Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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547,50 |
1.095,00 |
547,50 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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365,00 |
730,00 |
365,00 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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365,00 |
730,00 |
365,00 |
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EMPENHO: 31070012 - DATA: 31/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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365,00 |
730,00 |
365,00 |
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EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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365,00 |
730,00 |
365,00 |
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EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
F. E. T. DA S. COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2025
F. E. T. DA S. COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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2.488,50 |
2.488,50 |
2.488,50 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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637,21 |
637,21 |
637,21 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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728,64 |
728,64 |
728,64 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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4.234,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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6.744,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
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4.200,09 |
4.200,09 |
4.200,09 |
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EMPENHO: 31070046 - DATA: 31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 31070043.
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8.258,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070045 - DATA: 31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°31070043.
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12.387,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070044 - DATA: 31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº1763.
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18.168,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
GUSTAVO MELO GONÇALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, COM OBJETIVO DE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTI [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31070026 - DATA: 31/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO NESTA DATA REF REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS.
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486,19 |
486,19 |
486,19 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART CARGO E FUNÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE, NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL SÁ CAVALCANTE MACEDO, NA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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103,03 |
206,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070024 - DATA: 31/07/2025
OLIVANIA GOMES DE ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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531,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070023 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA LUZIANIA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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683,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070022 - DATA: 31/07/2025
MARIA DO SOCORRO LOPES ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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546,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2025
ANTONIA LEDA SOARES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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3.142,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070020 - DATA: 31/07/2025
JOSIMAR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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349,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070019 - DATA: 31/07/2025
JOAO GABRIEL SILVERIO RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.825,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070018 - DATA: 31/07/2025
CLEDIAN FEITOSA DA SILVA SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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351,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070017 - DATA: 31/07/2025
GIORDANO THALES ARAUJO DE MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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910,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2025
NATALIA SOARES SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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683,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
OLIVIA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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500,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
ADRIANA RODRIGUES SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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569,25 |
0,00 |
0,00 |
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