/09/2024 | 05080044 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 733.143,47 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.659,36 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 194,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07080004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 261,39 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080034 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 18.522,15 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.778,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 5.778,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 22080003 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 56.897,46 | PAGO |
| 03/09/2024 | 21080002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 30.293,41 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 482,37 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080008 | RENNE MARQUES RESENDE TORQUATO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 058/2024/19080003. | 96,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080007 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 057/2024/19080002. | 100,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23080001 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/2024/23080001. | 100,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO , ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,35 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08080006 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASS. DE SERVOÇOS TECNICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB ESTADUAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2024/08080003. | 96,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.782,97 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.687,41 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 98,21 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREIÇAO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | JOELSON JOSE DE MACEDO CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS PAGO INDEVIDO. | 938,83 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | GLEICE KELLY DE SOUSA CARVALHO LEITAO | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DE SUA PASTA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 001/2024/03090001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 546,76 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 3.547,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080034 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 19.095,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080020 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.02. | 12.017,37 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | JOELSON JOSE DE MACEDO CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RESTITUIÇAO DE ISS PAGO INDEVIDO. | 938,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | GLEICE KELLY DE SOUSA CARVALHO LEITAO | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DE SUA PASTA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 001/2024/03090001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° .067/2024/02090001. | 96,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° .068/2024/02090002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | NADSON LOPES DE OLIVEIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/02090003. | 96,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 439.924,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 63.756,69 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 330.120,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA ÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°001/2023SEDUC E CONTRATO N° 2024/02.09.01. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 33.891,11 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 443.185,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 42.291,02 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 23.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 63.187,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 36.467,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | SEBASTIÃO LAMEU CONRADO DA SILVA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | ROBERTO AROLDO DE SOUSA PAULA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | FRANCISCO HARLEY COELHO LINS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 195,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | LET DE SUNCHINE SOARES MELO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | 18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE SOM VOLANTE DE MATÉRIAS ÚTEIS INFORMATIVAS DE INTERESSE COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 6.630,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | JACKSON O ANDRADE GAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 991,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 567,03 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 385,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 23.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 810,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | OI S. A. | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO MOTOR BOMBA QUE IRRIGA O GRAMADO DO ESTADIO. | 1.119,07 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.891,16 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 121.178,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 46.902,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 2.325,46 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | NADSON LOPES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/02090003. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 694,69 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 867,65 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 543,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 1.427,65 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.991,12 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 799,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 316,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 22.375,19 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.120,85 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.483,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 121.178,37 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 349,32 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 349,32 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 7.109,19 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 17.652,09 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 38.527,52 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.658,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 8.067,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 3.560,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.454,44 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 79.413,03 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 46.489,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 231.421,83 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80.392,63 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.778,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 5.778,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 8.305,93 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 984,61 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 33,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 115.751,12 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 145.462,16 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 22080003 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 56.897,46 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 773,61 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.321,79 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.209,35 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° .068/2024/02090002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS À CIDADE DE TAUA-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA TERRITORIAL DE ELABORAÇAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° .067/2024/02090001. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,35 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.771,93 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.339,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 819,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 654,98 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 14.652,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 491,46 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.726,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.103,91 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 8.584,51 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 15.864,06 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 19080001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº154. | 28.237,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02080003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100767. | 1.302,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 05080043 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100770. | 1.470,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 16080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100771. | 2.970,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100772. | 2.328,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080027 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100768. | 672,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 19080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100769. | 600,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070056 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº615. | 649.315,57 | PAGO |
| 02/09/2024 | 22080005 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº07. | 24.236,34 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N° 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2023SRP E CONTRATO N° 2024/30.01.01. | 1.127,35 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2023SRP E CONTRATO N° 2024/30.01.01. | 10.886,91 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.795,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 19080002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 136.792,61 | PAGO |
| 02/09/2024 | 19080005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 109.614,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090002 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE TAUA--CE., NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° .068/2024/02090004. | 100,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 30/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2771. | 16.240,25 | PAGO |
| 30/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2764. | 30.504,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100673. | 6.618,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080014 | FRANCISCA RODRIGUES LOPES - FORT. | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36133/2024. | 1.992,23 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.483,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0603015 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO CIEC DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02080002 | CATARINA MACEDO LOPES | 15 - FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTELINHO DO SABER, SITUADO A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1380, CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE NICÍPIO DE CRATEÚS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 53.289,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 60.292,60 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 3.022,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 36.297,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 3.022,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 36.297,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOSAS DE REFORMA A | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 109.069,85 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 7.177,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS ? CE. | 143.864,20 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, , A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE4 DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/29080001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.201,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.011,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 5.223,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 2.359,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 51.332,66 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 22080004 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 832.792,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, , A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE4 DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/29080001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTAÇAO OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1612. | 26.223,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1616. | 21.947,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇAO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080003 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 14.749,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080002 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 38.446,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.078,87 | PAGO |
| 28/08/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.596,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.483,53 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.120,85 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 7.084,04 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | NOVA VISAO GESTAO PUB. CONSULT E CONCURSOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSCRIÇAO PARA A PARTICIPAÇAO DO ASS. EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO ONLINE "DESVENDANDO O BB GESTAO AGIL" PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, ETI E PDDE BASICO E CADASTRAMENTO CAE E SIGPNAE QUE SE REALIZARA DIA 3O DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.226,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 22.375,19 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 3.873.407,20 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080043 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 1.470,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080027 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 672,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 2.328,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 16080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | NOVA VISAO GESTAO PUB. CONSULT E CONCURSOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE INSCRIÇAO PARA A PARTICIPAÇAO DO ASS. EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO ONLINE "DESVENDANDO O BB GESTAO AGIL" PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, ETI E PDDE BASICO E CADASTRAMENTO CAE E SIGPNAE QUE SE REALIZARA DIA 3O DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 1.226,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080021 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 5.478,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.078,87 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.596,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | JANEIDE SILVA BARROS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIMI, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 066/2024/27080001. | 96,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067/2024/27080002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | CLEONICE MONTEIRO VIERIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065/2024/27080003. | 64,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065/2024/27080004. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067/2024/27080002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS?CE. | 16.240,25 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 14.426,29 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS?CE. | 30.504,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065/2024/27080004. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | CLEONICE MONTEIRO VIERIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065/2024/27080003. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | JANEIDE SILVA BARROS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA A CIDADE DE QUIXADA-CE., NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO REGIONAL DA UNDIMI, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 066/2024/27080001. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080014 | FRANCISCA RODRIGUES LOPES - FORT. | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ESTUIDOS E LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A ANALISE DE AGUA, NO AMBITO DE UM PROJETO QUE VISA FORNECER UM RELATORIO DETALHADO AO MINISTERIO PUBLICO SOBRE A SITUAÇAO DO LIXAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.992,23 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 77,04 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.081,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.782,97 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.687,41 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02070006 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.608,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09080006 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 16.740,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09080006 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 14.060,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 547,43 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO. | 107.598,98 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO. | 24.963,30 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080024 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLUSAS PERSONALISADAS POR SUBLIMAÇAO PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070058 | GILMAR DA SILVA FERREIRA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NOS DIAS 10, 17, 26, E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 162/2024/01070028. | 400,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 300,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019 | 150,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 135,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 180,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 51.332,66 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA RODA DE DEBATES "A QUESTAO NEGRA EM EVIDENCIA NO CEARA", CONFORME PORTARIA N° 076/2024/26080001. | 64,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 080/2024/26080002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.445,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 12080002 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 38.446,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 12080003 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 14.749,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22080006 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET | 306.066,98 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22080005 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET | 24.236,34 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 080/2024/26080002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA RODA DE DEBATES "A QUESTAO NEGRA EM EVIDENCIA NO CEARA", CONFORME PORTARIA N° 076/2024/26080001. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/2024/23080001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | RONER SOARES DA CRUZ | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/23080002. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | THALLES TORQUATO MONTE COELHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/2024/23080003. | 64,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | INAYA SALES LINHARES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/23080004. | 64,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/2024/23080005. | 96,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/23080006. | 96,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/23080007. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080008 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/2024/23080008. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080009 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/23080009. | 250,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 01080029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.998,95 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05080044 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 733.143,47 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080009 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/2024/23080009. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080008 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/2024/23080008. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/2024/23080007. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073/2024/23080006. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/2024/23080005. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | INAYA SALES LINHARES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/2024/23080004. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | THALLES TORQUATO MONTE COELHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/2024/23080003. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | RONER SOARES DA CRUZ | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE NOVO ORIENTE--CE., NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO AO BANCO DE ALIMENTOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/2024/23080002. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.660,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 108.093,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 109.614,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 136.792,61 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 7.294,50 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/2024/23080001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 482,37 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 22080001 | ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TERMO DE FOMENTO Nº 001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS, E A ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215.087,41 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0514005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.05. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 7.235,20 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 6.131,20 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104094. | 1.056,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104093. | 1.594,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104095. | 60,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.875,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104085. | 3.538,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.252,05 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104082. | 4.044,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS ECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 2.696,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2248. | 109.025,39 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104091. | 3.159,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104092. | 900,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104099. | 7.294,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104090. | 5.511,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104089. | 2.963,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104087. | 11.482,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05080034 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 5.208,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05080035 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 560,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08080005 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 357.841,34 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 54.092,55 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08080003 | LIDIANE SOUZA FERNANDES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 055/2024. | 30,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.353,52 | PAGO |
| 22/08/2024 | 12080007 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IMETRO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 192,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TERMO DE FOMENTO Nº 001 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS, E A ASSOCIAÇÃO YESHUA ABRIGO DA TERCEIRA IDADE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 54.092,55 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 56.897,46 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ? CBUQ A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 832.792,80 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET | 24.236,34 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLICACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO FRANCISCO DE ALCANTARA BARROS UMBELINO ALVES DA SILVA MARIA BEZERRA DE SOUZA CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 098/2022 FIRMADO ENTRE A SECRET | 306.066,98 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 19080001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.10. | 28.237,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.594,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 1.127,35 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.795,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 10.886,91 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS?CE. | 139.494,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000989-18.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE MANOEL RODRIGUES DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 54.092,55 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 11.482,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.963,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 5.511,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.159,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 142,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0701002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 4.047,60 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | P0701006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 6.923,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE MULTAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PML2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MDE CRATEUS-CE. | 2.428,98 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 30.293,41 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 05080034 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080035 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 7.235,20 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 6.131,20 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.370,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.044,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 2.696,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.875,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.538,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE MULTAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PML2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MDE CRATEUS-CE. | 2.428,98 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 921,89 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 14080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE DE CRATEUS- CE. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 21.947,20 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | P0514006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.07. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080024 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLUSAS PERSONALISADAS POR SUBLIMAÇAO PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.018,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.980,31 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.004,98 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.092,15 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 7.325,78 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 14.887,42 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 18.851,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 5.162,15 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.153,10 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 523,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070020 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 53.208,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE MULTAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PML2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MDE CRATEUS-CE. | 2.428,98 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 30.891,73 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 108.111,80 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 546,53 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.103,62 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 199,83 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.210,98 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.020,16 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 939,54 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.399,57 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 387,66 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,27 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,91 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.941,14 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.111,09 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 373,85 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 314,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,91 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 468,28 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 459,49 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 237,53 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 473,29 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.001,31 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,10 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.157,10 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 701,86 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 299,27 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.258,90 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0712002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 64.918,60 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080011 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.602,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.040,74 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.960,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1606. | 15.015,80 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1585. | 4.305,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1584. | 4.305,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1583. | 8.610,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 491,46 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.855,54 | PAGO |
| 21/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 954,84 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 954,84 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.855,54 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.311,84 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.795,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 400,84 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 205,59 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 248,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.069,81 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.109,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.934,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.683,66 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102174 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.191,21 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102180 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DAVIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.123,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.499,26 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.450,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 439,13 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 404,81 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,37 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 252,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 253,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 264,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 129,07 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 624,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.221,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 967,41 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 408,45 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.061,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 822,09 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,74 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 131,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 4.350,15 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 276,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 660,10 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 294,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 43.710,68 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 276,41 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 281,28 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070043 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº226. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.303,58 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 61,49 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.322,37 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 41.952,24 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 275.078,29 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.479,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.345,37 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.466,33 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.077,91 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.789,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.793,68 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 257,93 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.964,41 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.738,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.122,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.581,32 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.286,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.158,43 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,40 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.856,51 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 206,42 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.176,26 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.464,27 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 45.344,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOE PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.427,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ANA CAROLINA COELHO LOPES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080006 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.572,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05080030 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 36.190,14 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08080005 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 357.841,34 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 862,43 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070043 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.151,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 98,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 233,11 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | P0712002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 64.918,60 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.960,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.10. | 28.237,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 136.792,61 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 108.093,30 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | AQUISICOES DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.042,60 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPÍO DE CRATEUS-CE. | 109.614,01 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/19080001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 057/2024/19080002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | RENNE MARQUES RESENDE TORQUATO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 058/2024/19080003. | 96,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A FUTURA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 019/2023 | 570,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/2024/1908004. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/2024/1908005. | 250,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | FRANCISCA RODRIGUES LOPES | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS NA REALIZAÇAO DE ESTUDOS E LAVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A ANALISE DE AGUA, NO AMBITO DE UM PROJETO QUE VISA FORNECER UM RELATORIO DETALHADO AO MINISTERIO PUBLICO SOBRE A SITUAÇAO DO LIXAO. | 1.992,23 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | FRANCISCA RODRIGUES LOPES - FORT. | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ESTUIDOS E LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A ANALISE DE AGUA, NO AMBITO DE UM PROJETO QUE VISA FORNECER UM RELATORIO DETALHADO AO MINISTERIO PUBLICO SOBRE A SITUAÇAO DO LIXAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.992,23 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | ALINE IGNACIO TEIXEIRA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/19080001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.004,98 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | LEONIDAS BEZERRA BORGES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/2024/1908005. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080031 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.955,17 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080027 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.524,18 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 286,77 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.092,15 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080001 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO NO 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 212.671,17 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 109.025,39 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 30.891,73 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 108.111,80 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 684,19 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/2024/1908004. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080011 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.602,50 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | RENNE MARQUES RESENDE TORQUATO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 058/2024/19080003. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO COORDENADORA DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA A CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ATENÇAO A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE RUA, CONFORME PORTARIA Nº 057/2024/19080002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº38113. | 2.448,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59789. | 1.138,45 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.965,45 | PAGO |
| 19/08/2024 | 23070013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 172,06 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0613024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DRA. PATRICIA CBEZERRA CAMPOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 830,91 | PAGO |
| 19/08/2024 | 09080005 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 10 DE AGOSTO COM A FINAQLIDQDE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE | 100,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 07080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.043,56 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.841,08 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0711002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/01.04.10 | 28.237,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2486. | 1.065,17 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080023 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 054/2024. | 64,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,58 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 237,12 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 760,06 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 187,40 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,52 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59644. | 13.784,85 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDIÇAO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZAÇAO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 382,81 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0514004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E ONTRATO N 2024/01.05.09. | 190,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603068 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10 | 834,67 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603067 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIO RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.37 | 353,66 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 133,06 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 132,25 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1611. | 3.500,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12070003 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/2024. | 96,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01080005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 050/2024-SEMAS. | 100,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12070002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 049/2024. | 100,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 05080024 | JOSE JARDEL ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM QUE FARÁ O SR. JOSE JARDEL ALVES FREITAS(MOTORISTA) ACOMPANHADO DA SENHORA CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 053/2024. | 100,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 08080004 | FRANCISCO DIJAIR BEZERRA DOS SANTOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 054/2024. | 30,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01080004 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 051/2024-SEMAS. | 96,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.749,13 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.315,93 | PAGO |
| 19/08/2024 | 24070002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNIUCIPIO DE CRATEUS--CE. | 2.375,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 190,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 2.310,69 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070029 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.077,10 | PAGO |
| 19/08/2024 | 06080002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 300,82 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 793,35 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 825,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 749,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603084 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 4.339,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687578. | 5.878,39 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070039 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2647. | 994,84 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070055 | COMERCIAL KAYO LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2472. | 91,08 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603078 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3079. | 2.729,16 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0603077 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3078. | 2.986,38 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 427,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 2.758,62 | PAGO |
| 19/08/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 11.470,38 | PAGO |
| 16/08/2024 | 26070004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 23.520,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070042 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 44.865,88 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS,BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 62.166,70 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 16.877,96 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 17.122,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 37.077,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 25.806,17 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 13080007 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 054/2024/ | 100,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070047 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 237,53 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 237,12 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.733,94 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.040,46 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.113,37 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 5/2023SRP/SAS E CONTRATO N° 2024/02.07.03. | 2.002,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070051 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 780,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 7.879,16 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 620,18 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | P0603042 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP | 18.915,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 964,94 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS?CE. | 246.900,50 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO SISTEMA FAEC/SENAR, CONFORME PORTARIA N° 002/2024/16080001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 2.970,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | HUMBERTO CESAR FROTA GOMES | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A FAEC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/16080002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME PORTARIA N° 044/2024/16080003. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. | 151.972,43 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 05080003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.018,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 3.681,64 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.021,95 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 45.988,93 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080029 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.972,72 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080032 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 35.379,18 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080008 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.997,10 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 9.101,36 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 9.053,98 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 6.222,49 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080026 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 102.130,06 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 6.618,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 14080003 | RCANUTO ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMADAS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONVENIO N" 265/2022, MAPP N" 2130 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 164.207,59 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.650,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.365,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO SISTEMA FAEC/SENAR, CONFORME PORTARIA N° 002/2024/16080001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 546,53 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.399,57 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | HUMBERTO CESAR FROTA GOMES | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A FAEC, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2024/16080002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO, CONFORME PORTARIA N° 044/2024/16080003. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO NO 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 212.671,17 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | BRUNA KATIA AZEVEDO DO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.079/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, DECLAROU DE ULTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO Nº3365 DE 21 DE JUNHO DE 1941 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES, RESOLVE DESAPRIAR O IMOVÉL LOCALIZADO NA RU FIRMINO ROSA Nº 837, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 72.613,62 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | BRUNA KATIA AZEVEDO DO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.079/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, DECLAROU DE ULTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO Nº3365 DE 21 DE JUNHO DE 1941 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES, RESOLVE DESAPRIAR O IMOVÉL LOCALIZADO NA RU FIRMINO ROSA Nº 837, NESTA CIDADE,(ESPÓLIO DE JOANINHA AZEVEDO DO BONFIM.) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 926.424,21 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | JOSE RAFAEL AZEVEDO DO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.079/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, DECLAROU DE ULTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO Nº3365 DE 21 DE JUNHO DE 1941 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES, RESOLVE DESAPRIAR O IMOVÉL LOCALIZADO NA RU FIRMINO ROSA Nº 837, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 479.102,11 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | BRUNA KATIA AZEVEDO DO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.079/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, DECLAROU DE ULTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO Nº3365 DE 21 DE JUNHO DE 1941 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES, RESOLVE DESAPRIAR O IMOVÉL LOCALIZADO NA RU FIRMINO ROSA Nº 837, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 72.613,62 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | JOSE RAFAEL AZEVEDO DO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.079/2024 DE 14 DE AGOSTO DE 2024, DECLAROU DE ULTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO Nº3365 DE 21 DE JUNHO DE 1941 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES, RESOLVE DESAPRIAR O IMOVÉL LOCALIZADO NA RU FIRMINO ROSA Nº 837, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 479.102,11 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 256,94 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 384,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.270,87 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 26.223,12 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 05080018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070045 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº310. | 1.745,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº308. | 1.745,50 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080021 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.032,36 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09080003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.425,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080020 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.136,61 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 7.877,32 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09080004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 1.000,78 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 600,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080005 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.001,95 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.024,55 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080008 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.057,75 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080016 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.018,35 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.991,43 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.041,66 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05080022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.001,80 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 256,94 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 384,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 219.564,89 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 79.752,83 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070044 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070002 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 100,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070046 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 13.895,94 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 144,90 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070048 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070049 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100741. | 6.230,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100743. | 8.525,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100742. | 4.120,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,47 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070050 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.270,87 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.074,75 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070052 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1604. | 12.350,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100757. | 11.011,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100756. | 4.508,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100759. | 2.898,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100758. | 11.193,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODUÇAO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 143.821,14 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101292. | 2.390,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02070007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 03, 09, 16, 17 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO COLOB-SESA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/2024-SSM. . | 500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0401041 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502079 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES NOS DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502078 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502077 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502076 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES 15/05 E 29/05 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502075 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502074 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIAO DIA 29/05 | 40,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0502073 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0515002 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 30.080,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1563. | 6.900,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2354. | 6.175,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101294. | 1.195,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 295,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRAÇAO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS,PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRAÇAO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIAÇAO BICHO CUIDADO ABC COM FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1567. | 4.200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE DE CRATEUS- CE. | 190,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | RCANUTO ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMADAS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONVENIO N" 265/2022, MAPP N" 2130 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 164.207,59 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 01070045 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.043,56 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 7.877,32 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 1.000,78 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080020 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.136,61 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080021 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.032,36 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070042 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 26070004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 23.520,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.001,80 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070044 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 387,66 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070046 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070047 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070048 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070049 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070050 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070051 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023SRP/SAS E CONTRATO N° 2024/02.07.03. | 2.002,44 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070052 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000800-06.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANGELINA SOARES COELHO, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000800-06.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES OAB: CE0008928, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 2.127,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001189-54.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE LUIZA MARIA BARBOSA, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.307,90 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000800-06.2018.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 630,79 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000448-77.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 6.021,30 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000782-14.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES OAB: CE0010108-A, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 7.611,48 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 054/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 05080001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.980,31 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.041,66 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080008 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.057,75 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080016 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080005 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.001,95 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.018,35 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.024,55 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.065,17 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.991,43 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070020 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 53.208,02 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,58 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.153,10 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 523,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 760,06 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,58 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 237,12 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N° 054/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 144,90 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 859,69 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 620,18 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070055 | COMERCIAL KAYO LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 91,08 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100740. | 4.280,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100739. | 3.080,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22070003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100753. | 6.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.700,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº292. | 1.745,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº289 | 1.745,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.281,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.333,82 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.980,51 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 2.634,77 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 4.341,83 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.698,35 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 653,75 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 100,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 5.880,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.460,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.422,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 12080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 308,88 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAOCAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603085 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.001. | 69.312,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0506005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.18.07. | 6.593,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 24070003 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2243. | 338.602,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100744. | 5.139,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100745. | 7.354,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 007/2023SRP-FG E CONTRATO N° 2024/01.04.15. | 3.414,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0506002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0502003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 10.268,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0513001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 7.432,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.213,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | P0506003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.04. | 4.934,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 4.105,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.309,90 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 65.744,78 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 566,89 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 505,08 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇAO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2244. | 47.448,13 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 272,10 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 42,17 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA | 70,37 | PAGO |
| 12/08/2024 | P0603033 | FRANCISCO DJALMA PINHEIRO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE M S DE JUNHO/2024. | 2.600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 480,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 38.446,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | EUDES T DA SILVA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 14.749,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.234,90 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.463,60 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IMETRO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 192,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 308,88 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | ECILEIDE GOMES MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO A SERVIDORA LATADA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AREA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24/06/2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02/07/2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 248,79 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 25.806,17 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 16.877,96 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0603090 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.14. | 21.740,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 939,54 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.020,16 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,27 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.210,98 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 199,83 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.103,62 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.001,31 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 473,29 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 237,53 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 459,49 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 468,28 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,91 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 314,64 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 373,85 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.111,09 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.941,14 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 236,91 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.258,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 299,27 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,02 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 701,86 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.157,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.113,37 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 237,53 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.040,46 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.733,94 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 237,12 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,99 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,99 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,47 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 7.879,16 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | ANTONIO FLAVIO BONFIM | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO ADMINISTRATIVO, A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO IMETRO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 10 DE AGOSTO COM A FINAQLIDQDE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080006 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 30.800,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA LUIS FELIPE CAMELO FRAÇA AO MUNICIPIO DE SOBRAL NO DIA 10 DE AGOSTO COM A FINAQLIDQDE DE TRANSPORTAR OS FAMILIARES DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO DE SOBRAL -CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07080004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 261,39 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 4.422,68 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 18.851,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 14.887,42 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,52 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.898,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 11.193,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 143.821,14 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 19070020 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100755. | 975,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12070006 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100754. | 546,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1377. | 4.220,79 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1378. | 1.086,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18070008 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1379. | 1.086,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18070007 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1380. | 4.220,79 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº269. | 4.567,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1607. | 1.183,13 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1608. | 4.579,12 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRAÇAO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECUÇAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTENÇAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100112. | 8.600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1607. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101293. | 1.195,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 10.440,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 04070002 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE NEGOCIOS RURAIS D/MUNICIPIO A BRASILIA-DF., NOS DIAS 09, 10 E 11 DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS 2024, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080008 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PLANO DE AÇOES ESTRUTURANTES, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 052/2024.. | 96,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101290. | 4.780,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080009 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 053/2024.. | 100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0712001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3091. | 128.060,16 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070018 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.761,88 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.924,85 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.282,04 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.703,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCIARIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.265,10 | PAGO |
| 09/08/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1610. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070036 | HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 250,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 427,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 18070011 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº147. | 27.107,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 19070015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº150. | 27.107,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº148. | 5.208,68 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.855,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687203. | 1.016,65 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº685682. | 11.731,43 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 397,92 | PAGO |
| 08/08/2024 | 19070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2641. | 4.422,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2640. | 4.422,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 19070005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2639. | 43.096,99 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2638. | 43.096,99 | PAGO |
| 08/08/2024 | 19070014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº149. | 5.208,68 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100752. | 1.300,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100750. | 8.140,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100751. | 7.860,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070041 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 123.555,46 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 11.005,12 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 475,39 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 7.271,60 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 172,06 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36635. | 49.709,50 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36634. | 69.929,88 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 93,76 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 15070002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2362. | 6.218,35 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº685681. | 50.395,51 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº687202. | 153.789,02 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 770,08 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101291. | 2.390,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 284,06 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCI CIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVIÇOSDE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 90,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.811,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 274,41 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0514005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2635. | 142,50 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 224,79 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.432,43 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 895,82 | PAGO |
| 08/08/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 504,68 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080003 | LIDIANE SOUZA FERNANDES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 055/2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 172,06 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA | 315.306,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | FRANCISCO DIJAIR BEZERRA DOS SANTOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 054/2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 357.841,34 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASS. DE SERVOÇOS TECNICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB ESTADUAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2024/08080003. | 96,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 1.183,13 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 4.579,12 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 18070008 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 19070010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 18070007 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 19070011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 12.070,62 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 11.874,30 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 400,84 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 11.011,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.508,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001317-74.2019.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 172,06 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 281,28 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | FRANCISCO DIJAIR BEZERRA DOS SANTOS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 054/2024. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | LIDIANE SOUZA FERNANDES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE FORTALEZA--CE., NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DOS COLABORADORES/SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 055/2024. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.761,88 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.924,85 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.265,10 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.703,75 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.282,04 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASS. DE SERVOÇOS TECNICOS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB ESTADUAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2024/08080003. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 15.015,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070039 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 994,84 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.043,56 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A CAPITAL DO ESTADO., NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO CEARENSE DE GESTAO DO ESPORTE, CONFORME PORTARIA N° 003/2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, SITUADO A RUA ANTÔNIO CATUNDA, BAIRRO SÃO VICENTE, 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 12.350,05 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 205,59 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 42,17 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 272,10 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.732,33 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 300,82 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070029 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.077,10 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A CAPITAL DO ESTADO., NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO CEARENSE DE GESTAO DO ESPORTE, CONFORME PORTARIA N° 003/2024. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 435,45 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0702006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: DR. ANTONIO COUTINHO SABOIA (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICI PIO DE CRATEUS/CE. | 170,46 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº80110. | 55.931,90 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº80159. | 50.875,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº80218. | 58.304,15 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070053 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 518.603,41 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070054 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 778.050,66 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0613050 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO Nº 06.12.2021.01.004. | 6.502,06 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 969,22 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZAÇAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINAÇAO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0702002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 57,25 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0702001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: GISLANE KARLA DE SOUZA MELO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 572,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | P0603042 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº617. | 27.285,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 86,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 229,88 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 251,29 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 240,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 402,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.858,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 19.826,92 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.858,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070007 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 19.826,92 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070017 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070013 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 2.782,13 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070014 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 18.765,28 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 9.366,24 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE.. | 13.231,97 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 3.489,99 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE. | 13.231,97 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 3.489,99 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0624002 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇA O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0624010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18070002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 9.366,24 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 2.512,94 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.807,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.720,58 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 366,72 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAGAO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.667,24 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2634. | 1.566,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2628. | 2.658,60 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2629. | 1.449,45 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2630. | 3.789,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº79953. | 6.902,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 34.216,05 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 78,36 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 752,36 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: VALTER BARBOZA INACIO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.523,62 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.455,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1595. | 18.828,78 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1593. | 6.310,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº35953. | 63.352,50 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTAÇOES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.392,22 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,96 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 330,97 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.312,26 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.527,88 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.105,10 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,94 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 97,28 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,96 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,38 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 153,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 859,25 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.655,63 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.978,84 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: MOACIR SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | P0708026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO, CONFORME PROCESSO NO. 000597-73.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MAGIDIEL PEDROSA MACHADO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.195,20 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.021,72 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.285,40 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001054-42.2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 1.691,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001054-42.2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSOS SOARES, OAB CE0008928,, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 169,10 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000681-74.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE DARLY JUNIOR RESENDE PRUDENCIO, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 95.977,76 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000681-74.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MAGIDIEL PEDROSA MACHADO, OAB CE15487, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 7.824,76 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080008 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PLANO DE AÇOES ESTRUTURANTES, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 052/2024.. | 96,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080009 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 053/2024.. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080010 | TERESINHA BEZERRA SALES | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, QUE PROMOVE O DEVIDO REPASSE DA SSSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080011 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA REFERIDA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA VERTA PROJETOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/2024/0608009. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080012 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CANINDE-CE., NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 057/2024/06080005. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM NOVO GALPAO PARA INSTALACAO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO NO 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA ADECE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE. | 189.302,51 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 12070006 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 546,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 19070020 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 975,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,87 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 10.440,45 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 5.162,15 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 7.325,78 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070054 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 778.050,66 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070053 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 518.603,41 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000681-74.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MAGIDIEL PEDROSA MACHADO, OAB CE15487, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 7.824,76 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000681-74.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE DARLY JUNIOR RESENDE PRUDENCIO, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 95.977,76 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 18.828,78 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0514004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.09. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080012 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CANINDE-CE., NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 057/2024/06080005. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080011 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA REFERIDA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA VERTA PROJETOS, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/2024/0608009. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080010 | TERESINHA BEZERRA SALES | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, QUE PROMOVE O DEVIDO REPASSE DA SSSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADO POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080009 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA REFERIDA SECRETARIA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 053/2024.. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080008 | MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PLANO DE AÇOES ESTRUTURANTES, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME PORTARIA N° 052/2024.. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 24070002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNIUCIPIO DE CRATEUS--CE. | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001054-42.2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSOS SOARES, OAB CE0008928,, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 169,10 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001054-42.2019.5.07.0025 EM FAVOR DE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 1.691,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070057 | FRANCISCA JANE LIMA DE ANDRADE | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 FREEZER E 70 MESAS POR 4 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.060,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.980,31 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.024,55 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.001,95 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.041,66 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.991,43 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.057,75 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023SRP/SAS E CONTRATO N° 2024/02.07.03. | 2.002,44 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.018,35 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 7.877,32 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 1.000,78 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.065,17 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080016 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.008,75 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 2.002,44 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080019 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.060,96 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080020 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N°005/2023 E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.136,61 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080021 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N°2024/02.07.03. | 3.032,36 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 1.001,80 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 054/2024. | 64,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | JOSE JARDEL ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM QUE FARÁ O SR. JOSE JARDEL ALVES FREITAS(MOTORISTA) ACOMPANHADO DA SENHORA CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 053/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.092,15 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080026 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 102.130,06 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080027 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.524,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 45.988,93 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080029 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 31.972,72 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080030 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 36.190,14 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080031 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 30.955,17 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080032 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 35.379,18 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080046 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°0102247. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 5.004,98 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080033 | SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | SERVICOS DE ARBITRAGEM PARAATUAR EM COMPETICOES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.407,50 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080034 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 5.208,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080035 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 560,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080036 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 98.090,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080037 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.968,01 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080038 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE TRABALHO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 064/2024/05080003. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080039 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE ALMOXARIFADO À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 063/2024/05080004. | 96,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080040 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 062/2024/05080005. | 96,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080041 | THALLES TORQUATO MONTE COELHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 061/2024/05080006 | 64,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080042 | INAYA SALES LINHARES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 060/2024/05080008. | 64,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080043 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080044 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 733.143,47 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080045 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 547,43 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 435,45 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18070003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 19070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18070012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 19070015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18070011 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 19070014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 65.744,78 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.309,90 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 054/2024. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.860,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0603085 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.001. | 69.312,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 8.287,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080042 | INAYA SALES LINHARES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 060/2024/05080008. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080041 | THALLES TORQUATO MONTE COELHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 061/2024/05080006 | 64,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080040 | VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 062/2024/05080005. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080039 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE ALMOXARIFADO À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA A REALIZAÇAO DE VISITA TECNICA JUNTO AO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 063/2024/05080004. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080038 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE TRABALHO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME POTARIA N° 064/2024/05080003. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 15070002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.218,35 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | JOSE JARDEL ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM QUE FARÁ O SR. JOSE JARDEL ALVES FREITAS(MOTORISTA) ACOMPANHADO DA SENHORA CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N° 053/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 770,08 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | P0514006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.07. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070031 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100316. | 892.096,98 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070017 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100317. | 26.893,56 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,30 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0603037 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº592. | 38.881,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59788. | 1.216,70 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 42,65 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREIÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1557. | 6.900,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,76 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101513. | 275,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101516. | 1.381,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101521. | 1.287,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 04070001 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE, NA CIDADE DE QUIXADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPATITE - CIB ESTADUAL E UMA REUNIAO SOBRE DIAGNOSTICO SITUASCIONAL DO PROGRAMA SUS DIGITAL NA CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 05 E 09 DE JULHO DO ANO RM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 041/2024 - SSM. | 192,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101515. | 1.814,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 19070019 | L P SOUSA CONTABILIDADE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0603083 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2460. | 70.509,04 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0502014 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2460. | 100.494,11 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070033 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1579. | 21.465,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CATARINA MACEDO LOPES | 15 - FUNDEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTELINHO DO SABER, SITUADO A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1380, CENTRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE NICÍPIO DE CRATEÚS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.120,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 2.328,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 1.138,45 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070014 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070017 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070007 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 4.105,30 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070013 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 18070002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19070013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070041 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 123.555,46 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 102.504,46 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 78,36 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 18.851,33 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0712001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.04 | 128.060,16 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 2.345,88 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MARCAÇOES DE EXAMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 295,09 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 1.216,70 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | P0603084 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 4.339,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.. | 65.744,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 28.309,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000674-82.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS, (HONORARIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.036,63 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 051/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 050/2024-SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.572,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 5.021,95 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.997,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.650,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.365,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.602,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 6.618,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA ZONA RURAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°017/2024 E CONTRATO N°202408010001. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 496,38 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 1.006,25 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.389,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 1.203,96 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 32.895,30 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.02. | 12.017,37 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | FRANCIRLENE RODRIGUES GOMES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLUSAS PERSONALISADAS POR SUBLIMAÇAO PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 1.221,88 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIS MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL ALUSIVA AO CORRENTE ANO. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 672,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 22.998,95 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 92.448,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC | 22.695,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.965,45 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 653,75 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.698,35 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.841,08 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.980,51 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.333,82 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 2.634,77 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.281,36 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 4.341,83 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 1.016,65 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 11.731,43 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 18070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 19070005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 19070012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 19070019 | L P SOUSA CONTABILIDADE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.659,36 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 194,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.271,65 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 34.093,38 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 37.077,25 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 17.122,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 62.166,70 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 44.865,88 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIO (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000674-82.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS, (HONORARIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.036,63 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 539,43 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 79.752,83 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 219.564,89 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 49.709,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 69.929,88 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 382,81 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 159,39 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 37.705,13 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 15.414,94 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 33,30 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,41 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,39 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 50.395,51 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 153.789,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.040,74 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 051/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 13.895,94 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.749,13 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.315,93 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE UM ADOLESCENTE PARA INTERNAMENTO NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 050/2024-SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,17 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 97,28 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,96 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,96 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 793,35 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 98,21 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 780,33 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.353,62 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 491,46 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.878,39 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 11.470,38 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 2.758,62 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 19070002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 19070001 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.960,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 3.271,24 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 6.709,23 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1471. | 97.269,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1472. | 427.651,24 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 10.234,88 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 1.875,99 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 132.700,91 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 141.371,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10070001 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070003 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. VANKS COELHO VALE O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.163,92 | PAGO |
