Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31080002 - DATA: 31/08/2026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
261.949,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080003 - DATA: 31/08/2026
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
4.986,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080004 - DATA: 31/08/2026
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
11.475,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080005 - DATA: 31/08/2026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
36.096,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080006 - DATA: 31/08/2026
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
198.567,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080007 - DATA: 31/08/2026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
108.093,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080008 - DATA: 31/08/2026
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
143.240,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080009 - DATA: 31/08/2026
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE REGULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
5.140,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080010 - DATA: 31/08/2026
RENOVE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O ATENDIMENTO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
1.073.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080021 - DATA: 31/08/2026
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
1.032,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080022 - DATA: 31/08/2026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CEARÁ.
|
547,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31080035 - DATA: 31/08/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO CONCERNENTE AO RESIDUAL REFERENTE AO PEM/2025. (0357000120000107792257210)
|
230.000,00 |
44.590,23 |
44.590,23 |
|
EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 28080001 NF 20.
|
918,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MES [...]
|
44.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MES [...]
|
60.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080003 - DATA: 28/08/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MES [...]
|
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080004 - DATA: 28/08/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MES [...]
|
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080005 - DATA: 28/08/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MES [...]
|
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080006 - DATA: 28/08/2026
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
171.790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080007 - DATA: 28/08/2026
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE PÚBLICA (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
109.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080008 - DATA: 28/08/2026
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA (PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
109.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080009 - DATA: 28/08/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
86.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080010 - DATA: 28/08/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
86.625,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080011 - DATA: 28/08/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
32.640,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080012 - DATA: 28/08/2026
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
27.111,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080013 - DATA: 28/08/2026
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
13.200,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080014 - DATA: 28/08/2026
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
8.289,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080015 - DATA: 28/08/2026
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DA SERVIDORA DIANA QUEIROZ BEZERRA, CONFORME PORTARIA Nº 030201/2026, DE FEVEVEREIRO DE 2026, R [...]
|
4.286,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°27080002.
|
19.540,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°27080002.
|
5.862,30 |
2.092,70 |
0,00 |
|
