Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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7.093,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050032 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
|
427,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050053 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
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10.939,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050029 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA.
|
14.874,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050055 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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6.979,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
7.179,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050042 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
|
1.358,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050021 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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363,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050041 - DATA: 13/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
|
123,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
|
475,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050040 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
|
40.346,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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50.647,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050031 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
|
1.586,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050039 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
|
653,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050019 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
|
544,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050029 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
35.216,15 |
35.216,15 |
35.216,15 |
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EMPENHO: 12050028 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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9.748,71 |
9.748,71 |
9.748,71 |
|
EMPENHO: 12050027 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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24.178,20 |
24.178,20 |
24.178,20 |
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EMPENHO: 12050025 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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12.119,65 |
12.119,65 |
12.119,65 |
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EMPENHO: 12050024 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
5.072,00 |
5.072,00 |
5.072,00 |
|
EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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20.798,94 |
20.798,94 |
20.798,94 |
|
EMPENHO: 12050018 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
9.988,97 |
0,00 |
9.988,97 |
|
EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
5.001,63 |
0,00 |
5.001,63 |
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EMPENHO: 12050015 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
19.396,85 |
0,00 |
19.396,85 |
|
EMPENHO: 12050014 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
20.062,66 |
20.062,66 |
20.062,66 |
|
EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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10.000,34 |
0,00 |
10.000,34 |
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EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2025
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 6.807 DE 27 DE MARÇO DE 2025 SEGUNDO O 58° ADI [...]
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371.861,34 |
371.861,34 |
371.861,34 |
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EMPENHO: 12050020 - DATA: 12/05/2025
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 12050019 - DATA: 12/05/2025
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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