| 01/08/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.306,37 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0708017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5461. | 5.163,42 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº288. | 1.745,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA. | 12,01 | PAGO |
| 31/07/2024 | 15070001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM TITULARIDADE DA SRA. MARCIA DA CRUZ VIEIRA, SENDO PFA3 2 ANOS TOKEN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 288,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 15.122,32 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 167,01 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,59 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 525,21 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.103,36 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 786,70 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 234,37 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.034,31 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 867,39 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.022,72 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 540,99 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 134,73 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 364,44 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 156,18 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 156,18 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 560,62 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 378,97 | PAGO |
| 31/07/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 19070002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 19070003 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 19070001 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.422,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 58.304,15 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2024-SEINFRA E CONTRATO N 002/2024. | 427.651,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2024-SEINFRA E CONTRATO N 002/2024. | 97.269,45 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.175,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.213,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0603037 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 38.881,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 525,21 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.103,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 786,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 234,37 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.034,31 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 867,39 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.022,72 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 540,99 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 134,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 364,44 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 156,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 156,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 560,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 378,97 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PROCESSO Nº. 0000127-42.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE INGRID YOHANNAH SOARES ABREU, OAB CE39045, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.852,62 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000687-81.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB CE0010108-A,, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 12.288,71 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 505,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 566,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PROCESSO Nº. 0000127-42.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE INGRID YOHANNAH SOARES ABREU, OAB CE39045, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.852,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATORIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000687-81.2020.5.07.0025 EM FAVOR DE MARCELO MAGALHAES FERNANDES, OAB CE0010108-A,, DE INTERESSE D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 12.288,71 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCAO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº35266. | 3.877,18 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº35267. | 33.375,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº34476. | 34.913,78 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº35952. | 90.058,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 40,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 578,39 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 41,28 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 41,11 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 178,82 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02070001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROTECAO E DEF. CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070015 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROTECAO E DEF. CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE ÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.576,72 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.249,34 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.404,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇAO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCAÇAO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.983,83 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101287. | 1.195,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE. DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 82,04 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 150,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104026. | 6.531,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104027. | 2.167,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101285. | 4.780,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101280. | 4.780,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.573,36 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 572,64 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 485,72 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 681,67 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.793,58 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 475,73 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 557,24 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.460,18 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 77.962,07 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.297,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.530,12 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.169,68 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070056 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICOS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 649.315,57 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 82,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.939,90 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.291,72 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.611,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.329,45 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070063 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.135,96 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.162,41 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 282.028,33 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 7.271,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.623,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.115,90 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 173.768,47 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 174.838,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.771,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.088,38 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 223.592,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.891,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.967,19 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102185 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.120,96 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 277.881,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 47.448,13 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070003 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO Nº 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP. | 338.602,64 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 45.938,61 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070004 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 426.210,44 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63.961,14 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.368,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.558,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070003 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.002,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.957,54 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 683,23 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102207 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.382,38 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.995,91 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.286,12 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.829,34 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.344,66 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 51.613,24 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070011 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255.970,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72.913,49 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.068,17 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23.515,34 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070006 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.996,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71.003,61 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.481,41 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.707,08 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.763,79 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 21.668,67 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070012 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22.614,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.970,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.317,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 123.554,43 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070009 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.097,61 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 51.718,42 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 16.989,77 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 134.534,21 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 73.125,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICA O | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.045,07 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.530,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 27.772,87 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 27.105,85 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.840,01 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.768,74 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 410.192,71 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 133.141,87 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO INTERO TEOR, DE UM TERRENO LOCALIZADO NA PRAÇA DA IMACULADA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEÚS-CE. | 107,20 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.866,58 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070004 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 23.520,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 55.931,90 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.02. | 50.875,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 1.566,80 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO INTERO TEOR, DE UM TERRENO LOCALIZADO NA PRAÇA DA IMACULADA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEÚS-CE. | 107,20 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0514005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.05. | 142,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 224,79 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104030. | 30,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1580. | 7.208,95 | PAGO |
| 26/07/2024 | 17070001 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS CARTORIOS A SEREM PRESTADOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA(BAIRRO CAMPO VELHO) DO MUNICIPIO DE CRETAEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEÚS-CE. | 16.111,34 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104029. | 1.170,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104028. | 5.570,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104024. | 1.933,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104022. | 1.619,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104023. | 1.474,50 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104025. | 13.052,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 12,01 | PAGO |
| 26/07/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 602,75 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0708006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5462 | 3.069,97 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº661008 | 5.276,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1573. | 25.385,96 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 4.381,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 5.055,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 4.718,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP Nº 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 5.729,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N° 003/2021SESA E CONTRATO N° 2021/04.15.01.004. | 1.516,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2610 | 7.883,60 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2602 | 3.127,20 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº120878450. | 124,12 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | SEMACE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM TAXA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATEÚS-CE. | 24.328,37 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0513028 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEIÇAO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 192,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0513029 | MAYARA RUTH SERVOLO SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A ASSISTENTE SOCIAL MAYARA RUTH SERVOLO SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 128,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0626008 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 046/2024SEMAS. | 96,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0626009 | ALVENIR DO NASCIMENTO VALE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS ) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O COORDENADOR DO CADUNICO PARA PARTICIPAR DO EVENTOCAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO CONFORME PORTARIA N 044/2024SEMAS. | 200,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0624021 | MARYLHA GREICY DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGA 2024-2027 DE ACORDO CO PORTARIA N 037/2024 | 96,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.572,74 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.045,52 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.463,37 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 15.015,80 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | SEMACE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM TAXA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIETE DE CRATEÚS-CE. | 24.328,37 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 28.309,90 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 36.144,40 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 397,92 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.694,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.855,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.893,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE JUROS E MULTAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.587,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.392,22 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.392,22 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 13.784,85 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 22070001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA | 1.506.077,10 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17070001 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA(BAIRRO CAMPO VELHO) DO MUNICIPIO DE CRETAEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEÚS-CE. | 16.111,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | SEMACE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM TAXA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIETE DE CRATEÚS-CE. | 24.328,37 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.045,52 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.572,74 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.463,37 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNIUCIPIO DE CRATEUS--CE. | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO Nº 64/2022 FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP. | 338.602,64 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 7.208,95 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.02. | 6.902,35 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.886,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.516,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 5.729,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.718,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 337,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.381,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 5.055,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0603090 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.14. | 18.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.655,63 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070033 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.465,60 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 15.015,80 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,66 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 337,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 32.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 104038 | 4.886,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 65.889,10 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENT AO CONTRATO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇ AO DE SERVÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0605003 | FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS A FIM DE CONDUZIR UM FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TAUA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO DIA 06/06/2024, CONFORME A PORTARIA 036/2024. | 100,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0624020 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 040/2024 | 192,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0624018 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA A ASSITENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DE ACORDO COM PORTARIA N 042/2024SEMAS | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0626010 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE O ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L.CONDUZIR CONFORME PORTARIA N 045/2024-SEMAS. | 96,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0624019 | SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 041/2024 | 192,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0626007 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 047/2024SEMAS. | 100,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 504,68 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 282,24 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 282,24 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101482 | 316,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59458 | 1.120,33 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 3.667,55 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº281. | 1.745,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº258. | 1.745,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº257 | 1.745,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.256,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,46 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 206,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 434,57 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 289,33 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,79 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.802,87 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 281,57 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTAÇAO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 45,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº58713 | 7.960,23 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0613051 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.006. | 28.944,72 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 509,60 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 896,92 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.197,02 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 806,22 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 935,44 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 311,70 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,56 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 620,18 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 468,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.368,66 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 301,56 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.279,12 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.115,18 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.558,30 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.757,90 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.186,12 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 689,43 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59282. | 612,50 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59283. | 573,30 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.556,38 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 93,94 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.887,48 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 474,86 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102312 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 57349. | 1.075,75 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0617006 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3) DOS AUDITORES FISCAIS E TRIBUTOS : ADECIO XAVIER LIMA MATRICULA 11375 E ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO - MATRICULA 0498 | 378,20 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0603070 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3077. | 1.117,82 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 779,86 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59457. | 2.988,85 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0603069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023 E CONTRATO N 2024.03.14.02 | 11.087,37 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº58760. | 2.627,32 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 2.221,78 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 13.178,60 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 1.574,21 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE TAXA DE RENOVAÇAO DE RT 2024 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 118,60 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 544,57 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.153,08 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº660991 | 5.010,43 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº660990 | 2.677,66 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PREDIO SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTINHO 554 - SAO VICENTE, PM CRATEUS DEFESA CIVIL. | 504,68 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.755,68 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672825 | 5.422,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº660989 | 10.734,63 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 39.438,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE TAXA DE RENOVAÇAO DE RT 2024 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 118,60 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.807,01 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 240,35 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 2.512,94 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 251,29 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.021,72 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 402,17 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001259-71.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EMANUEL CRUZ LIMA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 6.761,59 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001259-71.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EMANUEL CRUZ LIMA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 676,16 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.720,58 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 172,06 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 172,06 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001259-71.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EMANUEL CRUZ LIMA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 676,16 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 402,17 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 251,29 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 240,35 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001171-33.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 2.512,94 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 00000235-42.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BARBOSA MARTINS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.807,01 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001317-74.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO HARLEY SOUSA MATOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.720,58 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070031 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. | 892.096,98 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070017 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. | 26.893,56 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.619,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.933,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.474,50 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 6.531,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 13.052,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 5.570,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.167,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM TITULARIDADE DA SRA. MARCIA DA CRUZ VIEIRA, SENDO PFA3 2 ANOS TOKEN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 288,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 475,73 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070018 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0001259-71.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EMANUEL CRUZ LIMA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 6.761,59 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 39,30 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE TAXA DE RENOVAÇAO DE RT 2024 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 118,60 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº. 0000771-19.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO EDSON DE SOUSA SILVA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 4.021,72 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAMENTAS EPI S E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRA | 1.506.077,10 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 282,24 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.266,22 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 399.860,62 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 178.963,92 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 53.040,76 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 174,81 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 180,66 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 106,56 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 107,54 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 41,77 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 602,75 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 895,82 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.432,43 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59519. | 2.545,20 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº59518. | 2.048,15 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 408,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 133,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 559,86 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0619002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3053. | 480,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCAÇAO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,88 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0624017 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100737. | 6.571,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100111. | 8.600,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTAÇAO , CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇSO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇA AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 180,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 399.860,62 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,72 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.008,28 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 178.963,92 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.464,68 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.865,36 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.669,96 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 238.137,06 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 53.040,76 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132.066,27 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 174,81 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 180,66 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 171,13 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 106,56 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 107,54 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 199,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 23,44 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº103819. | 5.274,79 | PAGO |
| 22/07/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº37608 | 2.448,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36994 | 2.448,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,69 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603076 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.145,71 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603076 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.554,22 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212,36 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.636,83 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.231,93 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.855,43 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 706,74 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.467,83 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603085 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100621 | 58.368,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº202 | 200.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART . | 99,64 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART | 99,64 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.638,32 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 690,54 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.841,87 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 345,19 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.761,51 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 366,79 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.562,05 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 316,48 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.407,76 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 151,74 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.213,91 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82,21 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 533,57 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.323,01 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 492,93 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.432,28 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.021,43 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.127,68 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,13 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.110,95 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.374,23 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.993,85 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 633,74 | PAGO |
| 19/07/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.069,96 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE BLUSA PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEÚS. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070016 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070017 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070018 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES NO ANO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070019 | L P SOUSA CONTABILIDADE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070020 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 975,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0708006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.069,97 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0711002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/01.04.10 | 28.237,50 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0708017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 5.163,42 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0624002 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0624010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 2.658,60 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.01. | 1.449,45 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 3.789,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0603085 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.001. | 58.368,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.841,87 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 1.287,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATE | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070007 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070008 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070011 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070013 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070014 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | P0718001 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194.625,06 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | P0701012 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008.002. | 2.436,67 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701008 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001.002. | 5.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701007 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002.002. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701009 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003.001. | 2.946,67 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 199,25 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 969,22 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701010 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004.002. | 3.268,67 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701013 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.002. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701011 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005.002. | 3.003,32 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.437,51 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701015 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011.002. | 5.808,32 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0718001 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.437,51 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701014 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010.002. | 4.986,67 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0701016 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006.002. | 4.136,67 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | P0708034 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 5.335,39 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0708035 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 4.321,70 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1512. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº260. | 4.567,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1513 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART | 99,64 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1511 | 3.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇAO PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.437,51 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1510 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0718001 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.437,51 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4223 | 14.250,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1549. | 4.305,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1548. | 4.305,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1547 | 8.610,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1567. | 8.350,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672833. | 1.621,16 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672837. | 746,06 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672834. | 375,12 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672836. | 1.403,58 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº287. | 1.745,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0703001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 4631 DE 27 DE JUNHO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 370.704,67 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0704074 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 33.706,49 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0701004 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, CONFORME PORTARIA N 3.206 DE 23/02, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- | 58.019,84 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 95,74 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 93,76 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1564. | 26.682,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 252.811,33 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43.435,28 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CPNTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 135.652,10 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 35.482,94 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 584,37 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.239,57 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.695,95 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1568. | 3.993,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA(BAIRRO CAMPO VELHO) DO MUNICIPIO DE CRETAEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEÚS-CE. | 16.111,34 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIÃO CRATEUENSE DE DESPORTO FEMININO, PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CRATEÚS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESPORTO, POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | P0710002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 45.153,97 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | P0710001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 209.277,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 681,67 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 1.814,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0716001 | CLARO S/A | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE TAXAS DE INSPE O, CONTROLE E FISCALIZA O, QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.293,64 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0704074 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 33.706,49 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0703001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 4631 DE 27 DE JUNHO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 370.704,67 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0701004 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, CONFORME PORTARIA N 3.206 DE 23/02, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- | 58.019,84 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 63.352,50 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 90.058,22 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 578,39 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.573,36 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0716001 | CLARO S/A | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE TAXAS DE INSPE O, CONTROLE E FISCALIZA O, QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.293,64 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.105,10 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.695,95 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,59 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.239,57 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0704069 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 475,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0708014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.532,55 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603058 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N°141/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N°137/2024-SSM. | 700,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N°137/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME A PORTARIA N°137/2024-SSM. | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS, PARA APOIO DE UMA AMBULANCIA COM TECNICO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, CONFORME A PORTARIA N°137/2024-SSM. | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603048 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N°131/2024-SSM. | 500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603048 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N°131/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603048 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS PARA O APOIO DE UMA AMBULANCIA COM TECNICO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, CONFORME A PORTARIA N°131/2024-SSM. | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603057 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 146/2024-SSM. | 500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603057 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS LOCALIDADES DE BELEM E SANTANA, POR OCASIAO DO XIV ARRAIA DA ESCOLA DE CIDADANIA UMBELINO ALVES DA SILVA ,CONFORME PORTARIA N° 146/2024-SSM. | 200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603057 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 146/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603055 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO 03(TRES) DIARIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 138/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603055 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO 06(SEIS) DIARIAS AO SR. JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 138/2024-SSM. | 600,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603047 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAGAO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 126/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603047 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 6(SEIS) DIARIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAGAO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 126/2024-SSM. | 600,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603044 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 135/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603044 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 135/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603059 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DIARIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 121/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603059 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 121/2024-SSM. | 700,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603043 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 133/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603043 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 133/2024-SSM. | 500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603062 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 125/2024-SSM. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0621002 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A COLOB-SESA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NOS DIAS 25, 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA NO. 039/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603049 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM)DIARIA AO SR. FCO. ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOME A PORTARIA Nº 130/2024-SSM. | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603049 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(CINCO)DIARIAS AO SR. FCO. ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603046 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 128/2024-SSM. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603058 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS AO SR. PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N° 141/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603053 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO 10(DEZ) DIARIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 134/2024-SSM. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672839. | 52.126,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672838. | 16.551,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº661012. | 93.563,20 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº672830. | 6.271,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100312. | 818.475,59 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603030 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100311 | 8.866,14 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603040 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100314 | 49.766,49 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603073 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº152 | 109.020,80 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2342 | 1.923,93 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3038 | 2.856,46 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3067 | 1.945,38 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3047 | 5.686,20 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3048 | 7.249,86 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603052 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N. 127/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603060 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N.123/2024-SSM. | 400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603054 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DIARIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N. 143/2024-SSM. | 900,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603045 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DIARIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N. 140/2024-SSM. | 600,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603061 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DIARIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 124/2024-SSM. | 800,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 9.474,36 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 8.863,51 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603065 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO N65/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E A PREFEITURA MUNICIAPL ,DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 004/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.29.001.003. | 146.040,66 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2236 | 258.459,09 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVIÇO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.010,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 132/2024-SSM. | 100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNAÇAO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA NO. 132/2024-SSM. | 900,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0614006 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇAO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORARIA N 037/2024-SSM. | 250,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0614007 | LETICIA DIAS LEITAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE, CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇAO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 038/2024-SSM. | 96,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0603050 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA, CONFORME PORTARIA NO. 129/2024-SSM. | 300,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 672829 | 17.745,02 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1509 | 5.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 16/07/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.466,67 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.066,14 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.682,15 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.821,40 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.058,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.057,70 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.105,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.048,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.981,13 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.406,15 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704068 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 655,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704067 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 475,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.041,58 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704070 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 475,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.160,55 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0708008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.704,54 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704071 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.425,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704072 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.866,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.600,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0613042 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0514013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.152,88 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 328,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,78 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0613038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.703,82 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0701003 | COMPANHIA DE DESENV. VALES DO S. FCO. E PARNAIBA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇOES SOCIAIS JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS/CE. | 1.890,90 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 597,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.430,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.960,93 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 285,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0603087 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 564,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0603086 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.297,17 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0704073 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.800,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 138,89 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.208,75 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 646,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,44 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0603088 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.430,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 109,18 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 384,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COM TITULARIDADE DA SRA. MARCIA DA CRUZ VIEIRA, SENDO PFA3 2 ANOS TOKEN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 288,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 6.218,35 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. VANKS COELHO VALE O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 86,17 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 229,88 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0715001 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P02.01.048, PARA EFETUAR REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 328,16 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 281,57 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.802,87 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,79 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 289,39 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 434,57 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,66 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 206,40 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,46 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0603083 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE CONSTRU AO DE UM NOVO GALPAO PARA A INSTALA AO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO N 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA-ADECE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022.06.08.001. | 70.509,04 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0502014 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE CONSTRU AO DE UM NOVO GALPAO PARA A INSTALA AO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO N 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA-ADECE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022.06.08.001. | 100.494,11 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. VANKS COELHO VALE O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 485,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.793,58 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 572,64 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 301,56 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 509,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.186,12 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.115,18 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.279,12 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.197,02 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.558,30 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.757,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.199,02 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 896,92 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 689,43 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 468,28 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 806,22 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.368,66 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 935,44 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 311,70 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,56 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 620,18 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 285,20 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 153,35 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,38 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 859,25 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.208,75 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 138,89 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 646,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 646,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 109,18 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 544,57 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 049/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/2024. | 96,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 21.347,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 531,07 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE BUF, COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 546,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | P0712001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.04 | 128.060,16 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | P0712002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 64.918,60 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 2.545,20 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 2.048,15 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 049/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 167,01 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 27,14 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.700,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66.153,84 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.765,28 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0514012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.635,15 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.782,13 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.366,24 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.841,17 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.208,68 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.107,64 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624011 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.826,92 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.858,80 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43.096,99 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.422,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.231,97 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0624013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.489,99 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.006,14 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0528001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 82.385,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 27,14 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.904,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0603037 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.847,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 232,17 | PAGO |
| 12/07/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,83 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,55 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº100738. | 5.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.700,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.900,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0424008 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.383,25 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0424009 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.350,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0625004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.421,88 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0513009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.083,18 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.416,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.666,67 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.333,33 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.333,33 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.323,91 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.538,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.886,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 111,60 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 138,11 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0625053 | MANOEL CARLOS DE SOUSA FILHO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0619001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.520,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 757,64 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0503005 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 92,36 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.614,51 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0711003 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49,56 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0711004 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2,10 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 70,32 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102424 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,51 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0603066 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 722,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | P0711002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/01.04.10 | 28.237,50 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | P0711003 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DE ISS- IMPOSTO SOBRE SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 49,56 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | P0711004 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DE ISS- IMPOSTO SOBRE SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 2,10 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708035 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 4.321,70 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708034 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 5.335,39 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704067 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704071 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.425,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704069 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704070 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704072 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.866,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0704068 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 655,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 2.058,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 7.160,55 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 3.105,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 4.821,40 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 9.048,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 10.981,13 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 5.406,15 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 4.704,54 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 2.057,70 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 6.682,15 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 3.066,14 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 1.532,55 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0708001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.041,58 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,78 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 65.889,10 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0618009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE TAXAS DE SERVI OS BANCARIOS PELA ALTERA AO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO DE REPASSE OGU MIDER 894487/2019, OPERA AO 1067443-49 E TERMO DE ADITIVO DE 18/06/2024, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603067 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIO RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.37 | 353,66 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603068 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10 | 834,67 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 171,13 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 5.139,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 7.354,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 3.414,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,94 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.527,88 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.312,26 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 330,97 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 557,24 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603071 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 164.894,67 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023 E CONTRATO N 2024.03.14.02 | 11.087,37 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603070 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 1.117,82 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0711003 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DE ISS- IMPOSTO SOBRE SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 49,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0711004 | MUNICIPIO DE CRATEUS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE DE ISS- IMPOSTO SOBRE SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 2,10 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 6.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 8.525,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0711001 | IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603078 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.14 | 2.729,16 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | P0603077 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.05 | 2.986,38 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | P0710001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 209.277,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | P0710002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 45.153,97 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 32.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 167,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 779,86 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.770,27 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,82 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.538,08 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0603042 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISI AO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP | 27.285,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0603042 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISI AO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP | 18.915,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0522001 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 54.466,53 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0605005 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 133.692,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0605004 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 87.247,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0605006 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 134.251,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0603064 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 474.021,77 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0603063 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 509.878,32 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.682,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 167,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,07 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49,83 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 151,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 323,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 175,93 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 806,63 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96.033,15 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,37 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34,09 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,95 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.369,96 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,03 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0625006 | ANTONIA EMILIA BARROSO LIMA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0625045 | MAIARA GOMES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,82 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.538,08 | PAGO |
| 10/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70,32 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613048 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0617005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 728,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0605008 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.620,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0605010 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 314.257,48 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0605009 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 364.823,22 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.005,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.892,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613039 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613040 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613041 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613044 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613043 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98.090,62 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 944,40 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,16 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.193,53 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613046 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.727,02 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.156,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41,73 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613047 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0613045 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 8.350,05 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0603073 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 109.020,80 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145,40 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0603064 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 474.021,77 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0603063 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 509.878,32 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 26.682,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.090,62 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 944,40 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.193,53 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 3.993,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.727,02 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.041,58 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 3.066,14 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 6.682,15 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.069,97 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 4.821,40 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 4.704,54 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 7.160,55 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 3.105,80 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 5.406,15 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 2.058,80 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 2.057,70 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 1.532,55 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 10.981,13 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 9.048,80 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 5.163,42 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: MOACIR SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.978,84 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO SABINO DE SOUZA (HONORARIOS PERICIAIS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.251,51 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: VALTER BARBOZA INACIO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.523,62 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 752,36 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAG O DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.667,24 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 366,72 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-73.2020.5.07.0025, AUTOR: DANILO MOURA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 63.738,34 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-73.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MAGIDIEL PEDROSA MACHADO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.195,20 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708027 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000397-86.2010.8.06.0070, EM FAVOR DE TATIANA VIEIRA DE MACEDO ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.951,70 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000418-42.2020.5.07.0025, AUTOR: JOS ANCHIETA LEITE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 78.289,74 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708029 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000418-42.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO MAGALH ES FERNANDES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.470,81 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708030 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCA EDILEUZA ALVES LOPES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708031 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. JO O VIANEY NOGUEIRA MARTINS (HONORARIOS ADVOCATICIOS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 980,79 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708033 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. ANDERSON HERBERT ALVES MARQUES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 147,12 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708034 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 5.335,39 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0708035 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 4.321,70 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 1.120,33 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708027 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000397-86.2010.8.06.0070, EM FAVOR DE TATIANA VIEIRA DE MACEDO ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.951,70 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0625004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.33 | 6.421,88 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03 | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03 | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624011 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01 | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0624006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01 | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 408,50 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708033 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. ANDERSON HERBERT ALVES MARQUES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 147,12 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 980,79 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708031 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. JO O VIANEY NOGUEIRA MARTINS (HONORARIOS ADVOCATICIOS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708030 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003746-51.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCA EDILEUZA ALVES LOPES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 366,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001383-54.2019.5.07.0025, AUTOR: MILENA DE ALMEIDA MARQUES ARAG O DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.667,24 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 752,36 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001153-12.2019.5.07.0025, AUTOR: VALTER BARBOZA INACIO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.523,62 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 41,28 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 124,12 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 584,37 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0704073 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE LICEN A DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A REALIZA AO DAS DETERMINA OES LEGAIS, ASSIM COMO AS PRATICAS DE GOVERNAN A ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/21, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 004/2024 E CONTRATO N 00031.20240602/0001-40. | 25.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 2.988,85 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.695,95 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,59 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.239,57 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO SABINO DE SOUZA (HONORARIOS PERICIAIS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.251,51 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.978,84 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000029-57.2020.5.07.0025, AUTOR: MOACIR SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708029 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000418-42.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO MAGALH ES FERNANDES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.470,81 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708028 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000418-42.2020.5.07.0025, AUTOR: JOS ANCHIETA LEITE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 78.289,74 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-73.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MAGIDIEL PEDROSA MACHADO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.195,20 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0708025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-73.2020.5.07.0025, AUTOR: DANILO MOURA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 63.738,34 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,83 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 232,17 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,03 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 143,50 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,53 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0625046 | IRANILDO CARLOS GOMES VIEIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.021,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.945,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.099,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.175,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.695,95 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.245,59 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.239,57 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0628001 | ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 133,70 | PAGO |
| 08/07/2024 | P0603017 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.226,53 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 544,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704038 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.752,84 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.006,52 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0502008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.082,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0502006 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.112,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0502007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.152,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0502010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 456,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704019 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.348,73 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704018 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.120,45 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.954,02 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.365,17 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.567,15 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.453,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.821,86 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.240,88 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704066 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.689,06 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704032 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 105.057,73 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704065 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.934,68 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704064 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.643,71 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704036 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.902,40 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704063 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.759,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704035 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 81.517,88 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704033 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.887,78 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704062 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129.685,93 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80.231,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704058 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 42.604,61 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704043 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.653,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704060 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.393,63 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0625023 | FRANCISCA ANTONIA MACEDO GOMES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0625017 | ANA KATIA MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0625010 | GEILA HONORATO LIMA PONTES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0625020 | ZULEIDE SEVERO DE LOIOLA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.220,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.019,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.874,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.686,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.656,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.173,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.494,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.061,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.204,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704023 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.487.981,21 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704025 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.829,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.967,07 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235.667,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704051 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.448,56 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704057 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.299,13 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704055 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.049,06 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704037 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.585,12 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704056 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.493,68 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704053 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704054 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.118,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704052 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 63.351,23 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704049 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.640,34 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0603008 | WS SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALISADA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO ARTISTICA DO CANTOR WESLEY SAFADAO EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS COMEMORA OES ALUSIVAS AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 013/2023.01-INEX. E CONTRATO N 013/2023.01 - INEX. | 760.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0610004 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.202,90 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704050 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 81.075,05 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 126.904,73 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704059 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91.311,21 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704048 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.604,25 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.726,81 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.732,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704045 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.090,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704042 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 224.656,89 | PAGO |
| 05/07/2024 | P0704061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.684,98 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | CASSIANA ALVES DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | P0605009 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 364.823,22 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0605004 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 87.247,20 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0605008 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 29.620,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0605006 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 134.251,10 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0605010 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 314.257,48 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0605005 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 133.692,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80.231,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 250,37 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 323,04 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE, NA CIDADE DE QUIXADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPATITE - CIB ESTADUAL E UMA REUNIAO SOBRE DIAGNOSTICO SITUASCIONAL DO PROGRAMA SUS DIGITAL NA CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 05 E 09 DE JULHO DO ANO RM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 041/2024 - SSM. | 192,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE NEGOCIOS RURAIS D/MUNICIPIO A BRASILIA-DF., NOS DIAS 09, 10 E 11 DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS 2024, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704018 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA NESTA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.120,45 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704019 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.348,73 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIR0) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 126.904,73 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 235.667,64 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704023 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.487.981,21 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.967,07 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704025 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.829,50 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704032 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.057,73 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704033 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.887,78 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704035 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.517,88 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704036 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.902,40 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704037 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 58.585,12 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704038 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.752,84 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.006,52 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704042 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 224.656,89 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704043 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.653,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704045 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.090,30 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.732,83 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.726,81 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704048 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.604,25 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704049 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.640,34 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704050 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 81.075,05 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704051 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.448,56 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704052 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63.351,23 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704053 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704054 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704055 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.049,06 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704056 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.493,68 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704057 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.299,13 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704058 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 42.604,61 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704059 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 91.311,21 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704060 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.393,63 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.684,98 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704062 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.685,93 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704063 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) AL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.759,60 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704064 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.643,71 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704065 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.934,68 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704066 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.689,06 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704067 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704068 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 655,20 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704069 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704070 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 475,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704071 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704072 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.866,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704073 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE LICEN A DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A REALIZA AO DAS DETERMINA OES LEGAIS, ASSIM COMO AS PRATICAS DE GOVERNAN A ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/21, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 004/2024 E CONTRATO N 00031.20240602/0001-40. | 25.800,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704074 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 33.706,49 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | P0704038 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.752,84 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.006,52 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704019 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.348,73 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704018 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA NESTA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.120,45 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 1.923,93 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 1.945,38 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 9.474,36 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 8.863,51 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 4.886,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704066 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.689,06 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704032 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.057,73 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704065 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.934,68 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704064 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.643,71 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704036 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.902,40 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704063 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) AL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.759,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704035 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.517,88 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704033 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.887,78 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704062 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 129.685,93 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 7.445,06 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0701001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM A ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS CONF. CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA GM/MS N 4.494 DE 21 DE JUNHO DE 2024 COM REFERENCIA A APLICA AO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORARIO AOS SERVI OS DE ATEN AO ESPECIALIZADA, OBSERVANDO O DISP. NO CAP. III DA PORTARIA GM/MS N 3.283 DE 07 DE MAR O DE 2024. | 6.420.212,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704058 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 42.604,61 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | WANDERLEY MARQUES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE NEGOCIOS RURAIS D/MUNICIPIO A BRASILIA-DF., NOS DIAS 09, 10 E 11 DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS 2024, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704043 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.653,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704060 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.393,63 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704023 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.487.981,21 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704025 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.829,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704024 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.967,07 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 235.667,64 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704051 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.448,56 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704057 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.299,13 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704055 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.049,06 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704037 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 58.585,12 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704056 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.493,68 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704054 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704053 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704052 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63.351,23 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0618008 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA GIL MENDES EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 009/2024SECULT. E CONTRATO N 202406180003. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0603008 | WS SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALISADA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO ARTISTICA DO CANTOR WESLEY SAFADAO EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS COMEMORA OES ALUSIVAS AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 013/2023.01-INEX. E CONTRATO N 013/2023.01 - INEX. | 800.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704049 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.640,34 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704050 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 81.075,05 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13.(DECIMO TERCEIR0) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 126.904,73 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE, NA CIDADE DE QUIXADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPATITE - CIB ESTADUAL E UMA REUNIAO SOBRE DIAGNOSTICO SITUASCIONAL DO PROGRAMA SUS DIGITAL NA CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 05 E 09 DE JULHO DO ANO RM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 041/2024 - SSM. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704059 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13. (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 91.311,21 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704048 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.604,25 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.726,81 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.732,83 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704045 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.090,30 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704042 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 224.656,89 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0704061 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.684,98 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0701001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.420.212,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.445,06 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.707,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.392,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.685,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.930,50 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.690,65 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.309,98 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.828,75 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 51.765,29 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.825,59 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0603001 | RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.253,35 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0618007 | FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº199. | 250.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0625052 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC 001/2024SECULT E CONTRATO N 2506.01/2024. | 12.558,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 23,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 853,35 | PAGO |
| 04/07/2024 | P0112001 | CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDAME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.700,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 390.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625013 | ELIANA CAVALCANTE LIMA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625034 | ELEM PATRICIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625030 | ROSANGELA MARIA ALVES BEZERRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625018 | SILVIA HELENA ROSA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625043 | ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625041 | FRANCISCA SIDCKLEIA RODRIGUES ARAUJO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625009 | ANTONIA MOTA GOMES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625025 | MARIA NATALIA MOUTA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625048 | TOMAZ FILHO MARQUES CAVALCANTE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625028 | FRANCISCO JURIMAR PEREIRA SAMPAIO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625014 | FRANCISCA DAS CHAGAS MOTA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625024 | ANTONIA DE SOUSA PINTO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625036 | IRENETE OLIVEIRA FREIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625042 | FRANCISCA AUREA LOPES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625026 | JUCIANE DE SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625039 | ANTONIA ELIANE ALVES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625037 | JANICE AURELIO LOPES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625047 | IRANILDO GONCALVES DA SILVA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625019 | FRANCISCO NUNES XIMENES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625031 | JOAO DE DEUS ALVARES BARBOSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0606005 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0610003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0610002 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625021 | LUIS CAIO OLIVEIRA SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625007 | VILBERLANDIA EVANGELISTA LOPES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625012 | MADALENA MIRANDA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625011 | ALINE GUESSIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625038 | JANEIDE SILVA BARROS | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625016 | NACELIO MACEDO RODRIGUES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625008 | IRACEMA MARTINS DE SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625022 | VALQUIRIA SOARES MOTA SABOIA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625033 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625015 | CELIA MARIA PEREIRA COSTA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625029 | ANA PAULA DE MELO OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625027 | FRANCISCO JAILSON DE LIMA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625044 | DANIELLE RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625049 | TERESINHA BEZERRA SALES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0625032 | FATIMA LUANA MATOS FURTADO | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0603009 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 377.365,14 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0618006 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2227 | 91.200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0628002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.649,18 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.202,81 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95,91 | PAGO |
