Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL DESTE MUN [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 21070021 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070019 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2025
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2025
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070016 - DATA: 21/07/2025
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2025
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
MESSIAS BARBOSA FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I, O SENHOR MESSIAS BARBOSA FERNANDES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE D [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070030 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070028 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070026 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070024 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070022 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
3.009,00 |
1.504,50 |
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EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070016 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070012 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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15.907,50 |
15.907,50 |
15.907,50 |
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EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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1.504,50 |
3.009,00 |
1.504,50 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 21/07/2025
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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4.522,20 |
9.044,40 |
4.522,20 |
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EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADAS Á IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DOS ALMOXARIFADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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6.978,00 |
13.956,00 |
6.978,00 |
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EMPENHO: 21070022 - DATA: 21/07/2025
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZE [...]
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1.920,80 |
3.841,60 |
1.920,80 |
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EMPENHO: 18070046 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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17.269,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 18070045 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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9.960,63 |
0,00 |
0,00 |
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