Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20100007.
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663,55 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20100007.
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248,83 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE LOCAL, NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARI [...]
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353.661,08 |
353.661,08 |
353.661,08 |
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EMPENHO: 20100104 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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26.556,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
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350.000,00 |
284.709,59 |
284.709,59 |
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EMPENHO: 20100078 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO EXTRA.
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3.417,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100095 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
PAGAMENTO EXTRA.
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2.713,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100039 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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170,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100034 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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90.342,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100029 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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582.181,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100021 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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16.256,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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15.154,00 |
15.154,00 |
15.154,00 |
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EMPENHO: 20100047 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO EXTRA.
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4.698,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100098 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO EXTRA.
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7.985,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100057 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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34.825,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
JOSE BREITNER SOARES DE CASTRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS DA SE [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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458,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100101 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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3.986,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100091 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA.
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19.402,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100087 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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5.708,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100138 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100137 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100136 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100135 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100134 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100133 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100132 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100131 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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