| 03/07/2024 | P0703001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 4631 DE 27 DE JUNHO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM. | 370.704,67 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 282,24 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 138,11 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 806,63 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 757,64 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0618007 | FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DO PADRE FABIO DE MELO, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 007/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180001. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0621001 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DA BANDA FORRO REAL, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 008/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180002. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0625052 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC 001/2024SECULT E CONTRATO N 2506.01/2024. | 12.558,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | P0628002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.02/2024. | 98.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROTECAO E DEF. CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 351.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 16.730,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 03, 09, 16, 17 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO COLOB-SESA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/2024-SSM. . | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: GISLANE KARLA DE SOUZA MELO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 572,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 57,25 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001489-16.2019.5.07.0025, AUTOR: PAULO CRUZ DE SOUSA - CPF: 272.818.253-15 DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 485,69 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001489-16.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 40,09 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: EDILSON ROSA SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 1.704,57 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: DR. ANTONIO COUTINHO SABOIA (HONOR RIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 170,46 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00003738-74.2019.8.06.0070, AUTOR: ADRIANA SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 3.188,15 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00003738-74.2019.8.06.0070, AUTOR: DR. JO O VIANEY NOGUEIRA MARTINS (HONOR RIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 637,63 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. ANDERSON HERBERT ALVES MARQUES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702011 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.01/2024. | 56.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | P0702010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DR. ANDERSON HERBERT ALVES MARQUES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 559,86 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 03, 09, 16, 17 E 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO COLOB-SESA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/2024-SSM. . | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0603040 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.002 SESA. | 49.766,49 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00003738-74.2019.8.06.0070, AUTOR: DR. JO O VIANEY NOGUEIRA MARTINS (HONOR RIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 637,63 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00003738-74.2019.8.06.0070, AUTOR: ADRIANA SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 3.188,15 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: DR. ANTONIO COUTINHO SABOIA (HONOR RIOS ADVOCAT CIOS) DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 170,46 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 000011135-53.2020.8.06.0070, AUTOR: EDILSON ROSA SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 1.704,57 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 432,93 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001489-16.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 40,09 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001489-16.2019.5.07.0025, AUTOR: PAULO CRUZ DE SOUSA - CPF: 272.818.253-15 DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 485,69 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 57,25 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0702001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001481-39.2019.5.07.0025, AUTOR: GISLANE KARLA DE SOUZA MELO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 572,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0620005 | D M C TAVARES CIA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DOS ARTISTAS JONATH E CRISTIANO, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 010/2024-SECULT E CONTRATO N 202406200001. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0603033 | FRANCISCO DJALMA PINHEIRO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE M S DE JUNHO/2024. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 432,93 | PAGO |
| 02/07/2024 | P0401059 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 203.120,86 | PAGO |
| 02/07/2024 | P0618006 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2227. | 91.200,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 504,68 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.422,28 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.131,40 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0612001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.104,49 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0612006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.266,85 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0617002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.984,76 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0617004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.469,91 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0612010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.716,13 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0612002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.969,39 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 51.740,24 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0617003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.120,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0617001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.120,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFA BANCARIA. | 105,48 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 763,95 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 79.852,05 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 103.269,30 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 412,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 722,15 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 417,32 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.737,23 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0625050 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº315. | 10.050,04 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA. | 23,44 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0502070 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.292,01 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0502069 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 969,83 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0502068 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.327,25 | PAGO |
| 01/07/2024 | P0502067 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.138,26 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 436.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE GEST. ADMINITRAT | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BEM COMO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTE | 327.106,45 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC COMUNICA O | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PROTECAO E DEF. CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE ÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA COM QUALIFICACAO TECNICA PAUTADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTERMEDIARIA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OBJETIVANDO CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. | 26.893,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | EMANUELA PEREIRA FIDELES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 53.208,02 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 53.208,02 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | MARIA ROSILANGE DE MATOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IBIAPABA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | EDILMA DA SILVA MARQUES | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE REEALEJO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | MARIA VANDA TORRES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE IRAPUA, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE SANTO ANDRE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 9.077,10 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | JACKSON O ANDRADE GAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 2.820,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE. | 892.096,98 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISICOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.465,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 75.720,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 64.877,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, NO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM CUROS, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADUNICO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 12.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 994,84 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 123.555,46 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. | 123.555,46 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, COM FUNDAMENTO NA APURAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO ENCONTRADO EM 21 DE MAIO DE 2024, ANALISANDO INDIVIDUALMENTE OS SALDOS BANCÁRIOS E TODAS AS CONCILIAÇÕES EXISTENTES VINCULADAS AS CONTAS CORRENTES, ALÉM DA APURAÇÃO DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS, SEJAM DE CURTO OU DE LONGO PRAZO, APONTANDO OS VALORES REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE AINDA NÃO FORAM PAGOS, BEM COMO O TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E NÃO PAGAS ATÉ 21 DE MAIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 518.603,41 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 778.050,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | COMERCIAL KAYO LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.560,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVICOS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NAS DEPENDENCIAS DAS ENTIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. | 649.315,57 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | FRANCISCA JANE LIMA DE ANDRADE | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 FREEZER E 70 MESAS POR 4 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO. | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | GILMAR DA SILVA FERREIRA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COLETES E BLUSAS PERSONALIZADAS POR SUBLIMAÇAO PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR ESSES ITENS PERMITIRAO UMA IDENTIFICAÇAO CLARA DA EQUIPE FACILITANDO A INTERAÇAO E A COMUNICAÇO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO ECONOMICO. | 1.030,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.170,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.340,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATRAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E COMSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701001 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM A ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS CONF. CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA GM/MS N 4.494 DE 21 DE JUNHO DE 2024 COM REFERENCIA A APLICA AO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA INCREMENTO TEMPORARIO AOS SERVI OS DE ATEN AO ESPECIALIZADA, OBSERVANDO O DISP. NO CAP. III DA PORTARIA GM/MS N 3.283 DE 07 DE MAR O DE 2024. | 6.420.212,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 4.047,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701003 | COMPANHIA DE DESENV. VALES DO S. FCO. E PARNAIBA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVEN OES SOCIAIS JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S O FRANCISCO E PARNAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAQL DE CRATEUS/CE. | 1.890,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701004 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, CONFORME PORTARIA N 3.206 DE 23/02, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- | 58.019,84 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 8.196,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701007 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002.002. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701008 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001.002. | 5.270,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701009 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003.001. | 2.946,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701010 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004.002. | 3.268,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701011 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005.002. | 3.003,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701012 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008.002. | 2.436,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701013 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.002. | 4.590,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701014 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010.002. | 4.986,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701015 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011.002. | 5.808,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701016 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006.002. | 4.136,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0701017 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007.002. | 3.711,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 3.667,55 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 1.403,58 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.256,28 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 746,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 375,12 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.621,16 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.460,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 6.709,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 3.271,24 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.983,83 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0624017 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 6.571,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0624009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 3.323,91 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0624012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 66.153,84 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 105,48 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 475,39 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 34.216,05 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0528001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 82.385,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 7.883,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 6.271,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 14.006,14 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 52.126,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 16.551,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603062 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 125/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603057 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 119 (ONZE) DI RIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA (MOTORISTA, )PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 146/2024-SSM. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 390.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0613050 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 6.502,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 258.459,09 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 34.913,78 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 3.877,18 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 33.375,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 10.549,58 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0701003 | COMPANHIA DE DESENV. VALES DO S. FCO. E PARNAIBA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVEN OES SOCIAIS JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S O FRANCISCO E PARNAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAQL DE CRATEUS/CE. | 1.890,90 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 252.811,33 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 43.435,28 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 763,95 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 1.875,99 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 10.234,88 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 141.371,01 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 132.700,91 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 178,82 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 41,11 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 96.033,15 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 3.369,96 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 132,25 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 133,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.556,38 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 3.021,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.306,37 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.163,92 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 15.122,32 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 474,86 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 92,36 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,92 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 284,06 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0618006 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DO ARTISTA ANDERSON FREIRE, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 008/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180002. | 190.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 2.221,78 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.099,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,84 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 42,65 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0603037 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 7.847,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 26.904,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 17.745,02 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.156,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | HERMINIO BATISTA DE OLIVEIRA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, NO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM CUROS, CONFORME PORTARIA N° 001/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.811,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.153,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0628001 | ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE, REFERENTE O ATO DE INFRA AO CT00001255, C GIGO 5550-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 133,70 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | P0628002 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FORMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2024FG E CONTRATO N 2806.02/2024. | 98.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 475,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.800,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 47.505,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.466,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 922,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.382,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72.691,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.590,81 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.810,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603036 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.998,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603034 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.571,25 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603015 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO CIEC DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603076 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.145,71 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603076 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.165,69 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.018,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48.145,35 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 212,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.698,87 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.231,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.855,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 227,14 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.171,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 785,47 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.283,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN O PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 706,74 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN O PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.653,95 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 320,34 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.562,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603061 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 124/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603060 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO.123/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603059 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 121/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603058 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 1141/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 13(TREZE) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 137/2024-SSM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603055 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 138/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603054 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 143/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603053 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 10(DEZ) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 134/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603052 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 127/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603049 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 130/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603048 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 131/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603047 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 126/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603046 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 128/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603045 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 140/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603044 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 135/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603043 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 133/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 422,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.229,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.640,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.389,13 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603032 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.213,47 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.511,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.146,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.970,78 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.416,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.433,05 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.802,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.540,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.388,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 103.192,85 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.891,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.568,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 192.389,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.736,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.457,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.311,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.137,65 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 212.758,05 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.556,62 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 227.143,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.703,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.045,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.010,19 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.354,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 94,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 509.562,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 672,27 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.378,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67.227,02 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 116,35 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 930,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102205 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102207 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.635,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 597,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.960,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 39.008,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 312.066,27 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.767,13 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 238.137,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.329,79 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.638,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 690,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.524,31 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 345,19 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.761,51 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 366,79 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 151,74 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.213,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 82,21 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 657,65 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.934,29 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 316,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.531,84 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.173,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.220,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36.678,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.518,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.980.175,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 454.309,37 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 186.012,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69.053,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.994.359,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.647,99 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 176,25 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.410,03 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.625,34 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603087 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 548,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.384,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 190,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.007,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603086 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.297,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.666,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.335,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.285,59 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 285,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 211,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 368.656,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 313,23 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.505,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.323,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.764,79 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.118,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 176.678,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 492,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.943,41 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0625050 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC001/2024SECULT E CONTRATO N 2506.01/2024. | 10.050,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 49.292,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603088 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.430,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.432,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.458,27 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.779,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.779,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 267,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.056,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 243.595,01 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43,42 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254.643,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.127,68 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.021,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 128,92 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 557,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.603,94 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 303.603,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.374,23 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.993,85 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 633,74 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.069,96 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 162,13 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.297,07 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 132/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603050 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 129/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.975,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 140.523,12 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63.374,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 231,85 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.854,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23.184,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.127,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 51.799,81 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 196,55 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.572,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.655,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 202,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.617,29 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.216,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.819,22 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46.553,78 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0628001 | ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE, REFERENTE O ATO DE INFRA AO CT00001255, C GIGO 5550-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 133,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0603017 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.226,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 594.088,14 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 353,49 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.827,96 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36.299,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.634,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 47.505,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.300,43 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72.691,45 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.590,81 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.810,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 855,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603036 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.998,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603034 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.571,25 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 810,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0620003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.667,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0625001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.554,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0625003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.212,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0625002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.412,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0620002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 63.664,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 422,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603032 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 77.213,47 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.511,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35.540,09 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0502020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.388,06 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48.229,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.640,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.389,13 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.146,28 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36.970,78 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.416,77 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.433,05 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.802,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 103.192,85 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.891,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.777,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 74.568,97 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 192.389,97 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.736,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.457,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89.311,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.137,65 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212.758,05 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.556,62 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 227.143,73 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 394.201,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0612012 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41.082,49 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603010 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.351,76 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 94,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.998,74 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 509.562,64 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.693,61 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67.227,02 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102205 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102207 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.635,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.429,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.980.175,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.173,86 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.220,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36.678,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.518,93 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 454.309,37 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0502019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 186.012,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 69.053,91 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.994.359,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.647,99 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.367,11 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.625,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 190,70 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.007,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 211,04 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.436,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 368.656,82 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.367,11 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.323,28 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.367,11 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 176.678,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603009 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.951,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49.292,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.779,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 254.643,86 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 267,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.056,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.380,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 243.595,01 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.250,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,92 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0603018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 557,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0502018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.603,94 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 303.603,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 44,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.955,31 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.975,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 140.523,12 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 63.374,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.184,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 51.799,81 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.655,48 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.216,09 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 285,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 594.088,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36.299,45 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.700,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.700,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0613001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.889,38 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0627002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.388,94 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0627001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 453.005,73 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0626004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.632,27 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.790,87 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.849,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 180.503,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 252.651,06 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.807,57 | PAGO |
| 27/06/2024 | P0627001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001763-96.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606.16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 453.005,73 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | P0627002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.388,94 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 232,17 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613048 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0617005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 728,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0625003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.212,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0620003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A COMPOSI O DE CESTAS B SICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONMTRATO N 2024.01.04.10. | 18.667,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0625002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32. | 2.412,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0625001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34. | 9.554,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613042 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0627002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.388,94 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603030 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 8.866,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 818.475,59 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.538,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 394.201,67 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603065 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO N 65/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E A PREFEITURA MUNICIAPL ,DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 004/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.29.001.003. | 146.040,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613051 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.006. | 28.944,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0627001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001763-96.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606.16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 453.005,73 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613039 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613040 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613041 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.009. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613044 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603009 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 101.951,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603009 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 377.365,14 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613043 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180.503,55 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.651,06 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.807,57 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613046 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613047 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | P0613045 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO ORIGIN RIO NO. 00001424-69.2022.8.06.0000, REFERENTE AOS HONOR RIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO. NO. 0004155- 81.2006.8.06.0070 QUE TRATA DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 10.954,68 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001415-10.2022.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0004155-81.2006.8.06.0070 QUE TRATA DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 219.093,72 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001523-10.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 39.737,34 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001555-15.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0000504-70.2008.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 55.632,27 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001759-59.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606.16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 127.031,73 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626007 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 047/2024SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626008 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 046/2024SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626009 | ALVENIR DO NASCIMENTO VALE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS ) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O COORDENADOR DO CADUNICO PARA PARTICIPAR DO EVENTOCAPACITA AO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO CONFORME PORTARIA N 044/2024SEMAS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0626010 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE O ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L. CONDUZIR CONFORME PORTARIA N 045/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001415-10.2022.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0004155-81.2006.8.06.0070 QUE TRATA DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 219.093,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO ORIGIN RIO NO. 00001424-69.2022.8.06.0000, REFERENTE AOS HONOR RIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO. NO. 0004155- 81.2006.8.06.0070 QUE TRATA DE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 10.954,68 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0603010 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 56.351,76 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0612012 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 41.082,49 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 151,39 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001759-59.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606.16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 127.031,73 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626004 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001555-15.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0000504-70.2008.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 55.632,27 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001523-10.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070 ATINENTE A DESAPROPIA O DE IM VEL DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 39.737,34 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 92,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 7,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.220,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.204,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.061,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.494,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.173,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.656,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.874,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 5.019,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626010 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE O ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L. CONDUZIR CONFORME PORTARIA N 045/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626009 | ALVENIR DO NASCIMENTO VALE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS ) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O COORDENADOR DO CADUNICO PARA PARTICIPAR DO EVENTOCAPACITA AO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO CONFORME PORTARIA N 044/2024SEMAS. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626008 | ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 046/2024SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0626007 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE DE INICIAIS A.M.O.L AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE CONFORME PORTARIA N 047/2024SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 56.783,31 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0626002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 219.093,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0626001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.954,68 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0626005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127.031,73 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0626003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.737,34 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 92,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7,20 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 151,39 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.783,31 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 198,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 346,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170,95 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 81,64 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0524001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.990,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.598,98 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.963,30 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.778,36 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35.262,51 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 795,46 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,30 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,84 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,53 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 143,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,03 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.012,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.756,58 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48.972,08 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130,98 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,79 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,29 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,69 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 539,10 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,74 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 842,75 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 244,11 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.776,26 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 246,46 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,85 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 929,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 239,24 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.864,12 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 272,04 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 346,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | P0625001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34. | 9.554,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32. | 2.412,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625003 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.212,20 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.33 | 6.421,88 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625006 | ANTONIA EMILIA BARROSO LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 004/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625007 | VILBERLANDIA EVANGELISTA LOPES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 005/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625008 | IRACEMA MARTINS DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 006/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625009 | ANTONIA MOTA GOMES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 007/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625010 | GEILA HONORATO LIMA PONTES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625011 | ALINE GUESSIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 009/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625012 | MADALENA MIRANDA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625013 | ELIANA CAVALCANTE LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625014 | FRANCISCA DAS CHAGAS MOTA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625015 | CELIA MARIA PEREIRA COSTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625016 | NACELIO MACEDO RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 014/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625017 | ANA KATIA MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625018 | SILVIA HELENA ROSA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 016/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625019 | FRANCISCO NUNES XIMENES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625020 | ZULEIDE SEVERO DE LOIOLA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 018/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625021 | LUIS CAIO OLIVEIRA SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 019/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625022 | VALQUIRIA SOARES MOTA SABOIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 020/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625023 | FRANCISCA ANTONIA MACEDO GOMES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 021/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625024 | ANTONIA DE SOUSA PINTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 022/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625025 | MARIA NATALIA MOUTA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 023/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625026 | JUCIANE DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 0024/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625027 | FRANCISCO JAILSON DE LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625028 | FRANCISCO JURIMAR PEREIRA SAMPAIO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 026/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625029 | ANA PAULA DE MELO OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625030 | ROSANGELA MARIA ALVES BEZERRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 028/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625031 | JOAO DE DEUS ALVARES BARBOSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 029/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625032 | FATIMA LUANA MATOS FURTADO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625033 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625034 | ELEM PATRICIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 033/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625036 | IRENETE OLIVEIRA FREIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 034/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625037 | JANICE AURELIO LOPES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625038 | JANEIDE SILVA BARROS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 036/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625039 | ANTONIA ELIANE ALVES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 037/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625041 | FRANCISCA SIDCKLEIA RODRIGUES ARAUJO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 039/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625042 | FRANCISCA AUREA LOPES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 041/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625043 | ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 042/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625044 | DANIELLE RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 040/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625045 | MAIARA GOMES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 043/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625046 | IRANILDO CARLOS GOMES VIEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 044/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625047 | IRANILDO GONCALVES DA SILVA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 045/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625048 | TOMAZ FILHO MARQUES CAVALCANTE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 046/2024-SEDUC. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625049 | TERESINHA BEZERRA SALES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 047/2024-SEDUC. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625050 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC001/2024SECULT E CONTRATO N 2506.01/2024. | 10.050,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625052 | J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC 001/2024SECULT E CONTRATO N 2506.01/2024. | 12.558,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0625053 | MANOEL CARLOS DE SOUSA FILHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA MANOEL CARLOS DE SOUSA FILHO PARA ENTREGA DE CONVITES NAS CIDADES VIZINHAS PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | P0620002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 63.664,66 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 8.892,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,31 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 795,46 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,84 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,53 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 143,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,03 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625053 | MANOEL CARLOS DE SOUSA FILHO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA MANOEL CARLOS DE SOUSA FILHO PARA ENTREGA DE CONVITES NAS CIDADES VIZINHAS PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625049 | TERESINHA BEZERRA SALES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 047/2024-SEDUC. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625048 | TOMAZ FILHO MARQUES CAVALCANTE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 046/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625047 | IRANILDO GONCALVES DA SILVA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 045/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625046 | IRANILDO CARLOS GOMES VIEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 044/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625045 | MAIARA GOMES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 043/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625044 | DANIELLE RUFINO MELO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 040/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625043 | ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 042/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625042 | FRANCISCA AUREA LOPES DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 041/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625041 | FRANCISCA SIDCKLEIA RODRIGUES ARAUJO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 039/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625039 | ANTONIA ELIANE ALVES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 037/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625038 | JANEIDE SILVA BARROS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 036/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625037 | JANICE AURELIO LOPES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625036 | IRENETE OLIVEIRA FREIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 034/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625034 | ELEM PATRICIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 033/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625033 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625032 | FATIMA LUANA MATOS FURTADO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625031 | JOAO DE DEUS ALVARES BARBOSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 029/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625030 | ROSANGELA MARIA ALVES BEZERRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 028/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625029 | ANA PAULA DE MELO OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625028 | FRANCISCO JURIMAR PEREIRA SAMPAIO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 026/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625027 | FRANCISCO JAILSON DE LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625026 | JUCIANE DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 0024/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625025 | MARIA NATALIA MOUTA DE OLIVEIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 023/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625024 | ANTONIA DE SOUSA PINTO | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 022/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625023 | FRANCISCA ANTONIA MACEDO GOMES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 021/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625022 | VALQUIRIA SOARES MOTA SABOIA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 020/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625021 | LUIS CAIO OLIVEIRA SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 019/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625020 | ZULEIDE SEVERO DE LOIOLA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 018/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625019 | FRANCISCO NUNES XIMENES RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625018 | SILVIA HELENA ROSA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 016/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625017 | ANA KATIA MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625016 | NACELIO MACEDO RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 014/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625015 | CELIA MARIA PEREIRA COSTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625014 | FRANCISCA DAS CHAGAS MOTA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625013 | ELIANA CAVALCANTE LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625012 | MADALENA MIRANDA RODRIGUES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625011 | ALINE GUESSIA EVANGELISTA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 009/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625010 | GEILA HONORATO LIMA PONTES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625009 | ANTONIA MOTA GOMES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 007/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625008 | IRACEMA MARTINS DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 006/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625007 | VILBERLANDIA EVANGELISTA LOPES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 005/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0625006 | ANTONIA EMILIA BARROSO LIMA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE ENTREGA DOS PREMIOS DAS ESCOLAS NOTA 10 2022/2023, CONFORME PORTARIA N 004/2024-SEDUC. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 130,98 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,79 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,69 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 539,10 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.35.001. | 612,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.35.001. | 573,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.776,26 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 244,11 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 929,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 246,46 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,85 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,84 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 91,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 272,04 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.864,12 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 239,24 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0624001 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624002 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03 | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01 | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01 | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03 | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624009 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624010 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624011 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624012 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 66.153,84 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624014 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624017 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 6.571,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624018 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS IAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA A ASSITENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DE ACORDO COM PORTARIA N 042/2024SEMAS | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624019 | SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 041/2024 | 192,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624020 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 040/2024 | 192,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0624021 | MARYLHA GREICY DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGA 2024-2027 DE ACORDO CO PORTARIA N 037/2024 | 96,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0502080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI OS BANC RIOS, QUANDO NA PUBLICA AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A OBRAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SACRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0502080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI OS BANC RIOS, QUANDO NA PUBLICA AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A OBRAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SACRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0401059 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 203.120,86 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 151,40 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 34,09 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0624021 | MARYLHA GREICY DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGA 2024-2027 DE ACORDO CO PORTARIA N 037/2024 | 96,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0624020 | NARA CESAR CAVALCANTE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 040/2024 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0624019 | SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONALIZADAS INTEGRADAS SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA DE ACORDO COM PORTARIA N 041/2024 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0624018 | PAULO ROGERIO CRUZ NUNES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS IAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA A ASSITENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DE ACORDO COM PORTARIA N 042/2024SEMAS | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 41,73 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.400,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502059 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502057 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502039 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502048 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502055 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502053 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502054 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502046 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502043 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502050 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.400,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502061 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502071 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502044 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502051 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502041 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0506007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502045 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0506006 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502058 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502060 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502049 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502047 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502052 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502063 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.700,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.700,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.928,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 139,53 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,81 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101,36 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 318,46 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.549,15 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.234,01 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62,53 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 708,55 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.121,76 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 77,34 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.656,15 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 672,16 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.506,38 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.368,66 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.991,42 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.268,05 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.582,84 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.706,90 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.645,04 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.634,19 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.097,22 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.057,30 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.477,78 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.258,90 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 979,46 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 896,92 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 727,95 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 689,43 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 660,10 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 619,67 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 546,55 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 460,86 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 386,28 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 351,49 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 274,41 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 249,55 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 249,55 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 336,56 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,23 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,73 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,23 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,23 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,90 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,59 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,73 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83,23 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93,02 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,58 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,60 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,49 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,50 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,49 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86,55 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 299,27 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 299,27 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.082,36 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.454,50 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.272,50 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,10 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502042 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | P0502062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0611001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0604001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 647,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.900,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.993,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.392,96 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0527013 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.826,92 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0404013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.220,79 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0404014 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.086,54 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0527012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.086,54 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0527011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.220,79 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0527006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.366,24 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0527005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.841,17 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.800,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.280,83 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.670,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0613025 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.266,35 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0422005 | WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 192,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.993,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.095,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | P0621001 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DA BANDA FORRO REAL, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 008/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180002. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | P0621002 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JONTO A COLOB-SESA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NOS DIAS 25, 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA NO. 039/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | P0621003 | MILLENIUM SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2024-SEINFRA E CONTRATO N 002/2024. | 768.065,76 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0619002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.17. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0621002 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JONTO A COLOB-SESA, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NOS DIAS 25, 27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA NO. 039/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.280,83 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0619001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.17. | 23.520,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.790,87 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 417,32 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.095,80 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0620001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 63.664,66 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | P0620002 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 63.664,66 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | P0620003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A COMPOSI O DE CESTAS B SICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2023SRP/SAS E CONMTRATO N 2024.01.04.10. | 18.667,60 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | P0620005 | D M C TAVARES CIA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DOS ARTISTAS JONATH E CRISTIANO, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 010/2024-SECULT E CONTRATO N 202406200001. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.707,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.930,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 5.392,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0613025 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 20.266,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.621,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,14 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.122,01 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 639,91 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.932,92 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 793,55 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.160,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.669,56 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.308,92 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43.312,08 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.607,77 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.299,52 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.737,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.208,69 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 288,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 333,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.848,29 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 228,74 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 717,18 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 187,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 150,11 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 126,49 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 252,14 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 248,82 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 85.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.774,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 76.233,86 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 53.575,81 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 513,81 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 413,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,18 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,28 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 243,19 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 244,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.133,14 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.088,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66.557,11 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 584,77 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.621,28 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212,04 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.572,98 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.058,22 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,34 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 716,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 371,64 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,89 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.767,37 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.335,87 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 112,10 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.848,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.858,06 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 293,82 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.046,12 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.071,14 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.138,97 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 191.580,91 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 282.605,68 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 896,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.102,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.406,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 674,24 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.479,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 291,39 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.884,86 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.988,78 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102050 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97.792,94 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102050 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.207,06 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 346,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.770,41 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.691,98 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.739,90 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 559,98 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.077,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.321,59 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.540,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,14 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.122,01 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.832,84 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.662,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.041,22 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.702,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 124.630,74 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.883,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.889,34 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.396,47 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 735,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 197,82 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 861,17 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 736,06 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 460,86 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41,49 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30,70 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,85 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0618001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.257,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 252,17 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.111,92 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 568,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.738,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.314,03 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 214,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.624,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.364,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66.457,01 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 307,98 | PAGO |
| 20/06/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.463,87 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.016,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 19/06/2024 | P0619001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.17. | 23.520,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | P0619002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.17. | 480,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | P0424009 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 21.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0424008 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 10.383,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 7.249,86 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 5.686,20 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 84,81 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 175,93 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0502068 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE MAR O 2024 | 1.327,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0502067 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 | 1.138,26 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0502070 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 | 1.292,01 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | P0502069 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 969,83 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU REFERENTE AO TERRENO ALOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE ANIMAIS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.257,48 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41-2019.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.202,74 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0002780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.788,22 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: RUTYLEA BATISTA CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.145,23 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001261-41.2019.5.07.0025, AUTOR: FREDERICO BARBOSA RODRIGUES DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.682,52 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618006 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DO ARTISTA ANDERSON FREIRE, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 008/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180002. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618007 | FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO MUSICAL DO PADRE FABIO DE MELO, EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIDADE DE LICITA AO N 007/2024-SECULT E CONTRATO N 202406180001. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618008 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA GIL MENDES EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 009/2024SECULT. E CONTRATO N 202406180003. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0618009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE TAXAS DE SERVI OS BANCARIOS PELA ALTERA AO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO DE REPASSE OGU MIDER 894487/2019, OPERA AO 1067443-49 E TERMO DE ADITIVO DE 18/06/2024, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0002780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.788,22 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: RUTYLEA BATISTA CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.145,23 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41-2019.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.202,74 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001261-41.2019.5.07.0025, AUTOR: FREDERICO BARBOSA RODRIGUES DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.682,52 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.549,15 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 318,46 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.621,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.817,69 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0618001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU REFERENTE AO TERRENO ALOCADO PELA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ABRIGO DE ANIMAIS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.257,48 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.350,05 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0513020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.389,65 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0502009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 592,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0618003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.788,22 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.070,55 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.545,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.567,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.666,67 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0527004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.208,68 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0527003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.107,64 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0618005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.682,52 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0618004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.145,23 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0618002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.202,74 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.495,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.022,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 344,58 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 721,67 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0503004 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0429003 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0513027 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0422006 | HELANE MENDES RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0422004 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0503003 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.621,24 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.817,69 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.928,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.580,13 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.473,48 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.363,25 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.252,52 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.123,39 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.038,99 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.037,21 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.572,73 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.693,70 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513017 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.012,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.496,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.584,13 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.010,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0513015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.995,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,78 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,72 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0612009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.688,92 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | P0617001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000812-20.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA IRENE VEIRA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000812-20.2018.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.984,76 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000715-49.2020.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BESERRA NETO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000715-49.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 12.469,91 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617005 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 728,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617006 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3) DOS AUDITORES FISCAIS E TRIBUTOS : ADECIO XAVIER LIMA MATRICULA 11375 E ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO - MATRICULA 0498 | 394,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | P0617004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000715-49.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 12.469,91 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0617002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000812-20.2018.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.984,76 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0524001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0617003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000715-49.2020.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO BESERRA NETO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0617001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000812-20.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA IRENE VEIRA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.849,40 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 722,15 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.454,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | P0617006 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3) DOS AUDITORES FISCAIS E TRIBUTOS : ADECIO XAVIER LIMA MATRICULA 11375 E ANTONIA SHIRLEY MARIA SOARES AZEVEDO - MATRICULA 0498 | 394,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001057-94.2019.5.07.0025, AUTOR: PEDRO RODRIGUES VERAS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 946,40 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | P0614002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000774-82.2018.5.07.0025, AUTOR: JOSE MARIA DE MELO BONFIM DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.188,18 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | P0614003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001381-84.2019.5.07.0025, AUTOR: SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.400,14 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | P0614006 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI AO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORARIA N 037/2024-SSM. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | P0614007 | LETICIA DIAS LEITAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE, CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI AO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 038/2024-SSM. | 96,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 84,83 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 170,95 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 81,64 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001057-94.2019.5.07.0025, AUTOR: PEDRO RODRIGUES VERAS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 946,40 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000774-82.2018.5.07.0025, AUTOR: JOSE MARIA DE MELO BONFIM DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.188,18 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 546,55 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 672,16 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001381-84.2019.5.07.0025, AUTOR: SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.400,14 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.393,74 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.594,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614007 | LETICIA DIAS LEITAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE, CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI AO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 038/2024-SSM. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0614006 | EDYPO DE SOUSA CARLOS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI AO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORARIA N 037/2024-SSM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 95,91 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 429,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0603066 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3), 3 ANOS EM TOKEN, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES E MARIA ZILDETE DA SILVA MACIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO MDE CRATEUS-CE. | 722,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | P0513022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.220,74 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0513019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.413,20 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0513023 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.924,90 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0614002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.188,18 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0614001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 946,40 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502030 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89.299,48 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 131.852,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502034 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 134.619,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.325,26 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 53.323,25 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0301073 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 73.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 45.244,63 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502012 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 176.244,73 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34,30 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 924,92 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 404,91 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34,30 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 112,92 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502032 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 363.036,36 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502029 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 310.800,66 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0502033 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.133,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0614003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.400,14 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.798,92 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.798,92 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.393,74 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35,16 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.594,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 429,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0502035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 858.254,85 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0502025 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.351,76 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.609,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0502027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.026,14 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.143,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.110,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.033,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.533,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0502028 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.421,51 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0517002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41.082,49 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0502024 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 393.729,08 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93.545,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.610,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.673,28 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | P0613001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: JO O BEZERRA SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 13.889,38 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41.2019.5.07.0025, AUTOR: CICERO ALVES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 37.369,81 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONOR RIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.138,48 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCIELSON RODRIGUES MORAIS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 141.561,39 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO MAGALH ES FERNANDES (HONOR RIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.573,46 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: RUTYLEA BATISTA CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.805,33 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 280,53 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001114-15.2019.5.07.0025, AUTOR: ALEXSANDRO BONFIM MELO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.019,46 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001114-15.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 501,95 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA EDVANIA MATIAS BEZERRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.471,83 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 147,18 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: JOS ELIAS DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.915,44 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 191,54 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.672,39 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 167,24 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: AUDIVA GALV O COSTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.797,78 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 279,78 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: MARIA FERREIRA DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.807,02 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 180,70 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE TATIANA VIEIRA DE MACEDO DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 19.517,02 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DR. JOS GOMES SOARES DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 1.951,70 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DRA. PATRICIA CBEZERRA CAMPOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 830,91 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613025 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 20.266,35 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613039 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613040 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613041 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.009. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613042 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613043 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613044 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613045 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613046 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613047 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613048 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613049 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 112.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613050 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 6.502,06 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613051 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.006. | 28.944,72 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | P0613024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DRA. PATRICIA CBEZERRA CAMPOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 830,91 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE DR. JOS GOMES SOARES DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 1.951,70 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0000397-14.2010.8.06.0092, EM FAVOR DE TATIANA VIEIRA DE MACEDO DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 19.517,02 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 180,70 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 279,78 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 167,24 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 191,54 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613013 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 147,18 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001114-15.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 501,95 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 280,53 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: DR. MARCELO MAGALH ES FERNANDES (HONOR RIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.573,46 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000780-44.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCIELSON RODRIGUES MORAIS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 141.561,39 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41.2019.5.07.0025, AUTOR: DR. ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES (HONOR RIOS ADVOCATICIOS) DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.138,48 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000291-41.2019.5.07.0025, AUTOR: CICERO ALVES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 37.369,81 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613020 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: MARIA FERREIRA DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.807,02 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613014 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: JOS ELIAS DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.915,44 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: JO O BEZERRA SOARES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 13.889,38 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 51.740,24 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.672,39 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA EDVANIA MATIAS BEZERRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.471,83 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001114-15.2019.5.07.0025, AUTOR: ALEXSANDRO BONFIM MELO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.019,46 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 001086-47.2019.5.07.0025, AUTOR: RUTYLEA BATISTA CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.805,33 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 56.325,26 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.082,36 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0613018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: AUDIVA GALV O COSTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.797,78 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000447-92.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCELO MAGALH ES FERNANDES - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.104,49 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000419-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCELO MAGALH ES FERNANDES - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.969,39 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000447-92.2020.5.07.0025, AUTOR: IZABEL PEREIRA DE OLIVEIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 74.570,94 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000419-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARIO DE JESUS NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 72.892,96 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000684-29.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO WILAMI FREIRE RODRIGUES DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 88.668,10 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000684-29.2020.5.07.0025, AUTOR: MAGIDIEL PEDROSA MACHADO - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.266,85 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000597-10.2019.5.07.0025, AUTOR: MAGNOLIA SALES MOUR O DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 70.351,37 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000287-33.2021.5.07.0025, AUTOR: TEREZA SIMONE TEIXEIRA ARAG O COLHO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 13.688,92 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-10.2019.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.716,13 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000287-33.2021.5.07.0025, AUTOR: RENAN WILKER OLIVEIRA SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.316,78 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0612012 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 41.082,49 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | P0604001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS COM TITULARIDADES DESTE MUNICIPIO 07.982.036/001-67 EFRANCISCO OSE BEZERRA 05252881391 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL . | 647,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000287-33.2021.5.07.0025, AUTOR: RENAN WILKER OLIVEIRA SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.316,78 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000597-10.2019.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.716,13 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000684-29.2020.5.07.0025, AUTOR: MAGIDIEL PEDROSA MACHADO - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.266,85 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000419-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCELO MAGALH ES FERNANDES - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 5.969,39 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000447-92.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCELO MAGALH ES FERNANDES - HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.104,49 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0502037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 131.852,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000597-10.2019.5.07.0025, AUTOR: MAGNOLIA SALES MOUR O DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 70.351,37 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,78 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 400,74 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000287-33.2021.5.07.0025, AUTOR: TEREZA SIMONE TEIXEIRA ARAG O COLHO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 13.688,92 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000684-29.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO WILAMI FREIRE RODRIGUES DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 88.668,10 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000419-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARIO DE JESUS NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 72.892,96 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0612003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000447-92.2020.5.07.0025, AUTOR: IZABEL PEREIRA DE OLIVEIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 74.570,94 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.074,11 | PAGO |
