Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0507008 - DATA: 07/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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4.422,00 |
4.422,00 |
4.422,00 |
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EMPENHO: P0507007 - DATA: 07/05/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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9.366,24 |
9.366,24 |
9.366,24 |
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EMPENHO: P0507006 - DATA: 07/05/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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34.841,17 |
34.841,17 |
34.841,17 |
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EMPENHO: P0507005 - DATA: 07/05/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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5.208,68 |
5.208,68 |
5.208,68 |
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EMPENHO: P0507004 - DATA: 07/05/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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27.107,64 |
27.107,64 |
27.107,64 |
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EMPENHO: P0507003 - DATA: 07/05/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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2.782,13 |
2.782,13 |
2.782,13 |
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EMPENHO: P0507002 - DATA: 07/05/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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18.765,28 |
18.765,28 |
18.765,28 |
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EMPENHO: P0507025 - DATA: 07/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0507038 - DATA: 07/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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21,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0507041 - DATA: 07/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO EXTRA
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6,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0507001 - DATA: 07/05/2024
F C CUNHA RUFINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N [...]
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348.181,30 |
348.181,30 |
103.247,75 |
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EMPENHO: P0506013 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
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227,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506007 - DATA: 06/05/2024
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO N [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: P0506006 - DATA: 06/05/2024
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 02(DUAS) DI RIAS AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA/CE., QUANDO NO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: P0506001 - DATA: 06/05/2024
MOZART ALVES DE PAULA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA) DI RIA AO SR. MOZART ALVES DE PAULA NETO (MOTORISTA), PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIEN [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: P0506034 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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780,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506032 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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1.846,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506030 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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4.227,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506029 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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1.611,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506027 - DATA: 06/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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1.726,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0506005 - DATA: 06/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO LI [...]
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6.593,00 |
6.593,00 |
6.593,00 |
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EMPENHO: P0506002 - DATA: 06/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
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EMPENHO: P0506004 - DATA: 06/05/2024
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTOS DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS INTER- VIVOS (ITBI), SOB INCRI AO DO IMOVEL N 40756, VISTO QUE A MESMA [...]
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1.290,64 |
1.290,64 |
1.290,64 |
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EMPENHO: P0506003 - DATA: 06/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SR [...]
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4.934,40 |
4.934,40 |
4.934,40 |
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EMPENHO: P0503031 - DATA: 03/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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12.340,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0503030 - DATA: 03/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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4.487,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0503029 - DATA: 03/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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2.804,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0503033 - DATA: 03/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO EXTRA
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13,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0503005 - DATA: 03/05/2024
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, COM A FINALIDAD DE CONDUZIR A SECRETARIA D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: P0503004 - DATA: 03/05/2024
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPI [...]
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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