Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10120130 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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54,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120109 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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562,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120091 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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9.050,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120065 - DATA: 10/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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5.114,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120125 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120105 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120086 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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777,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120061 - DATA: 10/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.997,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120010 - DATA: 10/12/2025
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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715,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120009 - DATA: 10/12/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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4.544,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120008 - DATA: 10/12/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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518,40 |
518,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120004 - DATA: 10/12/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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517,68 |
517,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120087 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.349,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120062 - DATA: 10/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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60,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120133 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS AGENTES SEGURANÇA PUBLICA - CE
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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242,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120129 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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328,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120106 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.770,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120088 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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55.402,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120063 - DATA: 10/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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41.303,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120049 - DATA: 10/12/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.768,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120107 - DATA: 10/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120089 - DATA: 10/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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544,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10120064 - DATA: 10/12/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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653,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120002 - DATA: 09/12/2025
FAZER EDUCACAO LTDA.
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE SISTEMA INSTRUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRA [...]
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66.356,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120001 - DATA: 09/12/2025
FAZER EDUCACAO LTDA.
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FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CR [...]
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4.160.486,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120006 - DATA: 09/12/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, NO DIA 10 DE DEZEMBRO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORA PARA PARTI [...]
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120005 - DATA: 09/12/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CRATEÚS, A SENHORA MARIA DO SOCORRO [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120003 - DATA: 09/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
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4.499,35 |
4.499,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120002 - DATA: 09/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº155.
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14.674,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09120004 - DATA: 09/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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1.493,66 |
1.493,66 |
0,00 |
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