| 12/06/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.118,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.100,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.044,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 912,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.372,66 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.230,45 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,37 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 268,79 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,37 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,89 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 141,97 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,14 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 265,79 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,88 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 309,10 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 216,18 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 367,89 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 458,21 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 138,14 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 133,27 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 152,66 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 344,20 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 795,23 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,50 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,55 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.101,15 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.634,19 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 301,86 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 189,82 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,84 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 169,35 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,94 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.058,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.779,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.871,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 809,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 669,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.961,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 162,06 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 462,58 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.249,63 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.266,57 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.600,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 432,70 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 593,38 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 465,69 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,82 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,46 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 131,10 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,46 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 348,38 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,34 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,46 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.634,19 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.337,22 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.112,49 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37,12 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.689,18 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.228,64 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.202,69 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97.366,40 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.757,46 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 46,88 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 458,21 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.115,97 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | P0611001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS COM TITULARIDADES DESTE MUNICIPIO 07.982.036/001-67 EFRANCISCO OSE BEZERRA 05252881391 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL . | 170,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | P0611001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS COM TITULARIDADES DESTE MUNICIPIO 07.982.036/001-67 EFRANCISCO OSE BEZERRA 05252881391 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL . | 170,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0502030 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 89.299,48 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0502034 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 134.619,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0527012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0527011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.133,14 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 248,82 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 252,14 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,49 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 150,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.609,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 3.033,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 10.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 13.143,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,68 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 268,37 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 129,78 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,93 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 264,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 165,21 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 668,89 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 331,04 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 277,87 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 463,79 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.175,97 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 411,16 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 129,16 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.258,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.991,42 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 727,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.506,38 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.097,22 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,56 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,10 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.268,05 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.057,30 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.645,04 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 249,55 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.477,78 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 979,46 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 896,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 689,43 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 249,55 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 351,49 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.368,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.634,19 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.706,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 386,28 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 619,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 460,86 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.582,84 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0502032 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 363.036,36 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0502029 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 310.800,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0502033 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 29.133,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 299,27 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 5.272,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 299,27 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,10 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,12 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97.366,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.228,64 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.202,69 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.689,18 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.757,46 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 460,86 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0610002 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 003/2024 -SEDUC. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | P0610003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTARESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 002/2024-SEDUC. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | P0610004 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVEN OES SOCIAIS JUNTO AOS CORREIROS E TELEGRAFOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) KITS AGC, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI OS LOTADOS NOS PONTOS DE SERVI OS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.202,90 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 8.350,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.280,83 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0502038 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 16.926,42 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 2.856,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 26.682,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0610002 | VANKS COELHO VALE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 003/2024 -SEDUC. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0610003 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTARESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 002/2024-SEDUC. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 34,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 34,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 162,06 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0610004 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVEN OES SOCIAIS JUNTO AOS CORREIROS E TELEGRAFOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) KITS AGC, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI OS LOTADOS NOS PONTOS DE SERVI OS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.202,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 3.993,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2,19 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.651,67 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.700,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.231,97 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.489,99 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43.096,99 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.422,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.858,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527001 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.765,28 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0527002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.782,13 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.280,83 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.812,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.651,67 | PAGO |
| 10/06/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2,19 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0502022 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 671.257,87 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0502023 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 141.890,77 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 54.868,37 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.118,39 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.757,46 | PAGO |
| 07/06/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 77,34 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 139,53 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 404,91 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.540,53 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 54.868,37 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.118,39 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.757,46 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0606002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000820-94.2018.5.07.0025, AUTOR: MARIA ELIVANE FEITOZA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.938,96 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | P0606003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000659-84.2018.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.382,28 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | P0606004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001382-40.2017.5.07.0025, AUTOR: MARIA MARLETE BEZERRA MARTINS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.083,87 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | P0606005 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTARESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 001/2024-SEDUC. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | P0606003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000659-84.2018.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.382,28 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0606002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000820-94.2018.5.07.0025, AUTOR: MARIA ELIVANE FEITOZA DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 7.938,96 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0606004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001382-40.2017.5.07.0025, AUTOR: MARIA MARLETE BEZERRA MARTINS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 4.083,87 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0502025 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 56.351,76 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 62.016,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0502024 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 393.729,08 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0606005 | ANTONIO ALEX DE SOUSA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTARESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N 001/2024-SEDUC. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 101,36 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | P0606003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.382,28 | PAGO |
| 06/06/2024 | P0606002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.938,96 | PAGO |
| 06/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | P0606004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.083,87 | PAGO |
| 05/06/2024 | P0605002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.046,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.000,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | P0605001 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CELEBRA AO DE TERMODE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E ASSOCIA AO BICHO CUIDADO ABC PARA A CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANFESRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000423-64.2020.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.046,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605003 | FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS A FIM DE CONDUZIR UM FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TAUA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO DIA 06/06/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605004 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 87.247,20 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605005 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 133.692,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605006 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 134.251,10 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605008 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 29.620,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605009 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 364.823,22 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605010 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 314.257,48 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | P0605002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000423-64.2020.5.07.0025, AUTOR: HONORARIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.046,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0522001 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.005. | 54.466,53 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 3.127,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0502028 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 107.421,51 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0502022 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 671.257,87 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0502023 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 141.890,77 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | P0605003 | FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA FRANCISCO HELIO DA SILVA BARROS A FIM DE CONDUZIR UM FUNCIONARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE TAUA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA NO DIA 06/06/2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0604001 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS COM TITULARIDADES DESTE MUNICIPIO 07.982.036/001-67 EFRANCISCO OSE BEZERRA 05252881391 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL . | 647,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527013 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0527014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 111,60 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 924,92 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 842,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 10.734,63 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.755,68 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.160,58 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0603002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 194,80 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0603005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.661,21 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0603003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.887,60 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0603004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.159,13 | PAGO |
| 03/06/2024 | P0603001 | RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO, CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVEN AO DA MORTALIDADE MATERNA, NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 036/2024. | 64,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: MARIA FERREIRA DE SOUZA MOTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 194,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.887,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: AUDIVA GALV O COSTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.159,13 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA EDVANIA MATIAS BEZERRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.661,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: JOSE ELIAS DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.160,58 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603007 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 530,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603008 | WS SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALISADA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO ARTISTICA DO CANTOR WESLEY SAFADAO EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS COMEMORA OES ALUSIVAS AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO POLITICA DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 013/2023.01-INEX. E CONTRATO N 013/2023.01 - INEX. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603009 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 479.316,14 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603010 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 56.351,76 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603011 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 0102233, PARA ANOTA OES DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 394.201,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603014 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603015 | ANTONIA GONCALVES SOARES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO CIEC DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 558.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603017 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.226,53 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603024 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603028 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 022/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 36.496,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603029 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 818.475,59 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603030 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 8.866,14 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 101.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603032 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603033 | FRANCISCO DJALMA PINHEIRO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE M S DE JUNHO/2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603034 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.571,25 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603036 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.998,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603037 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 585.811,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603039 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603040 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.002 SESA. | 49.766,49 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603042 | EDMILSON MOURAO SOARES ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A AQUISI AO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP | 46.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603043 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 133/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603044 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 135/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603045 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 140/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603046 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 128/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603047 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 126/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603048 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 131/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603049 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 130/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603050 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 129/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 132/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603052 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 127/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603053 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 10(DEZ) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 134/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603054 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 143/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603055 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 138/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603056 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 13(TREZE) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 137/2024-SSM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603057 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 119 (ONZE) DI RIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA (MOTORISTA, )PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 146/2024-SSM. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603058 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 1141/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603059 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 121/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603060 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO.123/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603061 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 124/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603062 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 125/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603063 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 509.878,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603064 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 474.021,77 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603065 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO N 65/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP E A PREFEITURA MUNICIAPL ,DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 004/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.29.001.003. | 146.040,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603066 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO SERVI O DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF (A3), 3 ANOS EM TOKEN, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES E MARIA ZILDETE DA SILVA MACIEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO MDE CRATEUS-CE. | 722,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603067 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIO RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.37 | 353,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603068 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10 | 834,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603069 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023 E CONTRATO N 2024.03.14.02 | 11.087,37 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603070 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 1.117,82 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603071 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 164.894,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603072 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603073 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 109.020,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603074 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN O PSICOSOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603075 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.001. | 134.976,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603076 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603077 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.05 | 2.986,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603078 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.14 | 2.729,16 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603079 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 15.907,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603080 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 4.680.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603081 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 4.479.840,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603082 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EXPEDI AO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE., DESTINADAS A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603083 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE CONSTRU AO DE UM NOVO GALPAO PARA A INSTALA AO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO N 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA-ADECE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022.06.08.001. | 70.509,04 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603084 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 E 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603085 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.001. | 134.976,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603086 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.297,17 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603087 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 564,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603088 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.430,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603089 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020010.004. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0603090 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.14. | 51.825,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 220,55 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 84,83 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.131,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.276,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.567,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.365,17 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.954,02 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.453,44 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 8.240,88 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.821,86 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 2.987,88 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001052-72.2019.5.07.0025, AUTOR: JOSE ELIAS DA SILVA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.160,58 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000993-84.2019.5.07.0025, AUTOR: MARIA FERREIRA DE SOUZA MOTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 194,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.08.04. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527001 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0527006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 35.262,51 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.778,36 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 513,81 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 413,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001376-62.2019.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA EDVANIA MATIAS BEZERRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.661,21 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001324-66.2019.5.07.0025, AUTOR: JANIELE BESERRA DO NASCIMENTO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 1.887,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603001 | RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO, CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVEN AO DA MORTALIDADE MATERNA, NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 036/2024. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 73.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 6.825,59 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 12.828,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 16.309,98 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 24.690,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 93.563,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 51.765,29 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0517002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 41.082,49 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,19 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,28 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,18 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 244,21 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 914,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,85 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 133,27 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 344,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 169,35 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 367,89 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 309,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 795,23 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,55 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.101,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,82 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 301,86 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,04 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,03 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 216,18 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 152,66 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 138,14 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 95,74 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 135.652,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 35.482,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 49,83 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 48,07 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 33,95 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 35,03 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.058,22 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 23.756,58 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 48.972,08 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 120,81 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 282,82 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 112,92 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 93,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.887,48 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 18.614,51 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0603004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0001363-63.2019.5.07.0025, AUTOR: AUDIVA GALV O COSTA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 3.159,13 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,23 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,73 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,23 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,23 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,90 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,59 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,73 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 83,23 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 13.178,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 1.574,21 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 41,49 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 30,70 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 1.649,18 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 6.202,81 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 96,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 40,85 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102424 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 24,51 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 232,17 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 220,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.010,43 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 2.677,66 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.634,67 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 639,91 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.932,92 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.300,43 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0426008 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.004. | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 793,55 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.160,72 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 855,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.669,56 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.308,92 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 43.312,08 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.607,77 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.299,52 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.737,46 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.208,69 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 288,61 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 333,73 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.848,29 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 228,74 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 717,18 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502071 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 095/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502044 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, NOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA NO. 104/2024- SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502063 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07 (SETE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 105/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502061 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 101/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502060 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09(NOVE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 102/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502059 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 100//2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502058 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 099/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502057 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 098/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502055 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 097/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502053 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TR S)DI RIAS AO SR. LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 118/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502052 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 117/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502051 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06 (SEIS)) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 116/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502050 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 14 (QUATORZE) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 115/2024-SSM. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502049 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 114/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502048 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 111/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502047 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 06 (SEIS) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 112/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502054 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 120/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502046 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 110/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502045 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 109/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502043 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 08(OITO) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 108/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502041 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 07(SETE) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 107/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.998,74 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.088,07 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66.557,11 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.693,61 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 584,77 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 212,04 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.572,98 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.429,56 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 716,07 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 371,64 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 258,89 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.767,37 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.335,87 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 112,10 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 8.848,71 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.858,06 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 538,72 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 293,82 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.046,12 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.071,14 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 38.138,97 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 191.580,91 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 282.605,68 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 896,80 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.102,40 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.367,11 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 129,25 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.406,27 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 674,24 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.479,46 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 225,10 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.436,67 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 291,39 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.884,86 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.988,78 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102050 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 97.792,94 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102050 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.207,06 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.367,11 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 346,30 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.770,41 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.367,11 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.691,98 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 40.739,90 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 559,98 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.077,88 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.380,44 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.321,59 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.540,21 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 988,82 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 686,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.832,84 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22.662,71 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.955,31 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.702,36 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 124.630,74 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.883,50 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.889,34 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.396,47 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 735,44 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 197,82 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 861,17 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.041,22 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 736,06 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 103/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 34.928,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502042 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 106/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 252,17 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.111,92 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 568,71 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.738,48 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 164,25 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.314,03 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 214,80 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.624,61 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.364,44 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66.457,01 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 307,98 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.463,87 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 225,10 | PAGO |
| 31/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 988,82 | PAGO |
| 31/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 686,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64.191,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 79.354,52 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.538,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.701,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.294,51 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.007,14 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0502020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.610,87 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.436,13 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.769,73 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.451,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.564,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.727,05 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.416,77 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.230,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.777,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67.740,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 189.713,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.064,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93.609,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.137,65 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 275.033,79 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 150.187,38 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.556,62 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.822,96 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.038,53 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100.869,46 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 513.613,18 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450,32 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.477,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.204,45 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.951.347,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.054.128,74 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.163,90 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 71.606,98 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0502019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 113.987,42 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 370.092,74 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.210,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.889,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.734,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.381,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.925,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67.824,25 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 391.080,32 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.630,18 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 169.197,67 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.997,51 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 232.558,57 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 252.926,37 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.542,76 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 264.021,37 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.101,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0502018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.396,06 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.765,08 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.544,43 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88.716,74 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 73.543,76 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.217,44 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 57.071,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.425,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.480,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 542.342,56 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.804,83 | PAGO |
| 29/05/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0502035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 858.254,85 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0502027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.026,14 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,88 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 265,79 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,32 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.926,37 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.542,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.118,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0528001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 82.385,30 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.545,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 747,87 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 2.945,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.175,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.963,30 | PAGO |
| 28/05/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.598,98 | PAGO |
| 28/05/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 747,87 | PAGO |
| 28/05/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,13 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0102154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | P0527001 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527005 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.08.04. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527011 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527013 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0527014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.266,57 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.249,63 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,13 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | P0102154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | P0524001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 2.990,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 412,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,43 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9,43 | PAGO |
| 23/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,44 | PAGO |
| 23/05/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 593,38 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33,44 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | P0522001 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.005. | 54.466,53 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | P0513016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 2.010,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.656,15 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.234,01 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.121,76 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0521001 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | P0521002 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 4.070,55 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 62,53 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 708,55 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.074,11 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.022,72 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 462,58 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 2.667,33 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 853,35 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 104,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.804,83 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 480,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.637,21 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,60 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,35 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 710,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3,89 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.120,57 | PAGO |
| 20/05/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 64.191,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 79.354,52 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513017 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.012,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 4.995,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.363,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 13.083,18 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 9.389,65 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.038,99 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513023 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.924,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 5.220,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0513019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.413,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.701,19 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.538,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 912,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.044,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.007,14 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.294,51 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.610,87 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.436,13 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.769,73 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.451,88 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.291,39 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.416,77 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.230,04 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.740,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 189.713,95 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.064,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.609,86 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.137,65 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275.033,79 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.187,38 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.556,62 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.822,96 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.038,53 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.869,46 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 513.613,18 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 79.852,05 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502014 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE CONSTRU AO DE UM NOVO GALPAO PARA A INSTALA AO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO N 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA-ADECE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022.06.08.001. | 100.494,11 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 58.477,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 21.204,45 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.951.347,49 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.054.128,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 37.163,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71.606,98 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 113.987,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 370.092,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.889,19 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.381,95 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.210,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.734,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 669,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.871,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 6.779,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 809,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 11.961,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 344,58 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.925,34 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67.824,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 391.080,32 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.630,18 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 169.197,67 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.997,51 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 700,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,89 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 232.558,57 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.120,57 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 18.702,72 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502013 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.02 | 20.353,98 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 264.021,37 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0502018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.396,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.765,08 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 21.544,43 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 88.716,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 73.543,76 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.217,44 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 57.071,04 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 16.425,34 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 21.480,34 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 542.342,56 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0517001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | P0517002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 41.082,49 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 9.584,13 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 9.693,70 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 2.123,39 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 7.473,48 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 1.037,21 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 30.496,32 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 9.572,73 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 7.252,52 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 8.580,13 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 62.005,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 7.960,23 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0502016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.09. | 6.415,26 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0506005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.18.07. | 6.593,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513026 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001.003. | 104.793,13 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 645.246,82 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 32.672,66 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 105.125,09 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.256,25 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.735,49 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 286,77 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.346,80 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 163,70 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0517001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0513001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 7.432,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0502003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 10.268,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 645.246,82 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.672,66 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 105.125,09 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.256,25 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.735,49 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 286,77 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.346,80 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,34 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 163,70 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 132,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0517001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 168,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 137.033,12 | PAGO |
| 16/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 84,83 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0514013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 55.152,88 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0514012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 55.635,15 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0404014 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0404013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 93.545,75 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 45.244,63 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 7.325,78 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 10.253,35 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 9.533,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 13.670,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 103.269,30 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0515002 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 30.080,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 9.673,28 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | P0112001 | CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDAME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER JUDICIAL N 0200054-55.2022.8.06.0070 EM FAVORECIMENTO DA PACIENTE MARIA FERREIRA RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0515001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 130.504,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | P0515002 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 30.080,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 2.020,14 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0507004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,78 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0502012 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 176.244,73 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0513002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 120.501,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0515001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 130.504,50 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 721,67 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0513004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 30.552,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0513005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.18.04. | 31.298,85 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0419004 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0426001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.25. | 10.012,67 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0401082 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 9.420,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0506002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ENGENHARIA, CONSERVA AO E MANUTEN AO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS DE EDIFICA OES FISICAS DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PE AS DE REPOSI AO, DE CONFORMINADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE ADESAO N 015/2023FG E ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 003/2023., E CONTRATO N 2024/01.02.01. | 631.998,69 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.298,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0514003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 27.573,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0514002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 25.620,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0506003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.04. | 4.934,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.968,46 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.548,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.459,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.355,93 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.332,74 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 506,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.867,03 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0424003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.466,33 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508007 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.512,77 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508009 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.064,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0502002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.249,75 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508013 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.950,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0425002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.473,30 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 810,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0129001 | BRASIL LIVROS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 710.306,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0129001 | BRASIL LIVROS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.289.693,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.220,79 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.345,85 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49.340,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.053,05 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0426009 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.422,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.107,64 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43.096,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.208,68 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.858,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.366,24 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.231,97 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.841,17 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.826,92 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.489,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.765,28 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.086,54 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0507003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.782,13 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.020,14 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.275,96 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0416001 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0425005 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0409018 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0426005 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401080 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401081 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401075 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0405004 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401072 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 85.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.110,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.957,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.130,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.183,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 61.297,45 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.244,70 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.755,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.150,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.103,17 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.473,70 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.033,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401069 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0506001 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0405002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401064 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401079 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401078 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401077 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401074 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401073 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401070 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401068 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401067 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401076 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401063 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83.904,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.860,18 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.899,75 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.312,95 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.740,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401022 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 402,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 222.680,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0513002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.501,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0515001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130.504,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.815,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 731,82 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 187,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.102,32 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 806,22 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 663,34 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 361,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 274,41 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 509,72 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 859,70 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.936,36 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 249,55 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.744,02 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.201,84 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 535,44 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.291,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.144,22 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 274,41 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 299,27 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.318,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.956,66 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.398,62 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 339,06 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 999,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.155,10 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.129,43 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.995,32 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.305,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.760,38 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.141,15 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.216,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41.402,48 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.868,69 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0415004 | PAULA REGIA BONFIM FERREIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.959,82 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0422002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80.761,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0513004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.552,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0513005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.298,85 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 306.289,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.226,94 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0419004 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0426007 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0418005 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0422003 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508015 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.725,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0508003 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.520,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102341 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 193,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 480,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.298,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0506004 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.290,64 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.110,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 319,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.348,21 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41,70 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.021,02 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401061 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 53.140,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.618,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0514003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.573,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0514002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.620,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0426010 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 221,74 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 82,85 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0403003 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 213.696,62 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0411006 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.609,90 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0401052 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 718.895,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0401051 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.435,51 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0401060 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 112.512,33 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 261,30 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 158,16 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 75.946,95 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.907,58 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,94 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 448,43 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 162,54 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 324,13 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.834,52 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.549,58 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212,26 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 137,68 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 299,27 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 351,49 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 713,03 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 844,74 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 185,97 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.012,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.118,18 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 466,12 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,68 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 821,27 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,86 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 336,98 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.214,26 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 858,27 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,85 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,41 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.067,28 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 616,69 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.410,18 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.610,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0426011 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.297,20 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.149,43 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.943,78 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 221,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.829,08 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.876,21 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.298,06 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 852,15 | PAGO |
| 14/05/2024 | P0514002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 25.620,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 27.573,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.09. | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.05. | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.07. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.08. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.10. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 55.635,15 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0514013 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 55.152,88 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.459,60 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508009 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.064,60 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 16.548,90 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 1.968,46 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 3.332,74 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 9.355,93 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 21.867,03 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508007 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 5.512,77 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0508014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 506,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 53.323,25 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0301073 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 31.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 309,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0513001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 7.432,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 120.501,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 9.693,70 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 30.552,60 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.18.04. | 31.298,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 9.584,13 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 7.473,48 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 2.123,39 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513009 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/023SRP/SAS, E CONTRATO N 2024/02.07.02. | 13.083,18 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 7.252,52 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 30.496,32 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 1.037,21 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513013 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 9.572,73 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513014 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 8.580,13 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513015 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 4.995,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513016 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513017 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.012,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023SAS E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 1.363,25 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.413,20 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 9.389,65 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513021 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.038,99 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513022 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 5.220,74 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513023 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 SRP/SAS E CONTRATO N 2024/02.07.01. | 2.924,90 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513024 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14 DE MAIO DO NO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 032/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513025 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.18.19 | 12.895,82 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513026 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001.003. | 104.793,13 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513027 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA, MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA 7 E 8 TURMA DE CAPACITA AO: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, CONFORME PORTARIA N 026/2024 - SEMS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513028 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 192,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0513029 | MAYARA RUTH SERVOLO SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A ASSISTENTE SOCIAL MAYARA RUTH SERVOLO SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | P0508013 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0508008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.249,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 418,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0513029 | MAYARA RUTH SERVOLO SILVA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A ASSISTENTE SOCIAL MAYARA RUTH SERVOLO SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0513028 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA AO DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDS, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO , ACOMPANHAMENTO E FERRAMENTAS GESTAO 2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0513027 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA, MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA 7 E 8 TURMA DE CAPACITA AO: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, CONFORME PORTARIA N 026/2024 - SEMS. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 432,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0424006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.21 | 7.064,73 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.057,84 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.068,80 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.812,25 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 418,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.888,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.057,84 | PAGO |
| 13/05/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.068,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0510001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.986,64 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.999,75 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.350,05 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 322,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 188,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 548,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.770,26 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.977,09 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 117,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.927,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.105,91 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 284,86 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.995,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.071,96 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.904,05 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.558,22 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.130,13 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.830,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 348,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 540,69 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 516,41 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.258,55 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 707,65 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.940,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.064,39 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.342,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 87.298,23 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97.473,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.489,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0301054 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.096,40 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.928,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.811,58 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.121,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.495,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0401011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.850,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 338,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.388,14 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.079,46 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.189,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.198,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.124,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 552,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.308,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.668,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 866,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0401031 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.100,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.989,56 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.527,90 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0507001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 103.247,75 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 474,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 516,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 387,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 322,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 392,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.620,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 322,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 446,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 616,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 446,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 516,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 582,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 464,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 526,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 438,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 690,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,53 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0401029 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.710,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0401030 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.297,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3,36 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.039,13 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.979,81 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.911,35 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0221003 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0425004 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0412001 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0102449 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 329,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0510002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0510001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | P0510001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | P0510002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 269,94 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0426002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.37 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.039,13 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,36 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.348,21 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.021,02 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | P0510002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0502002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 268,79 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,37 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,89 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,37 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,14 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 141,97 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 20.150,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 13.103,17 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.230,45 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.372,66 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 344,20 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 143,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,53 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 169,35 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 301,86 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 189,82 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.101,15 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.634,19 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,55 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 795,23 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,03 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 152,66 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 216,18 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 133,27 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 458,21 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 367,89 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.226,94 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.936,36 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.744,02 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.201,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 535,44 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.291,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.144,22 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 274,41 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 299,27 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.318,78 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 361,42 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 859,70 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 663,34 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 806,22 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 249,55 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.398,62 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 339,06 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.155,10 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 999,42 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.102,32 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 731,82 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.956,66 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.305,78 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 41.402,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 19.959,82 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.634,19 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,46 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.337,22 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 131,10 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,46 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 129,82 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 465,69 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,38 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.112,49 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,34 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,46 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0508015 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0508003 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM INSTALA AO E RECARGA DE EXTINTORES, ASSIM COMO SINALIZA AO E DEMARCA AO DE PISOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 458,21 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | P0401058 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 299.965,54 | PAGO |
| 09/05/2024 | P0401057 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99.921,42 | PAGO |
