Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070003
FRANCISCO ELSON BEZERRA DE FARIAS
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DE INCLUSÃO PRODUTIVA, O SENHOR FRANCISCO ELSON BEZERRA DE FARIAS, DIA 04 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
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200,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070001
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 04 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE D [...]
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120,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DE TAXAS DE ALVARA.
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1.684,21 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060002
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 1029
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CATUNDA, Nº 404, BAIRRO SÃO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE, JUNTO A SECRETAR [...]
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300,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 26060014
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 87
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS E ACE LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE,
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14.100,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 26060006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5617
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ
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3.650,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 23060001
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 2616
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
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442,96 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0017929-37.2013.8.06.0070, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
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685,48 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0017929-37.2013.8.06.0070, EM FAVOR DE EDNA MARIA FERREIRA BONFIM, CPF 019.935.363-88, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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6.854,76 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0001624-86.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO [...]
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1.613,52 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SO [...]
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900,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070020
LEONARDO MARTINS SOUZA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, À [...]
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120,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070018
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, À CIDADE DE FORTALEZA-CE. [...]
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130,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070017
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
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130,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070172
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010379 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURAN [...]
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12,69 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE UMA SUBSTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO AÉREO E EM ESTRUTURA ÚNICA COM POTÊNCIA NOMINAL DE 225 KVA E ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO DE [...]
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103,03 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002620
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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4.394,75 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002619
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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2.001,55 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002618
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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6.085,29 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002617
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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3.000,25 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 09060012
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 202251
PRESTAÇOES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERE [...]
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1.497,82 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070180
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUAÇAO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇAO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICOS DE ENFE [...]
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1.695,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070122
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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240,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070121
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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960,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070154
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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120,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
WERLEM SOARES FERREIRA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
JORGE VASCONCELOS MARTINS
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070024
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070023
VANKS COELHO VALE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
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