Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120018
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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200,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120016
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DO GABINETE DA PREFEITA DES [...]
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400,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120017
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SEGURANÇA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE [...]
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400,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120015
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE EMPREENDEDORISMO E ARR [...]
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400,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 29100010
VINICIUS C BEZERRA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 144
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMNTO DO MUNICÍPIO D [...]
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6.780,97 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01100207
VINICIUS C BEZERRA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 143
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE.
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266,58 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 08090005
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 703
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATÉUS-CE
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547,30 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01070018
G VASCONCELOS NETO LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000105308
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E [...]
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1.680,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120035
MARIA MYLLENA PONTE MACHADO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
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200,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120034
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120036
DEOCLECIANA DA SILVA MOTA DE SOUZA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
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130,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120037
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120038
CACILDA SERVOLO DO NASCIMENTO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
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130,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO [...]
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200,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - FUNDEB
DESPESAS COM COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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53.569,47 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UAPS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO .
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220,59 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA CARTORIAL - CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO, REFERENTE A ESCRTURA PÚBLICA RELATIVA AO IMÓVEL URBANO ONDE FUNCIONA CIEC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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12.541,83 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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9.404,74 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇO CARTORIAL REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - SÍTIO MONTE NEBO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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9.928,29 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120011
ANTONIA LUANA TAVARES SALES
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DESDE QUE NÃO RESIDENTES NA RESPECTIVA ÁREA DE LOTAÇÃO, CONF. LE [...]
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225,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 10110025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5778
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
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7.139,72 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 10110024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5779
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
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6.713,34 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110024
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3080
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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81.646,93 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090036
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Nota Fiscal: 705
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ,GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ
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2.727,84 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090134
MARCELO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 1431
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, OBJETIVANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ATOS ADMINISTRATIVO [...]
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5.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 27110001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3673
A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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19.275,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090072 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO A [...]
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25.362,84 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAF, DESTE MUNICIP [...]
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1.913.120,72 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100062 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA [...]
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162.017,01 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VAAF, [...]
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3.130.804,53 |
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