Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11060059 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 11060057
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38.624,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060058 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060057.
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14.484,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060056 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060054
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663,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060055 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11060054.
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663,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060053 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 110600651.
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501,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060052 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060051
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188,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060001 - DATA: 11/06/2025
CRIATIVA PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FANTASIA DO ZÉ GOTINHA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO EM PROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
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5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060079 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº11060078.
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104,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060112 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11060108 NF 101342.
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191,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060007 - DATA: 11/06/2025
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
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130,00 |
130,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060006 - DATA: 11/06/2025
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 11060025 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº11060023.
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108,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060124 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº11060122.
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95,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060114 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°11060113.
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69,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060093 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°11060092.
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69,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060004 - DATA: 11/06/2025
F C CUNHA RUFINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LI [...]
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155.657,89 |
155.657,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060005 - DATA: 11/06/2025
F C CUNHA RUFINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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230.647,90 |
230.647,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060150 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11060148 NF 101341.
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47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060142 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060139 NF 62357.
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232,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060130 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060128 NF 10858.
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144,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060126 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11060125 NF 1294.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060022 - DATA: 11/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11060021 NF 101790.
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109,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2025
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2025
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 10060072 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060022 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.926,90 |
1.872,00 |
1.872,00 |
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EMPENHO: 10060023 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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694,88 |
1.672,00 |
1.672,00 |
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EMPENHO: 10060068 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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37,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060056 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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259,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060046 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.283,08 |
0,00 |
0,00 |
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