| 09/05/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.666,67 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.967,75 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0419001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.442,36 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0401046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 364.948,76 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0401045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 417.434,16 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.150,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0408019 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.160,31 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0508001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.229,41 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | P0508001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.229,41 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508003 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM INSTALA AO E RECARGA DE EXTINTORES, ASSIM COMO SINALIZA AO E DEMARCA AO DE PISOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.459,60 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 9.355,93 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 21.867,03 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508007 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 5.512,77 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.249,75 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508009 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.35 | 2.064,60 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 16.548,90 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508011 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 3.332,74 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508012 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 1.968,46 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508013 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508014 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 506,80 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0508015 | I M PEREIRA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0425002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 3.473,30 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 49.340,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 14.755,42 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 5.033,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0201020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.04. | 1.899,75 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 61.297,45 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 40.244,70 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 10.312,95 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 10.860,18 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 138,14 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 27.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 24.815,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 509,72 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 28.110,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0408019 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUI ES DE CONVENIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 10.160,31 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0401030 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 9.297,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0401029 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 10.710,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 53.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0508001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.229,41 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0507001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 348.181,30 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507002 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507003 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507006 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507007 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507010 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507011 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507012 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507014 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0507015 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 316,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 456,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.082,50 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 592,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502006 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.112,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 117,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 21.275,96 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/202SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 137.033,12 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.345,85 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 38.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0401058 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 299.965,54 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 7.967,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0401057 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 99.921,42 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0401060 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 112.512,33 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 83.904,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0401022 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 402,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 6.096,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0507001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 110.158,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0507001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 103.247,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0507001 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 134.774,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 1.911,35 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.448,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401019 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 910,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401016 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 383,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401013 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 514,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.310,78 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401014 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 568,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401015 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 856,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401017 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.032,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401053 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 248,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.231,97 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.489,99 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404009 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.858,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.782,13 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404007 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.765,28 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.567,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.333,33 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.800,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0422001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.410,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.995,13 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.500,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0404010 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.826,92 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.600,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.517,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.385,96 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.745,96 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0415001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.551,64 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0419002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.420,90 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 624,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.671,60 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 69.678,92 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 139.431,99 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.780,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0401007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.871,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0417001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.080,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.446,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102337 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 180,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.250,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.241,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.993,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0322002 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0304006 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.089,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.200,40 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401034 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401035 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 160,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401036 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401037 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401038 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.588,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401039 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401040 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401042 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401032 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401033 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401056 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.406,35 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0408018 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 281.815,89 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401054 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.005,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0408017 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 123.078,80 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0401055 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 115.095,55 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.682,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.720,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0503002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 87.984,45 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.585,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14,34 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.000,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0404015 | JAILSON BRUNO PERES GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 117.190,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.650,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | P0506001 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07 DE MAIO DO NO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 031/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.04. | 4.934,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506004 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTOS DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER- VIVOS (ITBI), SOB INCRI AO DO IMOVEL N 40756, VISTO QUE A MESMA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS E DESSA FORMA FAZENDO JUS A ISEN AO DO IMPOSTO ITBI, CONFORME PARECER 054/2023-AF. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO. | 1.290,64 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.18.07. | 6.593,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506006 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 02(DUAS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COLOB-SESA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 09 DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA NO. 033/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0506007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COLOB-SESA FORTALEZA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NO. 035/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0401053 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0506007 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COLOB-SESA FORTALEZA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NO. 035/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0506006 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 02(DUAS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA COLOB-SESA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 09 DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA NO. 033/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0506001 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07 DE MAIO DO NO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 031/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.01. | 3.473,70 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,84 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0408017 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 123.078,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0401054 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0401056 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22 | 107.406,35 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0401055 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22 | 115.095,55 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.637,21 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 866,33 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0422002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.19. | 80.761,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 858,27 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0503002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 87.984,45 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0506004 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTOS DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER- VIVOS (ITBI), SOB INCRI AO DO IMOVEL N 40756, VISTO QUE A MESMA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS E DESSA FORMA FAZENDO JUS A ISEN AO DO IMPOSTO ITBI, CONFORME PARECER 054/2023-AF. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO. | 1.290,64 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14,34 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.410,18 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0503001 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53,60 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | P0503002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 87.984,45 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | P0503003 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SEMAS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | P0503004 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 031/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | P0503005 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDAD DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 032/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 8.350,05 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2020/07.01.01.004. | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.957,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 1.183,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.13.005. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 10.110,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 26.682,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0408018 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20 | 281.815,89 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0401045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 417.434,16 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 21.720,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0503005 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDAD DE CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 032/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0503004 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 031/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0503003 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SEMAS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0503001 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53,60 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 28.585,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 3.993,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 117.190,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 24.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.126,41 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0401049 | ZONA LESTE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 186.977,49 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95,72 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0424001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 288.513,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0401009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.831,45 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0401009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.240,20 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 392,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.600,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0402003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.084,60 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0402002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.865,82 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0503001 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 53,60 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.914,09 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 489,76 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.644,57 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 963,48 | PAGO |
| 03/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 986,57 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 9.829,08 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.876,21 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 17.298,06 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 852,15 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0502011 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.492,62 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0401048 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 144.844,82 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0401047 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 662.888,83 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0502072 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 188.911,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.153,75 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,49 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 324,13 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.907,58 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.422,73 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 535,44 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.477,78 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,05 | PAGO |
| 02/05/2024 | P0502002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG | 10.268,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502004 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 526.757,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO N ATSUM0000208-592018.5.07.0025, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 253,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502006 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.112,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.082,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 592,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 456,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502011 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO REMANESCENTE PROVINENTE DE RENDIMENTOS E SALDO DO CONV NIO 013/2022. | 16.492,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502012 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 176.244,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502013 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.02 | 20.353,98 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502014 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE CONSTRU AO DE UM NOVO GALPAO PARA A INSTALA AO DE NOVAS FABRICAS CONFORME TERMO DE CONVENIO N 06/2021 FIRMADO ENTRE A AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA-ADECE E ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 002/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022.06.08.001. | 100.494,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 18.702,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502016 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.03.14.09. | 6.415,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502017 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE POTY, ZONA RUARL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 024/2021SESA E CONTRATO N 024/2021.01., ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502019 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502020 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502021 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502022 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 671.257,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502023 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 141.890,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502024 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 393.729,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502025 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 56.351,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 11.026,14 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502028 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 107.421,51 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502029 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 310.800,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502030 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 89.299,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502032 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 363.036,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502033 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 29.133,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502034 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 134.619,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 858.254,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502036 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 131.852,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502038 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 16.926,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502039 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 034/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502040 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502041 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 07(SETE) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 107/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502042 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 10(DEZ) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 106/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502043 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 08(OITO) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 108/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502044 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, NOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 29 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA NO. 104/2024- SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502045 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 109/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502046 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 110/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502047 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 06 (SEIS) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 112/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502048 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 111/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502049 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 114/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502050 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 14 (QUATORZE) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 115/2024-SSM. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502051 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06 (SEIS)) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 116/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502052 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10 (DEZ) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 117/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502053 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TR S)DI RIAS AO SR. LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 118/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502054 | ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 120/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502055 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 097/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502057 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 098/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502058 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 099/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502059 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09 (NOVE) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 100//2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502060 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09(NOVE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 102/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502061 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 101/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08 (OITO) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 103/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502063 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07 (SETE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 105/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502067 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 | 1.138,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502068 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE MAR O 2024 | 1.327,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502069 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 969,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502070 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 | 1.292,01 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502071 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 095/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502072 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO DE CONV NIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CRATE S/CE, ATR VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 188.911,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502073 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502074 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIAO DIA 29/05 | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502075 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502076 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES 15/05 E 29/05 | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502077 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502078 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502079 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES NOS DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502080 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI OS BANC RIOS, QUANDO NA PUBLICA AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A OBRAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SACRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0502081 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 9.986,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 221,74 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 82,85 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 7.130,13 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.558,22 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 284,86 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 6.105,91 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.977,09 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.927,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.904,05 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.995,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.071,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 14.310,78 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 540,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.517,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 5.745,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 2.995,13 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502073 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502074 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIAO DIA 29/05 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502075 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502076 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES 15/05 E 29/05 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502077 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502078 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502079 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE REUNIOES NOS DIAS 15/05 E 29/05 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502039 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 034/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 2.774,61 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 53.575,81 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 76.233,86 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502011 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO REMANESCENTE PROVINENTE DE RENDIMENTOS E SALDO DO CONV NIO 013/2022. | 16.492,62 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0411006 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 40.609,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401052 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 718.895,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401051 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 25.435,51 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401048 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 144.844,82 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401047 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 662.888,83 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 11.005,12 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 33.258,55 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 16.064,39 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 707,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 12.940,25 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.342,33 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502072 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO DE CONV NIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CRATE S/CE, ATR VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 188.911,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 10.549,58 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 222.680,78 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 75.946,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 39.811,58 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 22.121,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0424001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 288.513,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 1.079,46 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 2.388,14 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 69.678,92 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 139.431,99 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0401046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 364.948,76 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 2.888,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.118,18 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,02 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,58 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,49 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,50 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,49 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 86,55 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.214,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.989,56 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 4.446,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,92 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0502005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO N ATSUM0000208-592018.5.07.0025, EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 253,83 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.737,23 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,05 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 616,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 15.067,28 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.241,50 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.540,53 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0426011 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.004. | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.089,50 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.979,81 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.115,97 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 1.149,43 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 7.297,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0426010 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.03.004. | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 64.591,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 88.151,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.008,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.943,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0426009 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.03.004. | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.660,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 760,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 351,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 179,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401081 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 05(CINCO) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 081/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401080 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 091/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401079 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 085/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401078 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 074/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401077 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 073//2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401076 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 071/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401075 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 077/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401074 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 11(ONZE) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 089/2024-SSM. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401073 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TR S) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 068/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401072 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TR S)DI RIAS AO SR. LUIS MITANAEL ARAUJO COSTA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 092/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 082/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401070 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 072/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401069 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05(CINCO)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 078/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401068 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 2(DUAS) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 083/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401067 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 084/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 090/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09(NOVE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 075/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401064 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 080/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401063 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 087/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 552,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.058,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.618,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.658,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 85.349,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.498,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.291,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.416,77 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.709,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.768,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 192.550,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.934,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.698,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.106,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 201.982,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.556,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 227.426,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.729,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.426,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.032,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.06. | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 435.829,86 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72.972,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 52.734,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.837,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.353.437,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.864.463,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.788,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.734,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 32.353,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.677,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 532.642,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.559,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55.088,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36.047,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.925,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 531,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 64.625,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0426007 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.005 | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 276,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 391.189,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33.999,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 167.979,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 58.216,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 950,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 608,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 220.224,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 0,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 251.084,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.209,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0422007 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFRENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO)DI RIAS A SRA. LUIZA AURELIA COSTA DOS S. TEIXEIRA(SECRETARIA DE EDUCA O), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NA 29A. EDI O DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA O B SICA DA BETT BRASIL, CONFORME PORTARIA N 005/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 276,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.161,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 271.766,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 076/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401061 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 11(ONZE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 079/2024-SSM. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 29.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 286,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.881,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84.262,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 69.987,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.824,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.378,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.601,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.980,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 221,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 538.507,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 963,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.842,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64.591,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88.151,74 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.008,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.943,89 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.660,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 760,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 351,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 179,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.598,98 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.963,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 552,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 77.058,63 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.618,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.658,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 85.349,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.498,95 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.291,39 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.416,77 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.709,08 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.777,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.768,37 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 192.550,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.934,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91.698,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.106,59 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 201.982,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.556,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 227.426,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.729,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.426,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98.032,71 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 156,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 435.829,86 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72.972,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 435,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 737,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.734,74 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.837,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.996,68 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 729,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.080,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 116,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 254,72 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 660,46 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 569,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 669,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 239,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 289,38 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.321,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.044,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.169,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.980,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 140,22 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.301,78 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 296,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.308,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.383,65 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.730,77 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.631,22 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 401,25 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.669,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.780,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 733,43 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.414,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 559,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 311,77 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 323,17 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 713,03 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 429,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 765,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 69,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.788,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.734,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.210,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.353,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.677,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 532.642,63 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.559,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.088,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36.047,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.353.437,56 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.864.463,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.925,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 531,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64.625,73 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 276,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 391.189,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.999,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 167.979,05 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.216,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 950,47 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 608,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220.224,90 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 0,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 251.084,72 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.209,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 276,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.161,14 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 271.766,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.101,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 286,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.881,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84.262,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 69.987,70 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.824,47 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.378,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.601,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.980,34 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 108,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538.507,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.842,48 | PAGO |
| 29/04/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.600,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 410.200,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | P0429002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003740-44.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 980,79 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | P0429003 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2 FORUM A SERE REALIZADONA REFERIDA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 033/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | P0429002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003740-44.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA SOLANGE ALVES CAVALCANTE, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 980,79 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0419001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 14.442,36 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0422001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 97.473,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 737,31 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0429003 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2 FORUM A SERE REALIZADONA REFERIDA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 033/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0426001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.25. | 10.012,67 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.37 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A ANOTA AO DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426005 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA DE, NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSOS SOARES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 606,05 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426007 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.005 | 31.939,20 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426008 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.004. | 56.084,85 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426009 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.03.004. | 42.195,50 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426010 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.03.004. | 56.084,85 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0426011 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.004. | 37.975,95 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0426006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSOS SOARES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 606,05 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0424003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 3.466,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0426005 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA DE, NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0401011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0426003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A ANOTA AO DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 345,49 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.900,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.334,69 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0408011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 323,38 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0408012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.477,20 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0408009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 236,68 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.208,68 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.107,64 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 43.096,99 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.422,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.366,24 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0404012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.841,17 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.222,06 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401028 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 394.784,08 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 85.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95.299,11 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301073 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 69.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.853,13 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.538,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.777,70 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 344,83 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48.114,93 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 45.415,83 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301055 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301053 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.251,86 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 144.962,32 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401024 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 148.172,55 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.665,86 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401022 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 328,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.780,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.534,32 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0410002 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0321003 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0410004 | FRANCISCA TATILA LINHARES DE MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0426003 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 650,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 225,81 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0411004 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0411005 | TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0403001 | JOSE JAMYL BARBOSA SOARES DE MISQUITA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0424007 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.974,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0417003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.948,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 255,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 45,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0301033 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0410003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0321004 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0321002 | RENATA GONCALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.180,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | P0425002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 3.473,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | P0425003 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | P0425004 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONCLUSAO IMUNIZA +, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI A, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 029/2024-SSM. | 250,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | P0425005 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01 (UMA) DI RIA AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA N 028/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | P0425006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 188,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 322,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 451,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 544,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0425006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0425005 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01 (UMA) DI RIA AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA N 028/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 446,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 582,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 438,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 322,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0425004 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONCLUSAO IMUNIZA +, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI A, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 029/2024-SSM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | P0424007 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 17.974,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 288.513,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424003 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 3.466,33 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.21 | 7.064,73 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424007 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 17.974,50 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424008 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 10.383,25 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424009 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTEA A AQUISI AO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 010/2023SRP | 22.460,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424028 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015310-71.2012.8.06.0070, EM FAVOR DE ODIJAS DE PAULA FROTA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.343,74 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001249-98.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA ELIZANGELA SARAIVA DE SOUSA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424030 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001249-98.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA ELIZANGELA SARAIVA DE SOUSA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.202,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424031 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 387,28 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424033 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0002522-15.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.647,13 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424034 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0002522-15.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 164,71 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424035 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424036 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE . | 7.947,46 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424037 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424038 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE JOAO CRUZ CID CRUZ JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424040 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE RAFAEL MARTINS D. JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424041 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE CACILDA MACEDO MARTINS JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424042 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE HORTENCIO BEZERRA PINHO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.159,90 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424043 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003400-03.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DAYANE ALVES MACHADO PINTO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.258,62 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424044 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE JOSE OLAVO BEZERRA MOURAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 606,05 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0424045 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 003740-44.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANDERSON HERBERTALVES MARQUES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 147,12 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424045 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 003740-44.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ANDERSON HERBERTALVES MARQUES, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 147,12 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424044 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0096470-16.2015.8.06.0070, EM FAVOR DE JOSE OLAVO BEZERRA MOURAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 606,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424043 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003400-03.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE DAYANE ALVES MACHADO PINTO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.258,62 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424042 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE HORTENCIO BEZERRA PINHO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.159,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424041 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE CACILDA MACEDO MARTINS JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424040 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE RAFAEL MARTINS D. JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424038 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE JOAO CRUZ CID CRUZ JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.649,15 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424037 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424036 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE . | 7.947,46 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424035 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0015606-16.2000.8.06.0070, EM FAVOR DE ESPOLIO DE LUDGERO CARLOS DE MELO FALCAO, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 7.947,46 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424034 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0002522-15.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 164,71 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424033 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0002522-15.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.647,13 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424031 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0003741-29.2019.8.06.0070, EM FAVOR DE ROBERTA CRISTINA ALMEIDA BONFIM, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.581,89 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0424029 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS (RPV), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 0001249-98.2018.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIA ELIZANGELA SARAIVA DE SOUSA, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0419002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 55.420,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0401027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.222,06 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0401028 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 394.784,08 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0401049 | ZONA LESTE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE PRA AS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 006/2023-SEINFRA E CONTRATO N 01.02.2024-003. | 186.977,49 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 624,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0417001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 30.080,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 323,17 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.674,45 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.122,41 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.191,75 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.675,48 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 3.765,14 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.789,61 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 382,32 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 556,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.423,28 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.210,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 140,24 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0308001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.609,90 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,47 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,47 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,09 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 316,28 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0418004 | JANAINA MARTINS MOURAO | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95.789,61 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.674,45 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.122,41 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.191,75 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.675,48 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.765,14 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 448,43 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 73,02 | PAGO |
| 24/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32,74 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.999,75 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.350,05 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0418002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.700,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.561,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.624,50 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,30 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,77 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 152,83 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,77 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.212,21 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 890.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0408015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 142.517,39 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 408,52 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0401023 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 73.668,61 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0401023 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 65.352,21 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,30 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.737,94 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212,26 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 654,34 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 473,29 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,04 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 529,08 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,04 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.866,99 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 385,96 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0418003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401013 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 514,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 164,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401014 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 568,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 248,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401019 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 910,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401017 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401016 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 383,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401015 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 856,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 62.561,66 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 37.624,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 87.298,23 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401024 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 148.172,55 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 261,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.907,58 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401023 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 73.668,61 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | P0401023 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 65.352,21 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0422001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 1.410,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422002 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.19. | 80.761,90 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422003 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR OS DELEGADOS DAS SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A 5 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ACORDO COM PORTARIA N 026/2024SEMAS | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422004 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA, PARA PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SEMAS | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422005 | WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO COORDENADOR DA PROTE AO SOCIAL ESPECIAL -DNS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO CEARA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 028/2024. | 192,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422006 | HELANE MENDES RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO CEARA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 029/2024SEMAS. | 128,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0422007 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFRENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO)DI RIAS A SRA. LUIZA AURELIA COSTA DOS S. TEIXEIRA(SECRETARIA DE EDUCA O), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA SE FAZER PRESENTE NA 29A. EDI O DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA O B SICA DA BETT BRASIL, CONFORME PORTARIA N 005/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0403003 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA, CONSTRU AO E AMPLIA AO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NASW DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020.03.08.001.012. | 213.696,62 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 516,41 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 372,12 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.830,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 348,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.280,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 7.588,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 158,16 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0401009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.08. | 8.240,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.671,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 6.668,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.189,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.198,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.124,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 552,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 7.308,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0422006 | HELANE MENDES RODRIGUES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO CEARA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 029/2024SEMAS. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0422005 | WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO COORDENADOR DA PROTE AO SOCIAL ESPECIAL -DNS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO CEARA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 028/2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0422004 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA, PARA PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SEMAS | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0422003 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALEDADE DE TRANSPORTAR OS DELEGADOS DAS SOCIEDADE CIVIL E PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A 5 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ACORDO COM PORTARIA N 026/2024SEMAS | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 466,12 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 670,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.589,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 56.602,47 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 41,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 372,12 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 336,84 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.280,83 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 670,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.589,40 | PAGO |
| 22/04/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.602,47 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.201,82 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 643,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 902,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.064,04 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.586,30 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.453,53 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408014 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.087,89 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.212,94 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.072,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408013 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.512,85 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.616,18 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.000,71 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.236,09 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.624,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.433,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.700,83 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.343,82 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.286,64 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.692,93 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0402001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.470,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.236,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.541,83 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.196,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.015,56 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 844,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.713,12 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.548,52 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0409006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.055,66 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408008 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.020,95 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0408002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 536,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.800,61 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301064 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301066 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301060 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301068 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301061 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0308003 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0308002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0307006 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301056 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301059 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301058 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301063 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0125002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301062 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301065 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301070 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.083,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.834,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.906,66 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.706,15 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.279,95 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 246.540,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 75.587,81 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 288.966,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36.884,65 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.998,79 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,72 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,34 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 249,85 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.208,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.610,58 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.527,90 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 825,06 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 252.433,82 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.993,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301036 | CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0325002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.001,87 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 394,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.243,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.285,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,53 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,18 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.563,73 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0418001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.493,55 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301052 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.085,09 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0301051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0417004 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.948,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0410001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.878,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | P0419001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 14.442,36 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | P0419002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 55.420,90 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | P0419003 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | P0419004 | DAYSE HELENA SALES MELO FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | P0404008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0404007 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0404004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0404009 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0404003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.08.04. | 3.489,99 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0404010 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0401009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.08. | 14.831,45 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 288.966,05 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36.884,65 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.998,79 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 538,72 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 249,85 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.208,59 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.610,58 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.493,55 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 73,02 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | P0417004 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DER ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 23.948,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0418001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | P0418002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | P0418003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SE3CRETARIA DE SEGURAN A DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | P0418004 | JANAINA MARTINS MOURAO | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | P0418005 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A DOCUMENTA AO RELATIVA AO PROGRAMA DE AQUISI AO DE ALIMENTOS (PAA-LEITE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | P0418002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0417003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA COMPOSI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE: | 34.948,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0408009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 236,68 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0408011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 323,38 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0408012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 1.477,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0415001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 24.551,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0404012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0301073 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 69.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 144.962,32 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0408015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 142.517,39 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0418005 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A DOCUMENTA AO RELATIVA AO PROGRAMA DE AQUISI AO DE ALIMENTOS (PAA-LEITE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 025/2024-SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0402002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.29 | 9.865,82 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0402003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.17 | 8.084,60 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0418004 | JANAINA MARTINS MOURAO | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0325002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.02 | 26.001,87 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0418001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0418003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SE3CRETARIA DE SEGURAN A DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | P0409020 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 288,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0301049 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210.145,28 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0301048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.841,76 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0301072 | CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 278,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 375,98 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.160,13 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.897,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.896,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 161,77 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,19 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,29 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,36 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,29 | PAGO |
| 17/04/2024 | P0417001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 30.080,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | P0417002 | ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE ITENS PARA COMPOSI AO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 52.584,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | P0417003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA COMPOSI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE: | 34.948,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | P0417004 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DER ADESAO N 019/2023DESP E CONTRATO N 2024/22.01.02. | 23.948,50 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | P0417005 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO E ESCRIT RIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O, D/MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 60.000,03 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 56.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.080,07 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,72 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 67,68 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.153,75 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 821,27 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 336,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0416001 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01 (UMA) DI RIA AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 5.236,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0416001 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01 (UMA) DI RIA AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE, DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA N 027/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 95,72 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 33.665,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 258,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 464,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 474,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 98,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.866,99 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 529,08 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,04 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,04 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.900,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.345,85 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0318001 | MANUELA FERREIRA DE MESQUISTA MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 324,37 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 840,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.383,26 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 449,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,32 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.743,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.670,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,20 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.011,45 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.782,03 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 94,42 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 16/04/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.385,96 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0301035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.530,44 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0301034 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 920.993,47 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99.611,50 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.985,94 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.322,76 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.368,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.066,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.139,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.783,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.740,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.425,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.360,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80.254,78 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,78 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.688,83 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.415,35 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0301045 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98.422,52 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0301038 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 303.588,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0301037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 268.782,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451,10 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.597,52 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.722,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 462,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.768,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.515,65 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.087,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.402,24 | PAGO |
| 15/04/2024 | P0415001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 24.551,64 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | P0415004 | PAULA REGIA BONFIM FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTA A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO ESTADUAL DE FORMA AO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024. | 96,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | P0408006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 5.616,18 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 4.692,93 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 7.000,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 4.548,52 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 13.201,82 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.072,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 643,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 536,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.286,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.343,82 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 14.586,30 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408013 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 1.512,85 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408014 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 4.087,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0408008 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 1.020,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.433,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.055,66 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.015,56 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.064,04 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.196,05 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0409003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.236,09 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 24.489,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0415004 | PAULA REGIA BONFIM FERREIRA | 15 - FUNDEB | REFERENTA A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO ESTADUAL DE FORMA AO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 660,46 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0401007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.03. | 15.871,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 451,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ENGENHARIA, CONSERVA AO E MANUTEN AO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS DE EDIFICA OES FISICAS DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PE AS DE REPOSI AO, DE CONFORMINADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE ADESAO N 015/2023FG E ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 003/2023., E CONTRATO N 2024/01.02.01. | 252.433,82 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.597,52 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.722,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 462,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0412001 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, GESTAO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 026/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | P0409002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 3.624,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 844,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 902,50 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 5.212,94 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 13.700,83 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 10.541,83 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 3.453,53 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0409011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 2.713,12 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0102293 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 14.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0412001 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., NA CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, GESTAO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 026/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0410001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 58.878,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 232,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 87,06 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0306002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 44.015,96 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 201,76 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.363,74 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 381,99 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 747,03 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,41 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 473,29 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 319,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 359,02 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 486,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.223,56 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 642,41 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 247,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.612,44 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 397,25 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 901,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130,13 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 190,51 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 254,69 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,30 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.340,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 226,95 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.448,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.770,26 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.328,46 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.310,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.739,13 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.359,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.399,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.175,45 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102093 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.174,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.116,34 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0301026 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.770,26 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0411002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.337,22 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0411001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.320,04 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0411003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.024,71 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.928,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.549,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0301071 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0306004 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.682,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.012,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.320,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.409,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.516,49 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 229,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.690,41 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 102,03 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,06 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.866,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,35 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 239,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 587,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.612,44 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 297,31 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 529,86 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.914,04 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.293,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.359,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.788,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.541,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | P0411001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000608-05.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA SOARES DE ARA JO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 15.320,04 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0411002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000882-66.2020.5.07.0025, AUTOR: LEONARDO SANTOS DE LIMA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 8.337,22 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0411003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000832-22.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 25.024,71 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0411004 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA A SRA. ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA(COORDENADORA DA ATEN O BASICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMA O DOS MEDICAMENTOS DA ATEN O PRIMARIA/PPI 2024 NA ESP, DE INTERESSE S/MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NO. 022/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0411005 | TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR.TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAG O (COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMA O DOS MEDICAMENTOS DA ATEN O PRIMARIA/PPI 2024 NA ESP, CONFORME PORTARIA NO. 021/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0411006 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.011. | 40.609,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.14.005. | 548,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.26.004. | 129,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0411002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000882-66.2020.5.07.0025, AUTOR: LEONARDO SANTOS DE LIMA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 8.337,22 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0411001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000608-05.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA SOARES DE ARA JO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 15.320,04 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0411003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000832-22.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 25.024,71 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,78 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0401022 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 328,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 258,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.05.005. | 338,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.02.006. | 392,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 408,52 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0411005 | TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGAO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR.TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAG O (COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMA O DOS MEDICAMENTOS DA ATEN O PRIMARIA/PPI 2024 NA ESP, CONFORME PORTARIA NO. 021/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | P0411004 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA A SRA. ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA(COORDENADORA DA ATEN O BASICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMA O DOS MEDICAMENTOS DA ATEN O PRIMARIA/PPI 2024 NA ESP, DE INTERESSE S/MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NO. 022/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0410001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 58.878,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | P0410002 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N 023/2024-SEMAS | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | P0410003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N 022/204 | 64,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | P0410004 | FRANCISCA TATILA LINHARES DE MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SENHORA FRANCIACA TATILA LINHARES DE MORAIS ORIENTADORA SOCIAL AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 11/04/2024 COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALE GAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PORTARIA N024/2024 | 30,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0301049 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 210.145,28 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 172,64 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.129,43 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0410004 | FRANCISCA TATILA LINHARES DE MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SENHORA FRANCIACA TATILA LINHARES DE MORAIS ORIENTADORA SOCIAL AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 11/04/2024 COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALE GAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PORTARIA N024/2024 | 30,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0410003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N 022/204 | 64,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0410002 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VALE GAS DE ACORDO COM PORTARIA N 023/2024-SEMAS | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,11 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.773,07 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.333,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.345,85 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.345,85 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0306001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 50.637,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.071,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.147,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.053,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.917,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.812,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 172,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.657,34 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0320001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.448,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.780,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.780,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,11 | PAGO |
| 10/04/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.773,07 | PAGO |
| 09/04/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.09.005. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0401006 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.300,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | P0409019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.245,84 | PAGO |
| 09/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.003,42 | PAGO |
| 09/04/2024 | P0409001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 5.212,94 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409002 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 3.624,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.236,09 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 14.586,30 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 13.700,83 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409006 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.055,66 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 10.541,83 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409008 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 13.201,82 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409009 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.196,05 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 3.453,53 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.03. | 2.713,12 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409012 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 844,20 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.064,04 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2023 E CONTRATO N 2024/02.07.04. | 902,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.343,82 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409016 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.433,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.015,56 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409018 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE NO DIA 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 019/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000414-05.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.245,84 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0409020 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EVENTO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN AS E ADOLESCENTES DDO PAIS , CONFORME PORTARIA N 021/2024 SEMAS | 288,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 258,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0402001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 2.470,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 70.841,76 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.423,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.210,04 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 140,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,09 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,47 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 316,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,47 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0409018 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE NO DIA 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 019/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 844,74 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8.834,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 185,97 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 212,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 324,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 162,54 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 713,03 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 299,27 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 351,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 448,43 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.996,68 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 765,29 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 429,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 669,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 311,77 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 239,66 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 289,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.044,07 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.321,32 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.169,57 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.669,79 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 401,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.414,48 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 733,43 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.780,18 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 127,79 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 559,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 296,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.301,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 140,22 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 7.631,22 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 4.308,12 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.383,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 14.730,77 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301038 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 303.588,48 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0301037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 268.782,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.907,58 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,55 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.422,73 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 535,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,49 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.477,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 324,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0409020 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE FORTALEZA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL EVENTO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN AS E ADOLESCENTES DDO PAIS , CONFORME PORTARIA N 021/2024 SEMAS | 288,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102337 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.07.005. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102341 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.21.006. | 193,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.03.007. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 526,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 446,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 322,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 392,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 451,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 516,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 212,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.737,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0409019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000414-05.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.245,84 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.003,42 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 448,43 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 13.402,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | P0102449 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 0232019FG E CONTRATO N 2019/05.07.18.005. | 329,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0408001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.286,64 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408002 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 536,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 643,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408004 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.34 | 1.072,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 4.692,93 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408006 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 5.616,18 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 4.548,52 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408008 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 1.020,95 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 236,68 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.33 | 7.000,71 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 323,38 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408012 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.32 | 1.477,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408013 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 1.512,85 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408014 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.35 | 4.087,89 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408015 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/03.14.17. | 142.517,39 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408016 | SEVERINO SOARES SALES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 40.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408017 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 123.078,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408018 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20 | 281.815,89 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0408019 | SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUI ES DE CONVENIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 10.160,31 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 8.350,05 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.345,85 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 25.385,96 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 99.611,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 37.985,94 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 95.299,11 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.01. | 4.834,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 4.083,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 14.906,66 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0306004 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 26.682,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 116,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 40,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 449,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 3.993,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.692,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 318,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.845,17 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.871,43 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.010,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.332,34 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.608,43 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.798,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.520,96 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0304005 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.501,14 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.692,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.610,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30,84 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34,07 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0321001 | RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97,54 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102455 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0301020 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.619,44 | PAGO |
