Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100005
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100179
SEC. DE EDUC - PROG. PE DE MEIA - LEI.1216/2025
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INCENTIVO FINANCEIRO EDUCACIONAL NA MODALIDADE POUPANÇA AOS ESTUDANTES DAS 1ª, 2ª E 3ª SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL "BOLSA ESTUDANTE CRATEUS", DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N [...]
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100001
F C CUNHA RUFINO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 4805
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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59.307,85 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003050
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23.994,44 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003051
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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25.671,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003049
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23.903,74 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 08090004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 9313
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATÉUS-CE
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1.411,25 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090206
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 344
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE C [...]
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36.407,86 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 258786
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE
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23.174,76 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090083
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202292
PRESTAÇOES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERE [...]
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995,28 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090124
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 2078
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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25.466,62 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090097
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2080
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.06.12 E O SEGUND [...]
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22.512,45 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090101
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 2076
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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8.000,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090126
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 0000000003
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA DE BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS CENTRÍFUGAS E BOMBAS BOOSTER, VISANDO GARANTIR A OPERAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENT [...]
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9.282,94 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090217
TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2680
EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM NOVO GALPAO PARA INSTALACAO DE NOVAS FABRICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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135.263,54 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090125
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS. DECRETO N° 1.175/2025, DE 21 DE AGOSTO DE 2025.
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24.766,89 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090132
ANTONIO MARCOS BONFIM LIMA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DECRETO Nº1.270/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025.
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60.804,13 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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360,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100064
JANAINA MARTINS MOURAO
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
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1.950,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100008
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, NO DIA 03 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO ORÇAM [...]
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200,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100009
GABRIEL SOARES DOS SANTOS
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR GABRIEL SOARES DOS SANTOS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORE [...]
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120,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100042
FLAVIO DE SOUSA ALVES
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE [...]
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360,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100137
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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480,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100138
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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360,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100139
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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840,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100140
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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720,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100141
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100142
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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240,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100143
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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840,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100144
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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360,00 |
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