Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
ASSOCIÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO REAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROMAM PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E O SUCESSO DO PROGRAMA, ATENDENDO ASSIM AOS OBJETIVOS PROPOSTOS E CONTRIBUINDO PARA OS BENEFICIOS QUE ESTE [...]
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37.440,00 |
37.440,00 |
37.440,00 |
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EMPENHO: 07030025 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 07030024 NF 10646.
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264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
GABRIEL SOARES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 08 DE MARÇO D [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030029 - DATA: 07/03/2025
ANTONIO CARDOSO LINHARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE [...]
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1.527,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030017 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. 07030016 E NF 101325
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95,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030057 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 07030056 NF 101694.
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109,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030027 - DATA: 07/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 07030026 NF 10640.
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350,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 06/03/2025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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961.916,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 06/03/2025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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12.717,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 06/03/2025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR [...]
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66.940,04 |
66.940,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2025
G. VASCONCELOS NETO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
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1.951,50 |
1.951,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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2.205,80 |
2.205,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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5.117,42 |
5.117,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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7.596,40 |
7.596,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO EM 6 PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA.
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261.936,00 |
43.656,00 |
43.656,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇAO D/PEQ. PROD. RURAIS DO AÇUDE D/SERVOLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇAO DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PEQUARIA DO MUNICIPIO DE [...]
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21.960,00 |
21.960,00 |
21.960,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DA REGIAO DE BELEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇAO DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PEQUARIA DO MUNICIPIO DE [...]
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20.700,00 |
20.700,00 |
20.700,00 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE TAPUIO E MARINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇAO DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PEQUARIA DO MUNICIPIO DE [...]
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29.700,00 |
29.700,00 |
29.700,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE CONVENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇAO DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PEQUARIA DO MUNICIPIO DE [...]
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27.180,00 |
27.180,00 |
27.180,00 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
LIOMAR ARAUJO MELO
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO PEDAGOGICO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIA [...]
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128,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 10 E 11 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 06/03/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE [...]
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 06/03/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PREVIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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2.000,00 |
224,80 |
224,80 |
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EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇAO RAIZES DO BRASIL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE PARA REALIZAÇAO DE FESTIVAL DE CAPOEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030022 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 06030021 640.
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3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030020 - DATA: 06/03/2025
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 06030019 NF 683.
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8.750,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 06030016 NF 107.
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1.750,00 |
66.940,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 06030014 NF 3.
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3.750,00 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 06030011 NF 107.
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7.500,00 |
2.205,80 |
0,00 |
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