| 08/04/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 979,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0220016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.915,33 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.523,90 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 754,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 544,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0220002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.207,23 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0220024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.311,46 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0220011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.952,81 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.991,39 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0220023 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.587,31 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0226010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.001,34 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 188.450,98 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.626,89 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.083,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.254,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 75,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102250 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 158.924,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301043 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.005,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.893,99 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301042 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96.248,69 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0305007 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 316.555,38 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0305006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 138.237,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301041 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 118.316,10 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.495,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.371,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.391,95 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0325001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 297.531,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.831,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.034,98 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0111001 | UNITED CAR LTDA | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 118.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0304005 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.526,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.132,56 | PAGO |
| 05/04/2024 | P0405002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 024/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | P0405003 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 160.092,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | P0405004 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 09, 19 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.160,13 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0401006 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI AO DO SERVIDOR MANOEL SOARES BRAS, PARA A PARTICIPA AO NO CURSO DE IMERSAO OBRAS E SERVI OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A LEI 14.133/21., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0405002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 024/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0405004 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 09, 19 E 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 030/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 3.251,86 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 80.254,78 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 58.368,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0301043 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0305007 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 316.555,38 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0305006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 138.237,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0301042 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 96.248,69 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0301041 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 118.316,10 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0325001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 297.531,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0404001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 4.422,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 43.096,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404003 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.08.04. | 3.489,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404004 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.04. | 13.231,97 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404005 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 27.107,64 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404006 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 5.208,68 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404007 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 18.765,28 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404008 | F D SOARES BOMBONIERE LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N PE001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.02. | 2.782,13 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404009 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 4.858,80 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404010 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.07. | 19.826,92 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404011 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 9.366,24 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404012 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 34.841,17 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404013 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 4.220,79 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404014 | ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2024/02.09.01. | 1.086,54 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0404015 | JAILSON BRUNO PERES GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NA CIDADE DE SOBRAL-CE., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 023/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0301026 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 14.310,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/202SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 410.200,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 22.800,61 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 1.917,55 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 20.415,35 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 10.549,58 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0111001 | UNITED CAR LTDA | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISI AO DE VEICULO AUTOMOTOR OKM (ZERO QUILOMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME ESPECIFICA OES CONTIDAS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 019/2023SEMAN E CONTRATO N 2024/01.11.01. | 118.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.540,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0404015 | JAILSON BRUNO PERES GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NA CIDADE DE SOBRAL-CE., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 023/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 338,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.064,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 830,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 449,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 698,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.104,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 616,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0304007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 386.628,48 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.081,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.075,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301028 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.222,06 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86.902,78 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49.493,13 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93,76 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 155,27 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0301018 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 366.485,14 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0123004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.288,99 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0226007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.312,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0118045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.892,55 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.550,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 320,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0227002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.349,35 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0118046 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.865,56 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0123005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.557,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 530,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 716,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 640,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 556,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.728,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 460,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.051,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 229,01 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.760,02 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.576,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.600,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.564,88 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 360,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 807,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 371,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.567,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.219,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0401001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 74.423,22 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.385,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.236,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0301031 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 140.992,33 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0301030 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 651.869,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.480,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.585,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.962,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.626,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.632,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.864,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.406,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95.425,03 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 121.222,53 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0301002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 141.488,77 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.365,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0301021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 253,83 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.657,59 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.843,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.795,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.320,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.968,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | P0403001 | JOSE JAMYL BARBOSA SOARES DE MISQUITA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A APRESERNTA AO DO FLUXO DO AMBULATORIO NO HRN, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 020/2024- SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | P0403003 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA, CONSTRU AO E AMPLIA AO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA CORRIGIR PROBLEMAS EXISTENTES NASW DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020.03.08.001.012. | 390.067,09 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | P0301045 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 98.422,52 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0301031 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 140.992,33 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0301030 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 651.869,54 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.02. | 20.010,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 9.391,95 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 840,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 825,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0304005 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 90.526,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0304005 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 101.501,14 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0301036 | CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUANDO NA ELABORA AO DO PLANO ANUAL DE CONTRATA OES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2024SEFIN E CONTRATO N 001/2024.01 SEFIN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | P0403001 | JOSE JAMYL BARBOSA SOARES DE MISQUITA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESDAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE SOBRAL-CE., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A APRESERNTA AO DO FLUXO DO AMBULATORIO NO HRN, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 020/2024- SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0402001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06. | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | P0402002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.29 | 9.865,82 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | P0402003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.17 | 8.084,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2020/07.01.01.004. | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102093 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.32. | 3.174,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 375,98 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 2.071,90 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0401001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 74.423,22 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301034 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 920.993,47 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 10.530,44 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.066,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.425,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.13.005. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 2.783,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 120,32 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 69,53 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 120,32 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 17.670,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.743,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 50.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0304001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.000,15 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.425,28 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.022,04 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.478,46 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 187,40 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 348,99 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.852,56 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.634,14 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 689,43 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.860,33 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.390,71 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 637,25 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.937,54 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.258,90 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.079,26 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 979,46 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.869,66 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 311,70 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.769,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 547,87 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 351,49 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 640,14 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.956,66 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.368,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.372,66 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 386,28 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,08 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,51 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8,16 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93,92 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,74 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95,32 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,57 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,83 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 439,59 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.264,96 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.505,62 | PAGO |
| 02/04/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 423,67 | PAGO |
| 01/04/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 15.644,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 489,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 4.914,09 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 986,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | P0401001 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.06. | 74.423,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 92.820,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.13. | 46.410,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401004 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 34.681,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401005 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CARTA CONVITE N 020/2023/SRP/FG E CONTRATO N 2024.03.14.15. | 17.340,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401006 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITA AO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI AO DO SERVIDOR MANOEL SOARES BRAS, PARA A PARTICIPA AO NO CURSO DE IMERSAO OBRAS E SERVI OS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A LEI 14.133/21., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401007 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.03. | 15.871,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401008 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.006. | 31.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401009 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.08. | 23.071,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.01. | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 164,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401013 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 514,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401014 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 568,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401015 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 856,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401016 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 383,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401017 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401018 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 248,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401019 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 910,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401021 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 1.322,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401022 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG | 730,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401023 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 139.020,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401024 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 148.172,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401025 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.005. | 745.023,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401026 | FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCA O DE UM IM VEL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE EDUCA O INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CRATEUS/CE. | 40.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401027 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.222,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401028 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS., REPASSE REFERENTE A PORTARIA N 1.355 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DA ENFERMAGEM. | 394.784,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401029 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 10.710,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401030 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12 | 9.297,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401031 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401032 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401033 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401034 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401035 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401036 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401037 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401038 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401039 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401040 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401041 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401042 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401043 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 616.762,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 417.434,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 364.948,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401047 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 662.888,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401048 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 144.844,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401049 | ZONA LESTE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A REALIZA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE PRA AS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 006/2023-SEINFRA E CONTRATO N 01.02.2024-003. | 186.977,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401050 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 91.450,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401051 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 25.435,51 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401052 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 718.895,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401053 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 85.864,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401054 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401055 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22 | 115.095,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401056 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22 | 107.406,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401057 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 99.921,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401058 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 299.965,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401059 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01.004. | 204.695,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401060 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 112.512,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401061 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 11(ONZE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 079/2024-SSM. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401062 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 076/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401063 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 087/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401064 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 080/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 09(NOVE) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 075/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 090/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401067 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 06(SEIS) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 084/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401068 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 2(DUAS) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 083/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401069 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05(CINCO)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA N 078/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401070 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 072/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 082/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401072 | LUIS MITANAELL ARAUJO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TR S)DI RIAS AO SR. LUIS MITANAEL ARAUJO COSTA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 092/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401073 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TR S) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 068/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401074 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 11(ONZE) DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 089/2024-SSM. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401075 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 077/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401076 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 071/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401077 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 073//2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401078 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 074/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401079 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 085/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401080 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 091/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401081 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 05(CINCO) DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 081/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401082 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.15. | 9.420,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401083 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.08. | 146.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401084 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 020/2021SEMAM E CONTRATO N 020/2021.01SEMAM, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 45.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0401085 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE OS 001/2019 E CONTRATO N 12052020.009.. | 667.212,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 11.126,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 345,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATRIMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.01.003. | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.328,46 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.739,13 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 4.116,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.359,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 6.399,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.175,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.334,69 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 6.564,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 2.576,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 3.760,02 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 25.385,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401042 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401041 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401040 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401039 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401038 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401037 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401036 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401035 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401034 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401033 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401032 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0304007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA N 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 386.628,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 48.114,93 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 45.415,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 382,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 556,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 7.538,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 344,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 1.706,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 13.279,95 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301063 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 056/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301058 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 066/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 049//2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301053 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 02(DUAS)DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 061/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 195.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 34.871,43 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 188.450,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0308001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301028 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, CONFORME PORTARIA N 3.206 DE 23/02, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- | 58.222,06 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.928,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.06. | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 246.540,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 75.587,81 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 13.371,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 21.893,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 24.480,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 2.320,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 1.409,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.585,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 5.995,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.760,38 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.141,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 12.868,69 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 40.216,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 713,03 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 569,58 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 94,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 121.222,53 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 95.425,03 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0320001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 27.448,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0401031 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.534,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.034,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 2.831,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 38.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.365,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.866,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.359,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 6.788,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,35 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 102,03 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 91,06 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 4.541,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 22.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 3.520,96 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.340,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.285,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.563,73 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 14.243,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 394,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 17.843,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 225,81 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 32,74 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 5.085,09 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 29.087,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.003. | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.051,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 25.795,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 33.320,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.968,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 1.200,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 6.943,78 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301070 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5 (CINCO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 044/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 047/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301068 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 048/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 045/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301066 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 051/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301065 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 053/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301064 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE,CONFORME PORTARIA N 054/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301062 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 058/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301061 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 060/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301060 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 064/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301059 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09(NOVE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 065/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301056 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 067/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301055 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 03(TRES)DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 057/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301054 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 03(TR S)DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 050/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 802,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 301,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 735,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.425,28 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.002,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 249.367,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.183,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301052 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 07(SETE) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 052/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0301051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 055/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 588,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 445,90 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 802,70 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 408,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.425,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.002,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 249.367,23 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.183,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 44,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 330,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 132,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.288,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.311,77 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.330,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.349,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 994,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.123,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.349,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.178,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.663,17 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 255.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 740,78 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.200,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 302,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 147,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.800,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 304,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0227011 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0226018 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0228005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0228004 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0226019 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0227010 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0226017 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.700,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102405 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102293 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.617,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 655,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.022,98 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 650,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.375,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,35 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102444 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 304,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0301023 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.855,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 87,06 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 232,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0301072 | CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 278,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.005. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 255.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 740,78 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ENGENHARIA, CONSERVA AO E MANUTEN AO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS DE EDIFICA OES FISICAS DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PE AS DE REPOSI AO, DE CONFORMINADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE ADESAO N 015/2023FG E ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 003/2023., E CONTRATO N 2024/01.02.01. | 101.132,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.896,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 385,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0326001 | COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (COEGEMAS) 2024 | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 76.063,01 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 79.806,79 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.538,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.904,47 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.672,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 11.332,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 9.608,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.01. | 5.254,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73.011,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.861,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.143,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.635,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84.281,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.887,08 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.272,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.416,77 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.466,27 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.342,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 67.503,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.006,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.804,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86.983,39 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 202.409,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.556,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 227.741,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.318,41 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.972,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101.764,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 505.059,57 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 52.734,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.837,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 38.021,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.548.640,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 63.894,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 468.075,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.999.598,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.984,90 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.987,12 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.210,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.734,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12.925,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 64.842,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 393.023,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0326001 | COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (COEGEMAS) 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 26.683,57 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 164.303,14 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 57.642,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 224.892,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 238.116,06 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.691,26 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.738,46 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84.642,28 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 74.688,14 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 23.515,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60.048,71 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.601,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.980,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0301023 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.855,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 572.236,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 226,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.978,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 76.063,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 79.806,79 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.538,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.904,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.672,75 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.598,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.963,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 73.011,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.143,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.635,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84.281,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.887,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.272,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.416,77 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.861,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.466,27 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.342,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67.503,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 185.006,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.804,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86.983,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 202.409,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.556,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 227.741,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.318,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.972,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.764,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 505.059,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.734,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.012,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.837,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.021,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.548.640,69 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 63.894,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 468.075,24 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.999.598,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.984,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.987,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.210,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.734,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.925,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64.842,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 393.023,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0326001 | COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.683,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.303,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 57.642,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 224.892,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.101,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 238.116,06 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.691,26 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0201058 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.738,46 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84.642,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 74.688,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.515,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60.048,71 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.601,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.980,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 572.236,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0322001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.978,81 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | P0325001 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.02. | 297.531,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | P0325002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/03.14.02 | 26.001,87 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 807,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 371,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.236,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.219,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.864,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 6.406,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.632,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 15.962,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.626,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0322001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | P0322002 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE 2024, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 002/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 449,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 616,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 830,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 698,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 155,27 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.782,03 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 529,86 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0322002 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 REUNIAO MENSAL DA UNDIME/CE 2024, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 002/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0322001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 387,98 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0110002 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0201051 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0201055 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | P0102391 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.465,96 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0201052 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 594,02 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.088,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.680,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.110,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.077,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.766,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0201045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 423.166,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 517,26 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,62 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.986,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 82.730,16 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.298,56 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.667,34 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.173,95 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.083,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.739,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.635,91 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.181,85 | PAGO |
| 21/03/2024 | P0321001 | RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDI AO 2024, REALIZADO PELA PGJ, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 016/2024-SSM. | 96,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | P0321002 | RENATA GONCALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | P0321003 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | P0321004 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS DE ACORDO COM PORTARIA N 020/2024 SEMAS | 96,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.853,13 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0301018 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 366.485,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0321004 | CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTE AO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEI AO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NOS DIAS 22 DE MAR O DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS DE ACORDO COM PORTARIA N 020/2024 SEMAS | 96,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0321003 | JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0321002 | RENATA GONCALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA GESTAO DO SIST. UNICO DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0301033 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SEMAS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.657,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.264,96 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,62 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 82.730,16 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.298,56 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.667,34 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.173,95 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.083,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 3.739,17 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.635,91 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.181,85 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0321001 | RUMMENNISSE VASCONCELOS FRANCA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN AMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS - EDI AO 2024, REALIZADO PELA PGJ, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 016/2024-SSM. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 423,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.505,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0320001 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 27.448,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | P0320003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 498.942,95 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 0,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.182,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 34,07 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | P0103001 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.448,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.350,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.903,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 316,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0226003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.001,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0226001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.524,79 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.014,82 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0226002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.246,87 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201072 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201073 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201054 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201063 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201061 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227007 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201068 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201070 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201060 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0205001 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0221002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227005 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227008 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0227006 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201056 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0122003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201062 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201064 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102480 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.100,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.798,32 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0205003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.994,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0205004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.006,34 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.517,42 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.250,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 0,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.182,86 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0201059 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.303,12 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0312001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.197,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 871,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0205005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.205,58 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.848,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.378,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.028,68 | PAGO |
| 19/03/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 19/03/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 19/03/2024 | P0319001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.663,98 | PAGO |
| 19/03/2024 | P0319001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000394-82.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO NESANYO SOARES CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.663,98 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | P0319001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000394-82.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO NESANYO SOARES CAVALCANTE DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 2.663,98 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0318001 | MANUELA FERREIRA DE MESQUISTA MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESA COM RESTITUI O PELOS SERVI OS PRESTADOS NA FUN O DE ZELADORA NA CRECHE BENONE MACHADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O, D/MUNICIIPIO DE CRATEUS/CE. | 324,37 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | P0318001 | MANUELA FERREIRA DE MESQUISTA MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESA COM RESTITUI O PELOS SERVI OS PRESTADOS NA FUN O DE ZELADORA NA CRECHE BENONE MACHADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O, D/MUNICIIPIO DE CRATEUS/CE. | 324,37 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 49.493,13 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 345.201,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.291,02 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.462,16 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 242,57 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 538,72 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.940,59 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35.697,26 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.011,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 345.201,45 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.291,02 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.462,16 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,57 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,34 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,72 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.940,59 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35.697,26 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 220,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.770,26 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.800,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 92.979,81 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0202007 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 275.815,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 626,35 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,78 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201053 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97.265,91 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0226016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 183.520,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.016,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0301005 | ANA ROSA BONFIM DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.779,13 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201014 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 45.628,46 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 136.739,63 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.453,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.649,26 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 360.742,86 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 639,13 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,53 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.572,49 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0201023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 349,63 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 366,93 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.131,57 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102479 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31,29 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102479 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0304003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.445,05 | PAGO |
| 15/03/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 234.072,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | P0315001 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.012,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 97,54 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | P0304003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 30.445,05 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 3.903,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.14.005. | 338,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.26.004. | 258,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 7.081,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 729,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.03.007. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 4.617,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 56.453,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 5.768,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 1.515,65 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102444 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.11.005. | 304,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0102455 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.10.005. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0205005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.14. | 4.205,58 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,94 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 717,49 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.885,42 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,82 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.937,23 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.453,98 | PAGO |
| 14/03/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 223,46 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.09.005. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.800,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 108,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0201075 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 142.794,25 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.392,22 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.392,22 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 602.250,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.234,62 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.208,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | P0313001 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 15.279,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 318,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 17.465,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0306001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 50.637,04 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 2.147,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0306002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 44.015,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 62.016,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.05.005. | 302,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0118045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 4.892,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.02.006. | 304,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0118046 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 10.865,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 716,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 556,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.234,62 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.208,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0205003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP- FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 19.994,24 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0205004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 23.006,34 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 7.303,12 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | P0312001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 15.197,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0312001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 15.197,30 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 52.322,76 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 86.902,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.612,44 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 439,59 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 3.022,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 655,45 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.999,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.169,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 233,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 284,86 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 387,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 946,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.111,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.214,91 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.209,54 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.732,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.487,09 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.074,81 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.427,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.463,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 213,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220021 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 902,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.794,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.438,18 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.310,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.349,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 372,12 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.910,68 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.153,35 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.679,60 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.053,05 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.567,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.333,33 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102349 | CATARINA MACEDO LOPES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.244,71 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 697,94 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.505,23 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 789,02 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.224,91 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.487,65 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,39 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,92 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,58 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,58 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 228,02 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,63 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 536,67 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.053,73 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125.443,10 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201037 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 832.579,95 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.327,17 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 45.860,06 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.513,69 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.592,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.422,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.940,95 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49.083,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.865,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.560,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.409,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.901,39 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.234,79 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201042 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 193,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0201041 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 464,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 41.681,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.948,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.549,58 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0206013 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.778,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 784,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.477,96 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 923,01 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.715,98 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 560,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212,26 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 291,34 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 185,97 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.272,46 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.628,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 212,26 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,71 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.047,03 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 585,07 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 779,86 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.837,74 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 640,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.219,31 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60.554,84 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130.861,33 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102480 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102328 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.527,90 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 658,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0220019 | MATHEUS PEDROSA LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.065,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.080,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0109002 | KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.615,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 85,14 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 204.845,77 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80.320,11 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,31 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130,76 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 243,30 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,03 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,21 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 284,97 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,15 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 684,39 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 803,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,03 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 533,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 192,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 513,78 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.367,56 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,04 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 238,29 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,86 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 527,08 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 918,82 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 505,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.326,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.380,48 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.793,19 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 461,49 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.350,99 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.791,14 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 261,98 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 237,12 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.727,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,71 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 286,84 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.782,92 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0111002 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,14 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 509,26 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102424 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28,39 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.845,87 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,56 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.858,97 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.077,17 | PAGO |
| 11/03/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.195,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.195,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 372,12 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.845,17 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 152,83 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,77 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,77 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.212,21 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0311001 | HIROE ALENCAR BRAGA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0311002 | ISADORA SOARES MARQUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE AUXILIO ALIMENTA AO A PRESTADORA ACIMA CITADA, LOTADA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DESDE QUE NAO RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013, ALTERADA PELA NOVA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.223,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 130,13 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 254,69 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 190,51 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 319,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 473,29 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 359,02 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 486,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 901,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 642,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 397,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 201,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.363,74 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 381,99 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 747,03 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 247,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.612,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.392,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.392,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 269,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 15.657,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 351,49 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.937,54 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 5.869,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 311,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.956,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.258,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 637,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 4.860,33 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.634,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.852,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 187,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 348,99 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.390,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 689,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.079,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.478,46 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 4.372,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.368,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 979,46 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 386,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 547,87 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.769,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 640,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 297,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,09 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.690,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 229,78 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.516,49 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 241,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,09 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,09 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 587,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 239,96 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 654,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 473,29 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 30,84 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0308001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | P0308002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO DI RIASPARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 11, 14, 18 E 26 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | P0308003 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | P0308004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 2.400.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 1.169,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0308003 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA CAPITAL DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 017/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0308002 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO DI RIASPARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 11, 14, 18 E 26 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 41,09 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 517,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.033,85 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.479,19 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.331,49 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.799,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 122.359,79 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0201021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.185,41 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.495,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.090,43 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.304,96 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.926,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 892,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.617,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102223 | A AMARO F DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.479,19 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.610,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.891,19 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.118,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0307002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,45 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0307001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.869,33 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0305002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 187.623,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0307004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,45 | PAGO |
| 07/03/2024 | P0307001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 11.869,33 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | P0307002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 23,45 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | P0307004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 23,45 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | P0307005 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-GP E CONTRATO N 2023/03.07.001.001. | 24.485,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | P0307006 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 08, 21 E 27 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 018/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 8.350,05 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 316,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.345,85 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0307002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 23,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0307001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 11.869,33 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0307006 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 08, 21 E 27 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 018/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 125.443,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0305002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.03. | 187.623,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0206013 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 5.778,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.022,04 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0301002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.04. | 141.488,77 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0307004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000191-18.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 23,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 7.986,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.131,57 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0306001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 50.637,04 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | P0306002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 44.015,96 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | P0306004 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 26.682,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 14.310,78 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0201047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 92.979,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0202007 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 275.815,68 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0304001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 15.000,15 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.425,28 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0201045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 423.166,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0201046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 360.742,86 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102328 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0109002 | KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTEA CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL PARA ELABORA AO E ENVIO DA DIRF DO EXERCICIO DE 2024 ANO CALENDARIO 2023 ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 366,93 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | P0208002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.892,36 | PAGO |
| 06/03/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0305003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.135,37 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0305001 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.853,63 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 225,73 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0226016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 183.520,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0228003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.609,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0228002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40.609,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 170.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201040 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 116.542,53 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201039 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 715.455,84 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0202006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.005,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201025 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 143.116,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201026 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.795,54 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201027 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 294.313,39 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0201030 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129.612,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | P0305001 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PAQRA A CONCEDENTE - TR. 50/2023 DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 5.853,63 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0305002 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 013/2023SEINFRA E CONTRATO N 2024/01.31.03. | 187.623,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0305003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000236-90.2019.5.07.0025, AUTOR: GLAUDECI RODRIGUES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 9.135,37 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0305004 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 127.390,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0305006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 138.237,40 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0305007 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 316.555,38 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0305003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000236-90.2019.5.07.0025, AUTOR: GLAUDECI RODRIGUES DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 9.135,37 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0305001 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PAQRA A CONCEDENTE - TR. 50/2023 DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 5.853,63 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 18.679,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.13.005. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 1.766,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.088,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 10.110,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 7.077,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201053 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 97.265,91 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 5.901,39 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.04. | 1.409,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 12.626,89 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 4.083,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 6.234,79 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201040 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 116.542,53 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201039 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 715.455,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201075 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001.001. | 142.794,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 18.948,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 41.681,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 10.549,58 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.35.001. | 147,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.540,53 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.897,87 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 161,77 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,36 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 223,46 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0304001 | COMERCIAL KAYO LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.03. | 15.000,15 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICA AO DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE ADESAO N 019/2023DESP A ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 037/2023 38/2023., E CONTRATO N 2024/22.01.01. | 30.445,05 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000883-51.2020.5.07.0025, AUTOR: NILSON ALEXANDRE DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.456,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304005 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 192.027,84 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304006 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE APROPRIA AO DOS RESULTADOS PRELIMINARES - APAECE 2023, NO DIA 04 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0304007 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA N 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 386.628,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2020/07.01.01.004. | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0304004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000883-51.2020.5.07.0025, AUTOR: NILSON ALEXANDRE DA SILVA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.456,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 4.567,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 789,02 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 27.260,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0201025 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 143.116,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0201026 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 120.795,54 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0202006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0201030 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 129.612,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0201027 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 294.313,39 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 2.390,15 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 10.760,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0123004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 5.288,99 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0226007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 3.312,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 12.460,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0201028 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.21. | 451.082,52 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 11.485,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 717,49 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 17.730,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,32 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0227002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 4.349,35 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0123005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 11.557,25 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 13.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.432,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0304006 | LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE APROPRIA AO DOS RESULTADOS PRELIMINARES - APAECE 2023, NO DIA 04 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 24.840,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0304002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICA AO DESTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 53.035,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 15.282,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.077,17 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 19.858,97 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0208003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.211,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0214001 | ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.584,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102437 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 686,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 702,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0304004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.456,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 50,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.106,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 815,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.273,50 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.300,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0208001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60.157,45 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.181,36 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 328,84 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 716,91 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.715,48 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102436 | UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.390,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 725,07 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 563,67 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 166,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 591,11 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 377,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 42.355,76 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 115,77 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 384,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.453,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 65,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 712,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.260,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0202003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.698,38 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0202002 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.741,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0202004 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 514.169,99 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 42.674,08 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.080,15 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.760,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0201028 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451.082,52 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.460,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0220012 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.260,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 279,18 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.914,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.903,50 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.118,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.670,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.282,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102464 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 258,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 638,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.485,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.730,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0206003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0103004 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0206002 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 250,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0207011 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0207010 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102459 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 458,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102462 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 268,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.800,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102405 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.092,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.432,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.840,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 53.035,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0304002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102449 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 264,50 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102444 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 152,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.282,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102455 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.728,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0229002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 39.028,68 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 10.378,66 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301032 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95.295,52 | PAGO |
| 01/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | P0201024 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.394,27 | PAGO |
