Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18110111 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.510,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110104 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.023,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110101 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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18.578,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110008 - DATA: 18/11/2025
ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE SO [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110007 - DATA: 18/11/2025
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDAD [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110006 - DATA: 18/11/2025
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110005 - DATA: 18/11/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL- [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110047 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO EXTRA.
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5.025,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110050 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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6.772,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°18110001.
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5.469,93 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°18110001.
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8.751,89 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110053 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.197,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110056 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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3.635,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110060 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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72.242,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110063 - DATA: 18/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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3.964,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110027 - DATA: 17/11/2025
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS [...]
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8.091,98 |
8.091,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110024 - DATA: 17/11/2025
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 17110018 - DATA: 17/11/2025
TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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130,00 |
130,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110028 - DATA: 17/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO SECRETARIA DE FINAÇAS [...]
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1.095,95 |
21.918,97 |
21.918,97 |
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EMPENHO: 17110027 - DATA: 17/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 17110026 NF 1082
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629,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110028 - DATA: 17/11/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
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21.918,97 |
21.918,97 |
21.918,97 |
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EMPENHO: 17110006 - DATA: 17/11/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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396,25 |
396,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110021 - DATA: 17/11/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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44.775,62 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17110018 - DATA: 17/11/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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7.013,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110025 - DATA: 17/11/2025
ERNANDE ALVES PEDRO
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 17110023 - DATA: 17/11/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOITORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 17110022 - DATA: 17/11/2025
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 17110021 - DATA: 17/11/2025
JANEIDE SILVA BARROS
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17110002 - DATA: 17/11/2025
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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2.860,00 |
0,00 |
0,00 |
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