Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100198
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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59.616,75 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100199
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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420,01 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100188
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
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25.641,25 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100201
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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42.389,44 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100202
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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30.822,42 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100203
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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2.135,53 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100195
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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1.995,20 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100191
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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4.951,35 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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704,11 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.791,10 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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117,72 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100110
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070165 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO D [...]
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51,26 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01080113
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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50.752,29 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01080130
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS
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183,12 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 853
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO, MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E INCLUINDO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM T [...]
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14.171,16 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 2105
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO,PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO,COMP [...]
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428.525,43 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
Nota Fiscal: 44
AQUISIÇÃO DE COLETES DE SEGURANÇA REFLETIVO FAIXA TIPO X DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, ORDENAMENTO VIÁRIO, INTERDIÇÕES E DEMAIS A [...]
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1.560,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 545, BAIRRO VENÂNCIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA FROTA DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DA S [...]
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3.728,20 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100193
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARA PARA EMISSÃO DE ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA - CE.
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103,03 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100065
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 906
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚ [...]
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4.726,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100383
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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860.242,19 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100080
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100382
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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25.844,31 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100079
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100384
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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16.588,83 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100068
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1039
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
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919.721,24 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1038
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
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427.666,27 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01090231
VINICIUS C BEZERRA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
Nota Fiscal: 127
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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408,01 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 02070036
CONTARH- CONTABILIDADE ASS E PROCE DE DADOS LTDA
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Nota Fiscal: 4336
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO MUNICÍPIO DE [...]
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6.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100004
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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1.950,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100006
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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15 - FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, PARA BUSCAR UMA AMOSTRA DO FARDAMENTO ESCOLAR E ESPORTIVO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE [...]
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120,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29100009
TERESINHA BEZERRA SALES
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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200,00 |
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