| 01/03/2024 | P0301002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.04. | 141.488,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.01. | 23.868,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301005 | ANA ROSA BONFIM DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO PISO DE ENFERMAGEM A FUNCIONARIA ANA ROSA BONFIM DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME FICHA FUNCIONAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 1.779,13 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301007 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 698,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 1.104,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 449,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301010 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 830,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301011 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301012 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 616,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301013 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.02. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301018 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 366.485,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301019 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-1124/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301020 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024 | 1.619,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 208-592048.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO SOBRE A FOLHA 02/2024 DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 253,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301023 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.855,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 156.099,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301026 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 4.770,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301027 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301028 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, CONFORME PORTARIA N 3.206 DE 23/02, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- | 58.222,06 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301030 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 651.869,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301031 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 140.992,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301032 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 95.295,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301033 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COGEMAS 2024, NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 22 DE MAR O DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 015/2024-SEMAS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301034 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 920.993,47 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301035 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01.001 SESA. | 10.530,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301036 | CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUANDO NA ELABORA AO DO PLANO ANUAL DE CONTRATA OES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2024SEFIN E CONTRATO N 001/2024.01 SEFIN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301037 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 268.782,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301038 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 303.588,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301039 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ENGENHARIA, CONSERVA AO E MANUTEN AO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVAS DE EDIFICA OES FISICAS DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PE AS DE REPOSI AO, DE CONFORMINADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE ADESAO N 015/2023FG E ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 003/2023., E CONTRATO N 2024/01.02.01. | 1.073.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301041 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 118.316,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301042 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 96.248,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301043 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301044 | MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INSTITUTO SANTA INES 527, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DO TIPO CAMINHOES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.280,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301045 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 98.422,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301047 | ALDENORA ALVES BEZERRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.345,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301048 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 70.841,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301049 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 210.145,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301051 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 055/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301052 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 07(SETE) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 052/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301053 | JOSE BEZERRA SAMPAIO JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 02(DUAS)DI RIAS AO SR. JOS BEZERRA SAMPAIO JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 061/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301054 | DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 03(TR S)DI RIAS AO SR. DOUGLAS CAVALCANTE FERNANDES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 050/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301055 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O 03(TRES)DI RIAS AO SR. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 057/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301056 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 067/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 049//2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301058 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 066/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301059 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09(NOVE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 065/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301060 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 064/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301061 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 060/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301062 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 058/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301063 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 056/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301064 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05 (CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE,CONFORME PORTARIA N 054/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301065 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 05(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 053/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301066 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 051/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04 (QUATRO) DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 045/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301068 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 048/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 047/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301070 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5 (CINCO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 044/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301071 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 270,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301072 | CARTORIO 1 . OFICIO DE CRATEUS-CE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0301073 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 229,01 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0103001 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-FG E CONTRATO N 2023/03.07.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 10.331,49 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 284,86 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.991,39 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 754,45 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 979,45 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 544,45 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.001,34 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 2.246,87 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0227001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06 | 2.014,82 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 5.001,39 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 2.524,79 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.523,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 3.663,17 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 7.178,86 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.330,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 7.311,77 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.288,86 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.349,29 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 4.123,94 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.349,29 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 994,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301050 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.036,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 387,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 3.345,85 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 1.153,35 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 1.910,68 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 9.777,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 14.139,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 11.688,83 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301005 | ANA ROSA BONFIM DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO PISO DE ENFERMAGEM A FUNCIONARIA ANA ROSA BONFIM DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME FICHA FUNCIONAL E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 1.779,13 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 195.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 183.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 122.359,79 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 45.860,06 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 12.327,17 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 58.799,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 39.487,65 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0228003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0228002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 183.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 12.592,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 22.513,69 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301071 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301032 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DEVOLU O (RESTITUI O) DO SALDO REMANESCENTE PARA A CONCEDENTE - CV. 066/2022-SOP, DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE. | 95.295,52 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301004 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 204.845,77 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80.320,11 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 2.090,43 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 15 - FUNDEB | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.383,26 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 130.861,33 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 60.554,84 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 27.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 892,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.304,96 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 2.926,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.293,16 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.914,04 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 91,51 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 96,74 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 95,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 8,16 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 91,57 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 91,83 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 96,08 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,92 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16.885,42 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 4.617,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 208-592048.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO SOBRE A FOLHA 02/2024 DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 253,83 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,85 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 6.937,23 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 15.517,42 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301017 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301016 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301015 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.118,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.891,19 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0301020 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024 | 1.619,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 5.848,61 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 871,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0229001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A ANOTA AO DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE MIEO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | P0229002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 78.959,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 80.288,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.538,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.398,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102349 | CATARINA MACEDO LOPES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER CRIAN AS DE 01 A 03 ANOS EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 012/2022SEDUC E CONTRATO N 012/2022.01-SEDUC. | 1.244,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.005. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201073 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 042/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201072 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 030/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 034/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201070 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 038/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 025/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201068 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 036/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 023/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 041/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 028/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201064 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 040/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201063 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 022/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201062 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 039/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201061 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 026/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201060 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 033/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 0027/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201056 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05(CINCO)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE,CONFORME PORTARIA N 031/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201055 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 035/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201054 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 024/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201037 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 832.579,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74.428,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.526,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.635,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 83.320,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.887,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.219,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.416,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.083,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.342,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.025,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 186.302,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.934,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.282,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.861,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 198.215,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78.556,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 228.744,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.935,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.972,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.899,38 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 478.074,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 424,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 42.942,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.837,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 136.739,63 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.649,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.453,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.907.341,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.514.574,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.990,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.572,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.734,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.460,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.257,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 452.664,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 71.017,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 38.021,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.801,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102058 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 9.124,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 257,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102480 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 62.278,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0229001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A ANOTA AO DE REPSONSABILIDADE TECNICA (ART) ATRAVES DA SECRETARIA DE MIEO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 379.206,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22.683,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 156.591,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.002,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 137,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 221.010,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.347,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.572,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.691,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 236.797,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201059 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/TRATAMENTO E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 032/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201058 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 029/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 462,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67.987,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 86.198,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 19.173,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 28.615,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.470,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.578,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 16.968,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.751,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0201024 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.394,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0229002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 524.938,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.998,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.959,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80.288,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.538,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.398,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 74.428,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.526,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.635,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83.320,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.887,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.219,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.416,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23.083,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.342,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.025,41 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 186.302,89 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.934,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 81.282,18 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.861,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 198.215,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.556,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 228.744,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.935,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.972,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99.899,38 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0201022 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.222,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 132,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 478.074,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 424,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 42.942,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.837,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.907.341,86 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.514.574,91 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 452.664,11 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.257,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.460,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.990,82 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.734,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.572,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.021,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 71.017,86 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.801,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102058 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.124,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 257,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.278,11 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0229001 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 156,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 379.206,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.683,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 156.591,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 156,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.002,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 221.010,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 137,79 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.347,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 236.797,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.101,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.691,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 44,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 462,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67.987,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 86.198,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.173,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.470,21 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.578,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.968,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.751,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 84,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 524.938,79 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.998,77 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 370,99 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 561,79 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.800,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.168,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 780.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 746.640,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0207012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 386.628,48 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0226012 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.814,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 535,44 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0226011 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | P0228001 | DIANA GURJAO SANTOS TAVARES | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVI OS DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN AS, ADOLESCENTES E JOVENS DE ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC VINCULADO AO FMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | P0228002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | P0228003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, AJUSTADOS POR LEI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 40.609,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | P0228004 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR NA CONDU AO DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | P0228005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE NOVA RUSSAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 009/2024SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATRIMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.01.003. | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 370,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 561,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 12.940,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 49.083,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.06. | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 4.780,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0228004 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR NA CONDU AO DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0228005 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE NOVA RUSSAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM ADOLESCENTE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 009/2024SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.814,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.003. | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06 | 2.014,82 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 4.349,35 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227004 | JAILSON BRUNO PERES GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO A CIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VAIECULOS NOVOS, NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 009/2024-SSM. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227005 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227006 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227007 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SSM.. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227008 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227010 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0227011 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISI AO DE ALIMENTOS (PAA-LEITE), NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | P0220020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.074,81 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227008 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227007 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SSM.. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227006 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227005 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM VAIECULO NOVO DA CAPITAL DO ESTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24.963,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 107.598,98 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.02. | 12.865,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0207012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA N 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 386.628,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 743,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227011 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISI AO DE ALIMENTOS (PAA-LEITE), NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 011/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227010 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 013/2024-SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.160,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0227004 | JAILSON BRUNO PERES GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO A CIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VAIECULOS NOVOS, NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 009/2024-SSM. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24.963,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107.598,98 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 743,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 281,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 568,08 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 610,96 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.930,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,93 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,69 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 191,08 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 335,02 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 203,43 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 929,17 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 96,05 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 179,97 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 276,08 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 487,34 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.888,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 955,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.126,54 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.496,85 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 460,26 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 620,13 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.477,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 585,51 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.160,04 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 580,98 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 244,06 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 126,37 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 241,33 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,86 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 510,58 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102453 | THIERRY HANRY DE SOUSA GON ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102438 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102439 | WESLEY DA SILVA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 550,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 650,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102460 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 601,09 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 231,59 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0201013 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93.094,66 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | P0226001 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 2.524,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226002 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 2.246,87 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.06. | 5.001,39 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.991,39 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 754,45 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 544,45 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226007 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 3.312,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226008 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 979,45 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226009 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.523,90 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226010 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.05 | 1.001,34 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226011 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226012 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226014 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 2.040.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226015 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 1.020.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226016 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2022SESA E CONTRATO N 2022/02.23.01.009. | 2.202.240,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226017 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226018 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMA AO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0226019 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMA AO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 014/2024-SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | P0220023 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.587,31 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.311,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.427,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220021 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 902,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 6.111,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.732,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.463,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.349,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.209,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.794,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 12.915,33 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.952,81 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 9.207,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 12.487,09 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 17.438,18 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0220015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 19.214,91 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 815,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.273,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 712,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 1.106,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.903,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 4.118,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.914,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.670,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 8.282,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0226012 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0226019 | FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMA AO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 014/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0226018 | ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMA AO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 010/2024-SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0226017 | KENENTHY THELES MARTINS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 012/2024-SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | P0226011 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 85,14 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0220012 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 27.260,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 9.046,33 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94.295,34 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.597,78 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 3.714,13 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.156,79 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.660,48 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 436,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.700,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102360 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 592,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102356 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 876,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102359 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.062,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102358 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.129,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102355 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.676,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.581,03 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102350 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 54.720,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.015,28 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118005 | ALDENOURA RODRIGUES BRAZ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 210,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.909,55 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102328 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.527,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.390,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.046,33 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 94.295,34 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.597,78 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.714,13 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.156,79 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.660,48 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.014,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.382,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.514,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.146,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.236,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.706,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102320 | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.640,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.195,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 23,60 | PAGO |
| 23/02/2024 | P0102270 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.167,81 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 82,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.400,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95,21 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88,16 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88,56 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93,51 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 89,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 87,96 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 913,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 91,45 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 420,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88,06 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.287,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 702,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 15.422,75 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0202004 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 514.169,99 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0202002 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 32.741,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 179,97 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 538,82 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.287,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0221001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | P0221002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | P0221003 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024-SSM. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0221002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 421,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0221001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0102223 | A AMARO F DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PRE OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARI DE FINAN AS . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0221003 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024-SSM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 216,45 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.200,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.600,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72.223,80 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 185,31 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 226.828,30 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0219004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 421,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48.400,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0219001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0221001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.763,10 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0219002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0219003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.057,15 | PAGO |
| 21/02/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.129,99 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.700,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.700,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.053,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.549,58 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 538,72 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 28.185,48 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.462,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 268,86 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 67,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 251.854,65 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 35.697,26 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.150,87 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0207007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,07 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0207008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 253,83 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.505,44 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 20/02/2024 | P0220001 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.794,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 9.207,23 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220003 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 17.438,18 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220004 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.463,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220010 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 12.487,09 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220011 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.952,81 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220012 | JACKSON O ANDRADE GAS | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 018/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/02.08.01. | 27.260,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220013 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 4.209,54 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220014 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.732,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220015 | COMERCIAL KAYO LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 19.214,91 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 12.915,33 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220017 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 10.349,28 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220018 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 6.111,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220019 | MATHEUS PEDROSA LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI) REFERENTE A IMOVEL SITUADO A RUA NELSON MARTINS ,105 PLANALTO N 7694 VISTO QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR DO ITBI UMA VEZ QUE A AQUISI AO DO BEM SE DEU POR USUCAPIAO. | 2.065,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220020 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.074,81 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220021 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 902,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220022 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 1.427,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220023 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 2.587,31 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0220024 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS | 3.311,46 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0214001 | ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE ITENS PARA COMPOSI AO DE KITS NATALIDADEPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 52.584,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0208003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA COMPOSI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE: | 26.211,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0201013 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.004. | 93.094,66 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0220019 | MATHEUS PEDROSA LIMA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI) REFERENTE A IMOVEL SITUADO A RUA NELSON MARTINS ,105 PLANALTO N 7694 VISTO QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR DO ITBI UMA VEZ QUE A AQUISI AO DO BEM SE DEU POR USUCAPIAO. | 2.065,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.505,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0219001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | P0219002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | P0219003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | P0219004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.505,23 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 328,84 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0129001 | BRASIL LIVROS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 017/2023-SRP-SEDUC E CONTRATO N 2024.01.17.01. | 2.289.693,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0208001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 60.157,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0208002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 32.892,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0219004 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0219001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 56.323,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,83 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0219002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0219003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM TOKEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 426,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 640,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 355,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.067,70 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 640,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.565,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.300,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.066,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,92 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.630,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102368 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102367 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102366 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.795,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.762,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129.171,76 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102386 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102389 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102392 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102396 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102395 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102388 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102364 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102365 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201011 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102403 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,41 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,78 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 181,63 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 253,17 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 710,53 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,65 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.566,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102376 | ANTONIA ROBERTA XAVIER DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102375 | LUIZ MIRANDA FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102374 | OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102373 | FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102372 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102371 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102370 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102369 | ANTONIO PINHEIRO SOARES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102378 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102379 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102363 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 80,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102402 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102401 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102400 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102399 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102390 | RONY CESAR PONTE CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102387 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102394 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102393 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102398 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102397 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102404 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 62.749,62 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.495,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.599,60 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 605,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.100,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.323,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 44,83 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0201012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58,49 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.879,27 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.156,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102223 | A AMARO F DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 800,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102385 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102382 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 900,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.122,56 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.480,23 | PAGO |
| 19/02/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.250,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.770,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 116.241,63 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,53 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.274,79 | PAGO |
| 16/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 697,94 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 42.674,08 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102437 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 686,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102359 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.062,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102360 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 592,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102358 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 2.129,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102356 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 876,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102355 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 1.676,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 716,91 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 2.181,36 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 54.720,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 96,05 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0201014 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01. | 45.628,46 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0206001 | S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 233.351,33 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0207004 | HV SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0207002 | F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 50.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0207003 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.500,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0207001 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.500,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | P0214001 | ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE ITENS PARA COMPOSI AO DE KITS NATALIDADEPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 52.584,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.168,12 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 96,35 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 420,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0209001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU O (RESTITUI O) DE TRANSFER NCIA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.158,40 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0209001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU O (RESTITUI O) DE TRANSFER NCIA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 10.158,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.324,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 0,68 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 247.711,82 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.513,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.477,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.254,41 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0103001 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.448,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 275,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.999,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.231,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.521,74 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.278,21 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 639,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.021,74 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.310,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.746,39 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102321 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.540,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.491,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102093 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.116,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0209001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.158,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 342,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102277 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 49.362,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102279 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.611,72 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 404,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 855,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 107,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102331 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.777,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102330 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 337,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 97.168,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.602,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.036,67 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55.010,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102349 | CATARINA MACEDO LOPES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.244,71 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 127,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 58.107,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.150,89 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.345,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15.929,79 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102288 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 109.932,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102351 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 836.752,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102351 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.575,63 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0104003 | A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.044.494,51 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.516,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 106.927,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.317,09 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.318,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.204,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.435,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.475,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 40,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,94 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.371,43 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.945,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.674,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.548,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0123001 | CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 350.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0104001 | IL SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0207004 | HV SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0207002 | F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 50.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0207003 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0206001 | S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0207001 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 32.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102084 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 300.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.324,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 0,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 247.711,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.513,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.305,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.610,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.494,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.909,30 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.194,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0117003 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 344,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29,93 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.219,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 610,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | P0102265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.391,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.09.005. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 601,09 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0208004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.784,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102317 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120.795,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102316 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 130.354,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102313 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 298.801,02 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102314 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 143.116,10 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102315 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.005,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0208005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.055,26 | PAGO |
| 08/02/2024 | P0208001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 60.157,45 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | P0208002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2023SRP/SEDUC E CONTRATO N 2024/02.06.01. | 32.892,36 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | P0208003 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA COMPOSI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST NCIA SOCIAL DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE: | 26.211,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | P0208004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000318-58.2018.5.07.0025, AUTOR: SILVINA PEREIRA DA SILVA LACERDA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 1.784,05 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | P0208005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000657-46.2020.5.07.0025, AUTOR: RONALDO LOPES DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 7.055,26 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 436,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.26.004. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.14.005. | 946,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0208004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000318-58.2018.5.07.0025, AUTOR: SILVINA PEREIRA DA SILVA LACERDA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 1.784,05 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.053,73 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 536,67 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,39 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,92 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 228,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,63 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 9.630,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 12.566,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 129.171,76 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.367,56 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 238,29 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,86 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 527,08 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 918,82 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 505,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 461,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,31 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 130,76 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 243,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,21 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 284,97 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 533,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.326,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 513,78 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 684,39 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 803,09 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.380,48 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.05.005. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.628,14 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 12.272,46 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.837,74 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 640,14 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.219,31 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 185,97 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 291,34 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 212,26 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 585,07 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.047,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 779,86 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 560,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.715,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 269,71 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 212,26 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.477,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 923,01 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102464 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.20.005. | 258,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.02.006. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.782,92 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 269,71 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 237,12 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 261,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 286,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.727,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.791,14 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.03.007. | 658,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102459 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.19.004. | 458,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102462 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.12.005. | 268,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0207001 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA GIL MENDES, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 020/2023SECULT. E CONTRATO N 014/2023.01-INEX. | 65.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0207003 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA NETINHO BALACHIC, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 018/2023SECULT. E CONTRATO N 018/2023.01-INEX. | 33.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0207004 | HV SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA HANNAH, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 019/2023SECULT. E CONTRATO N 019/2023.01-INEX. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 241,33 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 125,86 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 510,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 580,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 535,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102449 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 0232019FG E CONTRATO N 2019/05.07.18.005. | 264,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102444 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.11.005. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0102455 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.10.005. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | P0208005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000657-46.2020.5.07.0025, AUTOR: RONALDO LOPES DE SOUSA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 7.055,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207001 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA GIL MENDES, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 020/2023SECULT. E CONTRATO N 014/2023.01-INEX. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207002 | F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA FELIPAO E FORRO MORAL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 016/2023SECULT. E CONTRATO N 016/2023.01-INEX. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207003 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA NETINHO BALACHIC, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 018/2023SECULT. E CONTRATO N 018/2023.01-INEX. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207004 | HV SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA ARTISTA HANNAH, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 019/2023SECULT. E CONTRATO N 019/2023.01-INEX. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000208-592018.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLASMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DO M S 1282023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 240,07 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000208-592018.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLASMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DO M S 1282023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 253,83 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207009 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG | 270.149,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207010 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR NA CONDU AO DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024SEMAS. | 96,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207011 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024SEMAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0207012 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, REFERENTE A PORTARIA N 3.113 DE 22 DE JANEIRO DE 2024 QUE DISPOE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA O PISO DE ENFERMAGEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 386.628,48 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 4.770,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102321 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 14.310,78 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 29.053,05 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 115,77 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118005 | ALDENOURA RODRIGUES BRAZ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 11.795,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 6.066,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 8.762,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 10.549,58 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102250 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM VIAS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPU A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2021SEINFRA E CONTRATO N 12.01.2022.01.008. | 158.924,70 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 7.080,15 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102313 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 298.801,02 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102314 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 143.116,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102316 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 130.354,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102315 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 52.005,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102317 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 120.795,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 40,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 279,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207011 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 004/2024SEMAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207010 | DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR NA CONDU AO DO MENOR A..F. S. S., NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 005/2024SEMAS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102328 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 1.527,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000208-592018.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLASMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DO M S 1282023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 253,83 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000208-592018.5.07.0025 EM FAVOR DA RECLASMANTE MARIA AUXILIADORA MACEDO BRAZ E RECLAMADO ALLAN SAMPAIO, REFERENTE A FOLHA DO M S 1282023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 240,07 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102312 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.36.001. | 1.075,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0207002 | F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA FELIPAO E FORRO MORAL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 016/2023SECULT. E CONTRATO N 016/2023.01-INEX. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0123001 | CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO ARTISTICA DA BANDA ( O TCHAN), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 015/2023SECULT. E CONTRATO N 015/2023.01-INEX. | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0104001 | IL SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DA DUPLA IGUINHO E LULINHA PARA A APRESENTA AO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM IL N 017/2023-SECULT | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102084 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DO ARTISTA VITOR FERNANDES, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 020/2023SECULT. E CONTRATO N 020/2023.01-INEX. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 9.540,53 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.274,79 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118005 | ALDENOURA RODRIGUES BRAZ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.897,34 | PAGO |
| 07/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128.019,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.132,14 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 953,98 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0102304 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.125,15 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0102305 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 508.448,73 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0201008 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 197.862,30 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.123,58 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 312,78 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 143.851,10 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.285,56 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.658,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.051,26 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.705,13 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | P0206001 | S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA SAO DOIS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 021/2023SECULT. E CONTRATO N 021/2023.01-INEX. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206002 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024SEMAS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024SEMAS. | 64,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000786-42.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 2.705,13 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 00001152-27.2019.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 3.051,26 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000318-58.2018.5.07.0025, AUTOR: SILVINA PEREIRA DA SILVA LACERDA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 953,98 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000031-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 312,78 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000661-83.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 10.132,14 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000786-42.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 3.658,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000031-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 2.123,58 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000881-81.2020.5.07.0025, AUTOR: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 8.285,56 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206013 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.11. | 5.778,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206014 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITI/VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.09. | 135.850,55 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206015 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.10. | 1.171.801,04 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206016 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 014/2023-FG E CONTRATO N 2024/02.06.08. | 95.832,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0206017 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 128.250,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | P0201001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.565,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 640,20 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 213,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 355,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 640,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.067,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000661-83.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 10.132,14 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000318-58.2018.5.07.0025, AUTOR: SILVINA PEREIRA DA SILVA LACERDA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 953,98 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102351 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01SESA. | 836.752,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102351 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01SESA. | 25.575,63 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102304 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 101.125,15 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102305 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 508.448,73 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0201008 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 024/01.31.02. | 197.862,30 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 240,41 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0104003 | A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DE CRATEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 002/2023SEINFRA E CONTRATO N 12.09.2023-001.001. | 1.044.494,51 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000031-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 2.123,58 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000031-27.2020.5.07.0025, AUTOR: MARCOS ANTONIO DE SOUZA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 312,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206003 | CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024SEMAS. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206002 | FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RECEBER CARTOES DO PROGRAMA "CEARA SEM FOME", NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 006/2024SEMAS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206001 | S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DA BANDA SAO DOIS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 021/2023SECULT. E CONTRATO N 021/2023.01-INEX. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 128.019,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 433.351,33 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 143.851,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 000881-81.2020.5.07.0025, AUTOR: LUIZ ALBERTO FERREIRA DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 8.285,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000786-42.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 3.658,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 00001152-27.2019.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 3.051,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0206004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000786-42.2021.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 2.705,13 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0205001 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 22 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | P0205003 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP- FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 19.994,24 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | P0205004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.12. | 23.006,34 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | P0205005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.14. | 4.205,58 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2020/07.01.01.004. | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 2.477,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0102093 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.32. | 2.116,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 3.491,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 3.581,03 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 855,23 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0205001 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC PIO DE CRATE S/CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 22 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 008/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0102288 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 109.932,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 913,99 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0102320 | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 038/2023SESA E CONTRATO N 038/2023.01SESA. | 15.640,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0115001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.600,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.200,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102319 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 83.638,96 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.700,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.365,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 490.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.376,66 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.354,34 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.709,78 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.228,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.079,26 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 799,82 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 652,05 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 879,66 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 242,88 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 174,97 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 150,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.411,67 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.269,58 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 403,67 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.658,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 485,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.817,78 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 485,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 939,54 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.550,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,25 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.189,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.698,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 235,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.955,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.900,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0118001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.300,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 19.850,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 415,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 129,90 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.040,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 25.100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 52.310,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0130001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 8.205,75 | PAGO |
| 05/02/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.525,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0109001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.745,50 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0202010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.844,26 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108008 | RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0102063 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0108013 | C J LIMA VIEIRA BARBOSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 16.720,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | P0202002 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 32.741,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 62.698,38 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202004 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 514.169,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE A COMPLEMENTA AO DO EMPENHO ESTIMATIVO N P01.02.058, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202006 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 52.005,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202007 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 275.815,68 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202008 | CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202009 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000343-66.2021.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE CARVALHO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 10.844,26 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | P0202010 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000343-66.2021.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE CARVALHO DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 10.844,26 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 55.010,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 25.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0201021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.185,41 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0202003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 62.698,38 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.897,34 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 18.365,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 16.955,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 19.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 12.040,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 25.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 52.310,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 16.525,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | P0102063 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201001 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.565,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 1.067,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201003 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 640,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201004 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 355,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201005 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 640,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201006 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.16. | 213,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201008 | JS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 024/01.31.02. | 197.862,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201010 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.02. | 93.105,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201011 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 58,49 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201013 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVENIO N 64/2022, FIRMADO COM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - E ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 005/2022SEINFRA E CONTRATO N 2022/06.30.001.004. | 93.094,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201014 | K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2021SEINFRA E CONTRATO N 06.12.2021.01. | 45.628,46 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201017 | COMERCIAL KAYO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 023/2023/SRP E CONTRATO N 2024/30.01.02. | 51.287,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201018 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.03. | 86.369,71 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201019 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.01. | 36.483,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201020 | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARTEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PC N 020/2023SESA, ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 024/2023SRP E CONTRATO N 2024/30.01.04. | 10.701,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.185,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201022 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.222,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 349,63 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201024 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11.394,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201025 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 143.116,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201026 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22.001. | 120.795,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201027 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 294.313,39 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201028 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.21. | 451.082,52 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201029 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.35.001. | 15.915,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201030 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 129.612,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201031 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201032 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE BEBEDOUROS E FREEZER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201033 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.27.005. | 11.098,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201034 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 022/2019-FG E CONTRATO N 2009/05.07.13.005. | 2.516,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201035 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.13.005. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201036 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.13.005. | 6.528,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201037 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 832.579,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201038 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 51.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201039 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 715.455,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201040 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 116.542,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201041 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.04.006. | 464,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201042 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.22.004. | 193,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201045 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 423.166,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201046 | J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.02.002. | 360.742,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201047 | NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 013/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/11.18.01.002. | 92.979,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201048 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201049 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 15.560,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201050 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL D/MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.03.004. | 59.190,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201051 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 02, 06 E 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 007/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201052 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 594,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201053 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 97.265,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201054 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA) DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 024/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201055 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 035/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201056 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 05(CINCO)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE,CONFORME PORTARIA N 031/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201057 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 0027/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201058 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 029/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201059 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE) DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/TRATAMENTO E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 032/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201060 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 033/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201061 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 026/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201062 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO) DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 039/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201063 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO) DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 022/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201064 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 07(SETE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICUS SOARES MARTINS (MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DEPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA INTERNA O E TRATAMENTO DE SA DE, CONFORME PORTARIA NO. 040/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201065 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 08(OITO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 028/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201066 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. MARCO ADRIANO MORAES SALES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 041/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201067 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 023/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201068 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE) DI RIAS AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 036/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201069 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 025/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201070 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 038/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201071 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 034/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201072 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 04(QUATRO) DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 030/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201073 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS) DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 042/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201075 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001.001. | 142.794,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201076 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.30.001. | 92.130,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201077 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE CONVENIO DE COOPERA AO TECNICA ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAM ENTRE ESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., E O MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE., PARA CESSAO DA SERVIDORA ANTONIA LEIDIANE VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA DA EDUCA AO BASICA, INSCRITA NO CPF N 019.210.853-04. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201078 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201079 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000047-44.2021.5.07.0025, AUTOR: C CERO SOARES DE LIMA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.671,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201080 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000781-29.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 7.189,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201081 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000599-43.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.959,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0201082 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000629-78.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.916,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 233,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 231,59 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 12.254,41 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 639,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.278,21 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 1.521,74 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.746,39 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 5.021,74 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201081 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000599-43.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.959,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201080 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000781-29.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 7.189,54 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201079 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000047-44.2021.5.07.0025, AUTOR: C CERO SOARES DE LIMA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.671,42 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201052 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 594,02 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 7.224,91 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 15.602,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 2.036,67 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.453,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201082 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000629-78.2020.5.07.0025, AUTOR: HONOR RIOS ADVOCATICIOS DE INTERESSE D/MUNIC PIO DE CRATEUS-CE. | 6.916,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201051 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, NOS DIAS 02, 06 E 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 007/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 626,35 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201022 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR MEIO DO DECRETO N 1040 DE 20 DE OUTUBRO DE 2023, COM VALORES DETERMINADOS ATRAVES DE PORTARIAS MENSAIS QUE DISPOE SOBRE A COMPLEMENTA AO FINANCEIRA PARA PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICO E AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 58.222,06 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 780.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 746.640,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201011 | MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 32.345,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 58.107,29 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 15.929,79 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 9.150,89 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201041 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.04.006. | 464,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201042 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.22.004. | 193,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.793,19 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.350,99 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.496,85 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 335,02 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 203,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 800,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 929,17 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 955,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 487,34 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 460,26 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.126,54 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.888,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 620,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,69 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 191,08 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 129,93 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.930,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 610,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 281,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 568,08 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 128,57 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 276,08 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 72.223,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 226.828,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 27.599,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 62.749,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 4.516,87 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 106.927,92 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 31.317,09 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 7.475,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 3.318,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 6.204,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 2.435,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102480 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 2.945,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 2.371,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 639,13 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 87,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 89,07 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,51 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 88,16 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 95,21 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 91,45 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 88,06 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 88,56 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 1.798,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 2.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 6.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.092,53 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 58,49 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.514,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.382,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.146,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 1.706,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 1.236,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 1.014,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 6.156,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 14.879,27 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102293 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102439 | WESLEY DA SILVA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102438 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102453 | THIERRY HANRY DE SOUSA GON ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102460 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201043 | ANTONIA BARBOSA SOUSA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTO AMARO S/N, ZONA RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 220,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201044 | JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCA AO DE TERRENO DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS PELA EQUIPE DA CORREI AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0201023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 349,63 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 6.194,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 4.909,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0130001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 8.205,75 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 8.122,56 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 18.129,99 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.057,15 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 18.480,23 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 193,43 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0201081 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.959,57 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0201080 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.189,54 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0201079 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.671,42 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0201082 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.916,55 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 118,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 121,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 717,53 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 821,61 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 240,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 651,14 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 119,16 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.101,52 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.327,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 121,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 342,37 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 321,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 119,69 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.115,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 118,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 118,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 810,25 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 269,94 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.849,79 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.201,37 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 122,84 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 128,09 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 174,08 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 125,71 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 190,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.451,49 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 426,41 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 498,11 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 15,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.112,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 36,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 75.792,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.507,23 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102083 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.346,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.538,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 14.928,29 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0131005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.881,08 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 432,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.051,88 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.777,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 64.275,41 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 146.865,16 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 37.804,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 79.959,12 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.520,13 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 230.956,95 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.112,52 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102182 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.935,71 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.537,10 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 115.690,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 188.600,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66.297,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.134,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.635,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 81.999,77 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 20.954,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 38.994,42 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 72,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 443.893,67 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 34.960,74 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 17.837,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.918,79 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.734,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.885,90 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451.071,98 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 39.433,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.879.750,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | PAGAMENTO DE EMPENHO | 202.878,77 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102058 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.875,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 998,43 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60.083,96 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 88,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 120,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 373.768,62 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.683,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.236,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 157.217,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 57.135,15 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 77,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 66,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 451,17 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 364,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.674,88 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 192,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.101,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 232.303,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 7.691,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 209,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 21.803,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 78.791,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 61.651,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22.103,10 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 59.378,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 13.601,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.214,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 60,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102257 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.543,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 562.470,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 30.112,86 | PAGO |
