Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0109001 - DATA: 09/01/2024
JACKSON O ANDRADE GAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
1.860,45 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: P0109071 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
|
102,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109022 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
|
84,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109017 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
|
117,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109014 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA
|
44,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109001 - DATA: 09/01/2024
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: P0109029 - DATA: 09/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
370,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109028 - DATA: 09/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
435,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109027 - DATA: 09/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
212,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109032 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
|
75,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109004 - DATA: 09/01/2024
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVI OS E INSTALA AO DE TELECOMUNICA OES ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA NECESSARIA A INTER [...]
|
28.680,00 |
14.340,00 |
14.340,00 |
|
EMPENHO: P0109060 - DATA: 09/01/2024
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
4.495,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109058 - DATA: 09/01/2024
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
120.795,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109056 - DATA: 09/01/2024
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109054 - DATA: 09/01/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
13.037,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109052 - DATA: 09/01/2024
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
52.005,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109049 - DATA: 09/01/2024
EXATA CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
285.390,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109046 - DATA: 09/01/2024
M SONHA F L COELHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
10.549,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109045 - DATA: 09/01/2024
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
2.798,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109044 - DATA: 09/01/2024
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
2.647,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109033 - DATA: 09/01/2024
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
3.548,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109059 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
1.811,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109057 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
67,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109055 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
195,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109053 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
780,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109050 - DATA: 09/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
4.280,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109023 - DATA: 09/01/2024
DIOCESE DE CRATEUS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109061 - DATA: 09/01/2024
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109036 - DATA: 09/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
1.683,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: P0109035 - DATA: 09/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
1.683,38 |
0,00 |
0,00 |
|
