Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2025
JANAINA CARLA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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50.000,00 |
10.698,61 |
10.698,61 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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30.000,00 |
8.857,39 |
8.857,39 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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15.000,00 |
4.320,65 |
4.320,65 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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80.000,00 |
23.628,59 |
23.628,59 |
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EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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12.377,86 |
12.377,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
TACIANA PIMENTEL SILVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.456,00 |
1.416,84 |
1.416,84 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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48.703,71 |
48.703,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE [...]
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15.515,50 |
15.515,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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166.958,88 |
166.958,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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72.072,00 |
72.072,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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72.402,88 |
72.402,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ( CONCENTRADOR DE OXIGENIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS.
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4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM IPTU DO PRÉDIO SITO A RUA 19 DE MARÇO, 236. B. CAMPO VELHO - CRATEÚS - CE(ALOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UAPS DO REFERIDO BAIRRO).
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47,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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200.000,00 |
109.208,27 |
89.110,74 |
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EMPENHO: 02050018 - DATA: 02/05/2025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
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61.546,89 |
61.546,89 |
61.546,89 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO A [...]
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500.000,00 |
128.117,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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100.000,00 |
39.748,78 |
19.463,77 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 02050005
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8.188,79 |
23.010,00 |
15.340,00 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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34.668,00 |
34.668,00 |
23.112,00 |
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EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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24.600,00 |
16.400,00 |
8.200,00 |
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EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 1688
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18.015,35 |
707,47 |
707,47 |
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EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 02050005
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12.283,19 |
1.555,91 |
1.555,91 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
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818.879,42 |
818.879,42 |
818.879,42 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO. BAS. FUND. FUNDEB 30%
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTRENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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60.000,00 |
10.841,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050051 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRE-E [...]
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2.250.000,00 |
373.978,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 70%, VAA [...]
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1.900.000,00 |
327.651,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, VAAT, DE [...]
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1.500.000,00 |
495.466,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRE [...]
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2.000.000,00 |
376.768,89 |
0,00 |
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