| 31/01/2024 | P0131001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | P0131002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO A MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 001/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.01.001. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | P0131003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESELCOMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | P0131004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL(ALCOOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL ESPECIAL), OBJETIVANDO CONTROLE DE GASTOS PUBLICOS, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 002/2023SEDUC E CONTRATO N 2023/02.01.002.001. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | P0131005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000084-72.2021.5.07.0025, HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.881,08 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 75.792,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 78.507,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 14.928,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.538,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102083 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.346,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102436 | UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS NECESSIDADES DA UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE CRATEUS . | 4.390,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 97.168,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102350 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/202SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 116.241,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0131005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000084-72.2021.5.07.0025, HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.881,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.005. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.333,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0122003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, CONFORME PORTARIA NO. 004/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0110002 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO)DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, CONFORME PORTARIA NUMERO 003/2024-SSM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102404 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 11(ONZE)DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 007/2024-SSM. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102403 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 001/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102402 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 002/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102401 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO)DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 003/2024-SSM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102400 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO)DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 004/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102399 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 005/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102398 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 006/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102397 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS)DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 009/2024-SSM. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102396 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 010/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102395 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 021/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102394 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 012/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102393 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 013/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102392 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ)DI RIA AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 015/2024-SSM. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102391 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA)DI RIA AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 014/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102390 | RONY CESAR PONTE CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 3(TR S)DI RIAS AO SR. RONY CESAR PONTE CAVALCANTE(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 016/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102389 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 3(TR S)DI RIAS AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 017/2024-SSM. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102388 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 018/2024-SSM. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102387 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICIUS MARTINS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO.019/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.297,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.134,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.635,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.999,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.954,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.994,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.051,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.275,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 146.865,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.804,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.959,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.520,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.956,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.112,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102182 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.935,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.537,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115.690,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 443.893,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 34.960,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 17.837,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 538,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 28.185,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.462,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 268,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 67,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 251.854,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 35.697,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.150,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 498,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 1.909,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.734,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 26.885,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 451.071,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.879.750,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 39.433,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.918,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 202.878,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 40,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 269,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102058 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.875,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 998,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60.083,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 373.768,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22.683,57 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 157.217,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 57.135,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102405 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 19.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 451,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 364,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 218.674,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 7.691,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 232.303,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.101,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102385 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 008/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102382 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09(NOVE)DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/TRATAMENTO E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 011/2024-SSM. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.003. | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 209,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 27.494,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 21.803,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 78.791,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 61.651,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22.103,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 59.378,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.601,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.728,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.214,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102257 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.543,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 562.470,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0130001 | EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA AO DOS SERVI OS DE ARBITRAGEM QUANDO NAS COMPETI OES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 015/2023-SRP/DESP E CONTRATO N 2024/01.23.01. | 8.205,75 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | P0130002 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.03. | 22.758,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | P0130003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000928-26.2018.5.07.0025, AUTOR: ROSA DIOGENES FERREIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.728,71 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | P0130004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000928-26.2018.5.07.0025, AUTOR: ROSA DIOGENES FERREIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.793,05 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATRIMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.01.003. | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 6.231,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0130004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000928-26.2018.5.07.0025, AUTOR: ROSA DIOGENES FERREIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 11.793,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 166,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 4.219,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0130003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000928-26.2018.5.07.0025, AUTOR: ROSA DIOGENES FERREIRA DE INTERESSE D/MUNICIPIO. | 6.728,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 253,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118005 | ALDENOURA RODRIGUES BRAZ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.06. | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 017/2023-SRP-SEDUC E CONTRATO N 2024.01.17.01. | 2.288.539,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 3.548,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.183,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 23,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 8.610,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 4.305,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0102424 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 28,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | P0130004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11.793,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | P0130003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6.728,71 | PAGO |
| 30/01/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 24,23 | PAGO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | | PAGO |
| 30/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.183,36 | PAGO |
| 29/01/2024 | P0129001 | BRASIL LIVROS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISI AO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 017/2023-SRP-SEDUC E CONTRATO N 2024.01.17.01. | 2.289.693,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | P0129002 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24,28 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0129002 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 24,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 82,89 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 216,45 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 129,90 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.406,10 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 3.683,77 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 5.551,55 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.652,17 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.135,99 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.001,05 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0108013 | C J LIMA VIEIRA BARBOSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE CAPAS BALISTICAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 16.720,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | P0102237 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 393.691,41 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102236 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.444,46 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 93.406,10 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.683,77 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.551,55 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.652,17 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.135,99 | PAGO |
| 26/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.001,05 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 95,94 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | P0125001 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DO CEARA, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024-SSM. | 250,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | P0125002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 002/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0115001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0109001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0125002 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 002/2024-SSM. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | P0125001 | ELISABETH MORAIS MACHADO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DO CEARA, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N 001/2024-SSM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | P0124001 | OI S. A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | P0124002 | ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZA AO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 440,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.298,90 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.628,90 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.870,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 145.233,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.657,20 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 440,69 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 868,34 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE EMPENHO | 411,96 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.298,90 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.628,90 | PAGO |
| 24/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.870,80 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 26.280,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 218.675,87 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 10.472,73 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 450.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 90.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 70.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 200.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 164.250,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0123003 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0123002 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.210,15 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12.238,96 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102161 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.494,71 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 583.680,74 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 98.912,68 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.360,13 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.739,05 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 29.523,78 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 68,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 286,95 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.945,63 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 74,72 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 273,69 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.473,90 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 5.055,69 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 101.113,99 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 31.872,92 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 342.039,95 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102161 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 298.505,29 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | P0123001 | CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO ARTISTICA DA BANDA ( O TCHAN), NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 015/2023SECULT. E CONTRATO N 015/2023.01-INEX. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | P0123002 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DE EXERC CIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | P0123003 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DE ERCICIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | P0123004 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 5.288,99 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | P0123005 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 11.557,25 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 1.745,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 225,73 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 185,31 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 415,11 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0123002 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DE EXERC CIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.238,96 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0123003 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DE ERCICIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.210,15 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 583.680,74 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 98.912,68 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.360,13 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.739,05 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 29.523,78 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 286,95 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.945,63 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 74,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 273,69 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.473,90 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.055,69 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 101.113,99 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.872,92 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 342.039,95 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102161 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 298.505,29 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102161 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.494,71 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0122001 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.002.001. | 36.536,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | P0122002 | F C CUNHA RUFINO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 018/2023SECULT E CONTRATO N 2024/01.12.01. | 705.221,93 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | P0122003 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, CONFORME PORTARIA NO. 004/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | P0103001 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-FG E CONTRATO N 2023/03.07.001. | 2.448,50 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 193,43 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 26.280,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 218.675,87 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 10.472,73 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 450.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102236 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA GROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP N 002/2023SEINFRA E CONTRATO N 30.08.2023.001.001. | 145.444,46 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.763,10 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102223 | A AMARO F DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PRE OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARI DE FINAN AS . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | P0102265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.391,35 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 725,07 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 793,46 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0118001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33,87 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,07 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.335,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 793,46 | PAGO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 33,87 | PAGO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1,07 | PAGO |
| 19/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 9.335,44 | PAGO |
| 18/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 22,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | P0118001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118003 | BRASIL LIVROS LTDA | 15 - FUNDEB | REFERENTE A AQUISI AO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 017/2023-SRP-SEDUC E CONTRATO N 2024.01.17.01. | 2.288.539,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118004 | FREDERICO BARBOSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118005 | ALDENOURA RODRIGUES BRAZ | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118006 | ANTONIA ANA LEDA FERREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118007 | ANTONIA SOARES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118008 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118009 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118010 | ANTONIO OTACILIO M JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118011 | ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118012 | ANTONIO LUCIANO RIBEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118013 | BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118014 | BENEDITA MARQUES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118015 | ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118016 | ECILIA GOMES DE MATOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118017 | ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118018 | FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118020 | GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118021 | IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118023 | JOSE AROLDO SOARES NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118024 | JOSE SOARES DE ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118025 | JOACIR MARTINS FERRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118026 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118027 | JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118028 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118029 | MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118030 | MARIA JANICE SILVA BARROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118031 | MARIA DAMIANA DA SILVA NETA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118032 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118035 | MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118036 | MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118037 | MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118038 | NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118039 | NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118040 | RAIMUNDA GON ALVES FREITAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118041 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118042 | SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118043 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118044 | ANA KARINE RUFINO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118045 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.10. | 4.892,55 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118046 | AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024.01.18.19. | 10.865,56 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | P0118022 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | P0118019 | FRANCISCA LUCIA RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AUXILIO ALIMENTA AO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA DE LOTA AO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 283 DE 24 DE JUNHO DE 2013 E ALTERADA PELA LEI 790 DE 02 DE JULHO DE 2019. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 29,93 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | P0117001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.01. | 453.590,81 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | P0117002 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2023 SRP/SESA E CONTRATO N 2024/01.16.02. | 121.176,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | P0117003 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 344,38 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.715,48 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 591,11 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | P0117003 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 344,38 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 563,67 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 56.156,90 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 56.156,90 | PAGO |
| 15/01/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 99,64 | PAGO |
| 15/01/2024 | P0115001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | P0115003 | CENTRO ESPIRITA BOA NOVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | P0115002 | MERCANSALES.COM LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADUNICO - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2022SAS E CONTRATO N 002/2022.01SAS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.657,20 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 145.233,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 95,94 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | P0112001 | CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDAME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER JUDICIAL N 0200054-55.2022.8.06.0070 EM FAVORECIMENTO DA PACIENTE MARIA FERREIRA RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29.700,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 18.812,25 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 411,96 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 18.812,25 | PAGO |
| 12/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE EMPENHO | 11,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | P0111001 | UNITED CAR LTDA | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AQUISI AO DE VEICULO AUTOMOTOR OKM (ZERO QUILOMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME ESPECIFICA OES CONTIDAS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 019/2023SEMAN E CONTRATO N 2024/01.11.01. | 118.000,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | P0111002 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE CONDUZIR O SR ANTONIO DE CARLOS MELO O QUAL PARTICIPARA DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DA MUDAN A PARA O NOVO MODELO DE REGISTRO (RG) NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | P0111002 | FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE A CIDADE DE FORTALEZA-CE A FIM DE CONDUZIR O SR ANTONIO DE CARLOS MELO O QUAL PARTICIPARA DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DA MUDAN A PARA O NOVO MODELO DE REGISTRO (RG) NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0110001 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 017/2023SESA E CONTRATO N 2024/01.09.01. | 424.971,06 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | P0110002 | PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO)DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HOSPITALAR COM DESTINO AO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, CONFORME PORTARIA NUMERO 003/2024-SSM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 118,64 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.101,52 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 5.327,64 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 121,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 342,37 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 321,76 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 119,69 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,71 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 190,19 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.451,49 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 119,16 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 426,41 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.115,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.201,37 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 118,64 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 717,53 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 651,14 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 240,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 821,61 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 121,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 174,08 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 128,09 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 122,84 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 118,64 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 810,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.849,79 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 269,94 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 172,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.217,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245.704,63 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.998,23 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 1.320,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 4.485,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 172,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 2.217,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 245.704,63 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 27.998,23 | PAGO |
| 10/01/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE EMPENHO | 12,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | P0109001 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.06 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | P0109002 | KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTEA CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL PARA ELABORA AO E ENVIO DA DIRF DO EXERCICIO DE 2024 ANO CALENDARIO 2023 ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | P0109003 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.01. | 28.680,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | P0109004 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 28.680,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | P0109005 | ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTERCONEXAO DIGITAL ENTRE OS ORGAOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SA DE DE ACORDO COM PP 053/2019-FG E CONTRATO N 2020/01.09.02. | 14.340,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 107,10 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,92 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 710,53 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.015,28 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,92 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,78 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 240,41 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 181,63 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102237 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DE CRATEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 393.691,41 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102232 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001. | 127.754,35 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 799,82 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 174,97 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.550,37 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 242,88 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.658,10 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 2.376,66 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 150,11 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 403,67 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 879,66 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 652,05 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 485,72 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.817,78 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 939,54 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 485,72 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.411,67 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.698,02 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 3.269,58 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 235,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.079,26 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 1.228,25 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 11.709,78 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.189,02 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 6.354,34 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 242,14 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 244,06 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 126,37 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 585,51 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 16,16 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 610,96 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,65 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.845,87 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 127,56 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 509,26 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108008 | RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108012 | ISADORA SOARES MARQUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108013 | C J LIMA VIEIRA BARBOSA | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A AQUISI AO DE CAPAS BALISTICAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, | 16.720,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108014 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.001.005. | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108016 | ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E CONTRATO N 2024/01.05.15. | 49.201,60 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000698-91.2023.5.07.0000 - 03235270000170, TRT DA 7A. REGI O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.466.408,87 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | P0108017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE DESPESA DE REGULARIZA AO DE SENTEN A JUDICIAL JUNTO A JUSTI A DO TRABALHO DA 7 REGIAO DE CRATEUS, UNICA VARA DE CRATEUS, DE ACORDO COM O PROCESSO N 0000698-91.2023.5.07.0000 - 03235270000170, TRT DA 7A. REGI O DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 3.466.408,87 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108011 | YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108010 | SAYONARA SOARES TORRES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108009 | RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108008 | RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108007 | JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108006 | JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108005 | HIROE ALENCAR BRAGA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108004 | ALISSON FALCAO DE CARVALHO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108001 | BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108003 | KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108002 | HILO MELO SALES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORME DE SUBSIDIO FINANCEIRO EM FORVOR DO PRESTADOR ACIMA CITADO, ATRAVES DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL N 397 DE 20/02/2015., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | P0108017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMPENHO | 3.466.408,87 | PAGO |
| 05/01/2024 | P0105001 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 78.739,75 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105002 | AFAGU SERVICOS LTDA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 004/2023SRP/SAS E CONTRATO N 2024.01.04.11. | 49.562,05 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105003 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 7.080,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105004 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.04. | 11.316,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105005 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATRIMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.01.003. | 24.926,60 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.31.001. | 17.595,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105007 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.07. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105008 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 1.968,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105009 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.01.005. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105010 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.01. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105011 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/01.02.01.004. | 56.088,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105012 | AVAM SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2020/07.01.01.004. | 83.997,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105013 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 92.825,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105014 | CARLOS A VALE SAMPAIO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2023FG/SRP E CONTRATO N 2024/01.04.03. | 13.750,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105015 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.09. | 88.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105016 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 419.900,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105017 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 91.825,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105018 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 183.100,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105019 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 93.825,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105020 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 122.150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105021 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 91.625,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105022 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 153.775,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105023 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 113.150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | P0105024 | ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EXECU AO E OPERACIONALIZA AO DAS ATIVIDADES EM COMUNICA AO E A OES MIDIATICAS DE INFORMA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ECP N 003/203-FG | 82.325,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | P0104001 | IL SHOWS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DA DUPLA IGUINHO E LULINHA PARA A APRESENTA AO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM IL N 017/2023-SECULT | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | P0104002 | ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 007/2023SRP-FG E CONTRATO N 2024/01.04.13. | 273.030,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | P0104003 | A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DE CRATEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 002/2023SEINFRA E CONTRATO N 12.09.2023-001.001. | 1.044.494,51 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 404,58 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 868,34 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | P0102322 | BRADESCO-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6,75 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | P0102322 | BRADESCO-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | PAGAMENTO DE EMPENHO | 6,75 | PAGO |
| 03/01/2024 | P0103001 | A AMARO F DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMA AO N 12.527/2011, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 003/2023-FG E CONTRATO N 2023/03.07.001. | 7.345,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | P0103002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | P0103003 | J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PE N 001/2021SESA E CONTRATO N 2021/02.17.001.005. | 364.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | P0103004 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04/01/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEARA SEM FOME | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 528,55 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | P0103004 | JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O SR JOAO CARLOS FERREIRA LIMA MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04/01/2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEARA SEM FOME | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102002 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102003 | PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102004 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.948.455,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102005 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102006 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102007 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102008 | MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102009 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102010 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102011 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102012 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102014 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102015 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS) | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.760.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102016 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102018 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 684.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102020 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102022 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102023 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 588.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102024 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102026 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 601.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102027 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102028 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 47.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 31.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102032 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102033 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102036 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102038 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102039 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102040 | FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 396.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102041 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102042 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102043 | FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND. | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 357.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102044 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102045 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102046 | FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 204.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102047 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102048 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102050 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102051 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 4.172.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102052 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102053 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102054 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102055 | FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 265.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102056 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102057 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102058 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO | 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102059 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102060 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102061 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 432.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102062 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102063 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102064 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102065 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102066 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 6.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102067 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102068 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102069 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 164.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102070 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102071 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL, DMUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102072 | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 267.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102073 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102074 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102075 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102076 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 217.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102077 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 51.792,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102078 | APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102079 | CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 26.604,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102080 | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102081 | FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAL/CRIAN A FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102082 | FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102083 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102084 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTA AO DO ARTISTA VITOR FERNANDES, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 020/2023SECULT. E CONTRATO N 020/2023.01-INEX. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102085 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 1.971.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102086 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 2.400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102087 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 840.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102088 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 1.080.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102089 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 5.400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102090 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 125.672,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102091 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 2.624.110,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102092 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIOS E ADITIVOS. | 315.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102093 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.32. | 70.380,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102094 | BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102095 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102096 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102097 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102098 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 47.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102101 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102102 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102103 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102104 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102105 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102106 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102107 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102108 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102109 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICA AO MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 55.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102110 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS EM IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102111 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102112 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102113 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102114 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102115 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102116 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102117 | ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102118 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102120 | CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS A ES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024, DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO NO. 01/2021. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102121 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102122 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.004. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102123 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102124 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102125 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 30.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102126 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102127 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102128 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102129 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAF) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102130 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102131 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102132 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%(VAAF) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102133 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%(VAAT) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102134 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102135 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%(VAAF) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102136 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102137 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 20232020.010.006 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102138 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102139 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102140 | FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102141 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 290.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102142 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAF) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102143 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102144 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102145 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%(VAAF) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102146 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70% | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%(VAAT) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102147 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73.433,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102148 | SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73.260,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102151 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102152 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102153 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102155 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102157 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102158 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102159 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102160 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15 - FUNDEB | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO ENSINO EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS -EJA - FUNDEB 70%, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102161 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA O, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102162 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102163 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102166 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102167 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102168 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - ATEN O BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102169 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102170 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102171 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102172 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102173 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102174 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTEO CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102175 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102176 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102177 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102178 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANIT RIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102179 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102180 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102181 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102182 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102183 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102184 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102185 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102186 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102187 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102188 | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102189 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102190 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102191 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102192 | FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102194 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEGB - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102195 | FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102196 | FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102197 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102198 | FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102199 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 01/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL GICAS - CEO-R/CRATEUS - SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 287.192,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102200 | IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 51.999,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102201 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO N. 02/2023 DO CPSMCR E O MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, PELA TRANSFE NCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GEST O DA POLICLINICA REGIONAL DE CRTAEUS/CE - RAIMUNDO SOARES RESENDE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.212.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102202 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102203 | SAULO SARAIVA BEZERRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102205 | BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102206 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102207 | FOLHA DE PAGAMENTO TRAB. CIENCIA E TECNOLOGIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102208 | FLAVIO MACHADO E SILVA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PRAR FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO (NAPE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102209 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.39 | 187.093,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102211 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 114.486,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102212 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 171.729,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102213 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102216 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102217 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102218 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.004.001. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102219 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 16.878,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102220 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102221 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102222 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG E CONTRATO N 12052020.009.004. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102223 | A AMARO F DA SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PRE OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARI DE FINAN AS . | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102224 | JOANINHA AZEVEDO BONFIM | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS SITUADO NA RUA FIRMINO ROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA AO DE CRATEUS - CEIC., ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 010/2019SEDUC E CONTRATO N 2018/04.09.001.005. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102225 | A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 003/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/05.03.01.004. | 103.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102226 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102227 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROTE AO E DESFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102228 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SERVI OS MECANICOS EM GERAL., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2020-FG | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102229 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 66.927,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102230 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROMONIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 14.195,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102231 | CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO | REFERENTE A SERVI OS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102232 | DINARES CONSTRUCOES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2023SEINFRA E CONTRATO N 17.08.2023-001. | 127.754,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102233 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102234 | OI S. A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102236 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA GROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO TP N 002/2023SEINFRA E CONTRATO N 30.08.2023.001.001. | 145.444,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102237 | R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DE CRATEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO CP N 006/2022SEINFRA E CONTRATO N 2023.11.01.001.002. | 393.691,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102238 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102239 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.009.001. | 48.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102240 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: PE AS. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PE AS E SERVI OS DE MANUTEN AO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. OBS: COMBUSTIVEIS. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102242 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - FUNDEB | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102243 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARISA. | 82,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102244 | PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA "MAIS NA MESA", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE ANO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102245 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102246 | OI S. A. | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102247 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102250 | A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM VIAS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE IRAPU A SEDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2021SEINFRA E CONTRATO N 12.01.2022.01.008. | 158.924,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102251 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDADES D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 1.310.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102252 | CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO. | 4.982,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102253 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/02.13.04.005. | 137.720,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102254 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/03.02.01.005. | 51.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102255 | PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E COINTRATO N 2020/04.01.01.005. | 51.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102256 | CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTA AO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAI E CLINICAS, PARA PACIENTE QUE RALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE E SERVI OS ESSENCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 007/2023SESA E CONTRATO N 2023/08.07.01. | 88.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102257 | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.543,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102258 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT RIOS DE SA DE - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.340.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102259 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO E UM ANEXO DA ESCOLA DE CIDADANIA EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 2.988,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102260 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102261 | MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES | 15 - FUNDEB | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 11.457,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102262 | SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO 500, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102263 | ANTONIO AVELAR MACEDO NERI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE CIDADANIA VILEBALDO BARBOSA MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102264 | OI S. A. | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102265 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102267 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102268 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102270 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 MES DE REFERENCIA DE 2023 DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 2.167,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102272 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS BPMN, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N 007/2022FG E CONTRATO N 2022/22.09.001.001. | 40.455,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102273 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 50.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102274 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 003/2021SESA E CONTRATO N 2021/04.15.01.004. | 101.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102275 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 24.614,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102276 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE TAXA DE LICEN A AMBIENTAL PARA AS CONTRU OES DE PASSAGENS MOLHADAS, PAVIMENTA OES EM PEDRAS TOSCAS E PAVIMENTA OES ASFALTICAS EM ESTRADAS VICINAIS E EM VIAS PUBLICAS DA SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102277 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 49.362,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 42.355,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102279 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.611,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 342,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 377,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102285 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG | 24.926,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102286 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.005 | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102288 | AVAM SERVICOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N 004/2019-FG E CONTRATO N 2019/10.25.01.006. | 156.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102289 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.005. | 31.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102290 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 15 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 326.443,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102291 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.006. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102292 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.001. | 55.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102293 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.011. | 79.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102294 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 002/2020SEDUC E CONTRATO N 2020/02.03.14.005. | 29.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102295 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GEST O ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.007. | 39.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102296 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.004. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102297 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.003. | 31.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102298 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.008. | 25.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102299 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO ASECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.010. | 52.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102300 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102301 | MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CP N 003/2022FG E CONTRATO N 2022/06.13.002. | 112.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102302 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 020/2021SEDUC E CONTRATO N 2021/09.23.01.003. | 14.792,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102303 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP | 46.170,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102304 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 101.125,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102305 | COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PP N 011/2023SESA E CONTRATO N 2023/05.07.01. | 508.448,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102306 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.003.001. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102307 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.06. | 14.195,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102308 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE DIGITALIZA AO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N 005/2018-FG-SRP E CONTRATO N 2018/08.08.004.005. | 89.338,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102310 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.807,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102311 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.33.001. | 175.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102312 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.36.001. | 23.032,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102313 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 298.801,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102314 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 143.116,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102315 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 52.005,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102316 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.20. | 130.354,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102317 | EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESAS PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE LOCA AO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 016/2022FG/SRP E CONTRATO N 2024.01.02.22. | 120.795,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102318 | LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITA OES E CONTRATOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 014/2022FG E CONTRATO N 2022/11.08.002.001. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102319 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 83.638,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102320 | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 038/2023SESA E CONTRATO N 038/2023.01SESA. | 15.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102321 | M SONHA F L COELHO | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 E CONTRATO N 2020/01.06.06.006. | 9.540,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102322 | BRADESCO-BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102323 | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCINIO JURIDICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 001/2021-FG E CONTRATO N 2021/26.04.04.003. | 16.878,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102324 | NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO SETOR TRIBUTARIO, JUINTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 029/2022SEFIN E CONTRATO N 029/2022.01SEFIN. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102325 | ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITA AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 017/2022SAS E CONTRATO N 017/2022.01SA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102326 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2023.01SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102328 | ANTONIO CARDOSO LINHARES | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 013/2023SAS E CONTRATO N 013/2023.01SAS. | 3.055,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102329 | CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 002/2021SPDC E CONTRATO N 2021/01.11.01.003. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102330 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 337,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102331 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE EXERCICIO ANTERIOR | 6.777,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102332 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.38.003. | 14.076,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102333 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.15.006. | 6.037,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102334 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.08.006. | 34.970,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102335 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.09.005. | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102336 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.23.005. | 645,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102337 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.07.005. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102338 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 30 - CONTROLADORIA GERAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.25.004. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102339 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.14.005. | 1.944,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102340 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.26.004. | 774,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102341 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.21.006. | 1.612,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102342 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.03.007. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102343 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICIDADES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PP N 001/2023FG E CONTRATO N 2023/02.13.37.001. | 53.580,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102344 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/202SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 950.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102345 | SERVICE CONSTRUCOES EIRELI | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA E MARIA BEZERRA DE SOUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO N 098/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA AO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO TP N 008/2022SEDUC E CONTRATO N 2022/12.12.001.004. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102346 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102347 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102348 | ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA SAMUEL LINS, NA LOCALIDADE DE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 007/2023SEDUC E CONTRATO N 007/2023.01-SEDUC. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102349 | CATARINA MACEDO LOPES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER CRIAN AS DE 01 A 03 ANOS EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 012/2022SEDUC E CONTRATO N 012/2022.01-SEDUC. | 2.489,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102350 | JOSE AMERICO MOREIRA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102351 | CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA, EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15 REGIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA AO N 001/2022SESA E CONTRATO N 2022.03.04.01SESA. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102353 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102354 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102355 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 1.676,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102356 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.06.005. | 876,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102358 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 2.129,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102359 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 1.062,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102360 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 592,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102361 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102362 | ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102363 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102364 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102365 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102366 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102367 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102368 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102369 | ANTONIO PINHEIRO SOARES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102370 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102371 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102372 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102373 | FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102374 | OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102375 | LUIZ MIRANDA FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102376 | ANTONIA ROBERTA XAVIER DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102377 | NARA CRISTINA BATISTA TEIXEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102378 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102379 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102380 | M SONHA F L COELHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.09.005. | 57.243,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102381 | M SONHA F L COELHO | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.11.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 63.297,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102382 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESS O DE 09(NOVE)DIARIAS AO SR. FCO. KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/TRATAMENTO E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 011/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102383 | M SONHA F L COELHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 114.486,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102384 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102385 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 008/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102386 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO)DI RIAS AO SR. FCO. ADRIANO MORAES SALES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 020/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102387 | PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. PEDRO VINICIUS MARTINS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO.019/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102388 | KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 018/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102389 | MOZART ALVES DE PAULA NETO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 3(TR S)DI RIAS AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 017/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102390 | RONY CESAR PONTE CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 3(TR S)DI RIAS AO SR. RONY CESAR PONTE CAVALCANTE(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 016/2024-SSM. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102391 | FRANCISCO CAVALCANTE ALVES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 1(UMA)DI RIA AO SR. FRANCISCO CAVALCANTE ALVES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 014/2024-SSM. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102392 | JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 10(DEZ)DI RIA AO SR. JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 015/2024-SSM. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102393 | IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 013/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102394 | LEIVISTON DA SILVA RIPARDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 012/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102395 | ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. ANTONIO OLVAO RODRIGUES DA COSTA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 021/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102396 | FRANCISCO GLEIDSON SABOIA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. FRANCISCO GLEIDSON SABOIA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 010/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102397 | FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 6(SEIS)DI RIAS AO SR. FRANCISCO ETEVALDO C. OLIVEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 009/2024-SSM. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102398 | DANIEL RODRIGUES ARAGAO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. DANIEL RODRIGUES ARAG O(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 006/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102399 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 005/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102400 | ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO)DI RIAS AO SR. ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 004/2024-SSM. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102401 | ERIONALDO ALVES DE MESQUITA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 5(CINCO)DI RIAS AO SR. ERIONALDO ALVES DE MESQUITA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 003/2024-SSM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102402 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 9(NOVE)DI RIAS AO SR. CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 002/2024-SSM. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102403 | ANTONIO SILVA DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 7(SETE)DI RIAS AO SR. ANTONIO SILVA DE SOUSA(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 001/2024-SSM. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102404 | FRANCISCO ABEL DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 11(ONZE)DI RIAS AO SR. FRANCISCO ABEL DOS SANTOS(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 007/2024-SSM. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102405 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA AO, SUSTENTA AO, SUPORTE, MANUTEN AO E SERVI OS DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM DATA CENTER, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102406 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 011/2023SGA | 38.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102408 | M SONHA F L COELHO | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019FG E CONTRATO N 2020/01.06.10.005. ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 63.297,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102409 | FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE ASSIS, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102410 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE SERVI OS PRESTADOS COMO AGENTE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102411 | MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANTONIO, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102412 | FRANCISCO FERREIRA SOUSA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTANA, N/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102413 | ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IRAPUA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102414 | CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE REALEJO, ZONA RURAL, D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102415 | MARIA AUXILIADORA MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE TUCUNS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102416 | CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE POTI, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102417 | ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE LAGOA DAS PEDRAS, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102418 | ALTINA ALVES MARTINS | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE SANTO ANDRE, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102419 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102420 | ROSA MARIA CARMO SILVA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE MONTE NEBO, ZONA RUAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102421 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE CURRAL VELHO, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FIANCEIRO. | 13.110,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102422 | M SONHA F L COELHO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 126.594,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 580.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102424 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO., | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102425 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102426 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102427 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102428 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102429 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102430 | OI S. A. | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102431 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102432 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102433 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102434 | M SONHA F L COELHO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 005/2019 | 394.876,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102435 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102436 | UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS NECESSIDADES DA UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE CRATEUS . | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102437 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.28.005. | 686,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102438 | LORENA ALBURQUERQUE SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102439 | WESLEY DA SILVA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102440 | GUSTAVO ROMEU LIMA CESAR | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102441 | ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102442 | AFONSO SOARES CAMELO FILHO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102443 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102444 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.11.005. | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102445 | ALAN RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102446 | KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102447 | FRANCISCO MATEUS SOUSA SOARES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102448 | RANYHELI ROCHA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102449 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 0232019FG E CONTRATO N 2019/05.07.18.005. | 2.245,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102450 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.05.005. | 3.572,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102451 | AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102452 | ALANA RODRIGUES CHAVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102453 | THIERRY HANRY DE SOUSA GON ALVES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102454 | ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102455 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.10.005. | 448,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102456 | NEYLTON DA SILVA SOUSA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102457 | IVAN LUCAS MELO LEITE | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102458 | JANE DE CASTRO DA SILVA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102459 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.19.004. | 4.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102460 | FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102461 | MARIA RITA SOUSA COSTA | 35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A BOLSA DE ESTIMULO A JOVEM E ADOLESCENTE INTEGRANTES DO PROJETO BANDA DE MUSICA EXPEDITO PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102462 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.12.005. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102463 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 022/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.02.006. | 3.110,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102464 | G. VASCONCELOS NETO - ME | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP N 023/2019FG E CONTRATO N 2019/05.07.20.005. | 2.386,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102466 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 44.738,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102467 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES DESTE MUNICIPIO | 23.378,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102468 | ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR | 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 44.738,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102469 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.680.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102470 | DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, CONFORME CONVENIOS E ADITIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 4.479.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102473 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102474 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102475 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102476 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102477 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102478 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO | RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102479 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A RERGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 63,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102480 | DIOCESE DE CRATEUS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | P0102465 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A MANUTEN AO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA AO E ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102349 | CATARINA MACEDO LOPES | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER CRIAN AS DE 01 A 03 ANOS EM TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 012/2022SEDUC E CONTRATO N 012/2022.01-SEDUC. | 1.244,71 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102331 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE EXERCICIO ANTERIOR | 6.777,77 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102330 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 337,16 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102309 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVI OS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. | 577,11 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102281 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 377,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102310 | CARTORIO MARTINS 2 OFICIO | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.807,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102280 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 342,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102279 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 5.611,72 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102278 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 42.355,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102277 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RERENTE A REGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 49.362,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102363 | ANTONIA LEILIANE DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102364 | EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102365 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102366 | MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102367 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102368 | ANTONIA TANIA DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102369 | ANTONIO PINHEIRO SOARES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102370 | WILLA MORENO RODRIGUES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102371 | ANTONIO JURANDIR DA SILVA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102372 | ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102373 | FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102374 | OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102375 | LUIZ MIRANDA FILHO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102376 | ANTONIA ROBERTA XAVIER DE OLIVEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102377 | NARA CRISTINA BATISTA TEIXEIRA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102378 | CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102379 | CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO AMBITO CMS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 497 DE 05 DE ABRIL DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 780, DE NOVEMBRO DE 2016, ART 4 ., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102386 | MARCO ADRIANO MORAIS SALES | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 8(OITO)DI RIAS AO SR. FCO. ADRIANO MORAES SALES(MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE E SOBRAL/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA DE E INTERNA O, CONFORME PORTARIA NO. 020/2024-SSM. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102319 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 83.638,96 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102423 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO CONVENIO QUE SE REFERE O ARTIGO ANTERIOR OBJETIVA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE A OES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURA AO E ORGANIZA AO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DA CONCESSAO DE ICENTIVO FINANCEIRA SOB A DENOMINA AO DE BOLSA RECICLEGEM NOS TERMOS DESTA LEI 1126 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 48.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102327 | SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICA AO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA AO N 001/2023SAS E CONTRATO N 002/2023.01SAS. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102479 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A RERGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 32,24 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102479 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A RERGULARIZA AO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 31,29 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | P0102270 | FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO | 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO REPASSE AOS 5% (CINCO POR CENTO) DO VAOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTINADO A FUNSET CONFORME EXTRATO ANAL TICO DE DADOS DA ARRECADA AO DO DETRAN EM ANEXO EM CONFORMIDADE COM A PORARIA DENATRAN N 11/08 MES DE REFERENCIA DE 2023 DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 2.167,81 | LIQUIDADO |