Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090214
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000120
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
80,60 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090215
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
40,55 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090210
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000121
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
40,55 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090208
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000124
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
378,97 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090209
VINICIUS C BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000123
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
40,05 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100009
DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO NUCLEO DA VISA, DA SECRETAR [...]
|
260,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100017
HUMBERTO CESAR FROTA GOMES
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIARIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, HUMBERTO CÉSAR FROTA GOMES, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CEARÁ UM SÓ - ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEARENSE [...]
|
350,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100018
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIARIA PARA O OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO, FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES , PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CEARA UM SÓ - ACELERANDO A TRANSFORMAÇÃO DOS MUNÍCIPIOS CEAR [...]
|
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100010
TEOBALDO BARBOSA MARQUES NETO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DEFESA CIVIL E AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: DESAFIOS DA GESTÃO DE RICOS E DESAFIOS DA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, [...]
|
350,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100014
MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE MARA [...]
|
130,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100015
RAIMUNDO MACHADO FILHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA [...]
|
120,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100016
JANIO ERANDE DA SILVA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICO [...]
|
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1438
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
44.219,15 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000100990
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
393,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 17100008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3089
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚ [...]
|
14.289,05 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 17100010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3090
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚ [...]
|
17.635,64 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3088
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚ [...]
|
154.371,22 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 17100011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5736
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
6.551,55 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5733
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚ [...]
|
129.734,97 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 16100006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5735
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE REGULAR 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚ [...]
|
33.901,40 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 08100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 9490
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
|
14.152,20 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 08100010
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000100989
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
262,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 08100012
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 4834
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA COMPLETA DESTINADA À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL, QUE TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR A IN [...]
|
11.332,00 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADM INOV E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERRCICIO CORRENTE.
|
31.652,75 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060048 DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORRE [...]
|
21.843,94 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, VAAT, DE [...]
|
542.325,51 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050050 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA E [...]
|
164.611,86 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 01070062 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
162.117,19 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090080 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA [...]
|
1.673,20 |
|
| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080072 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, [...]
|
45.855,83 |
|
