Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060011 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°04060010.
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859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°04060008.
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859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060017 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 04060001 NF 100.
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1.147,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 04060001 NF 100.
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717,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060096 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°04060095.
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350,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
TAXAS REFERENTE A EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE RUCURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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103,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
SFC SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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568.913,22 |
568.913,22 |
568.913,22 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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27.600,00 |
8.400,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGION [...]
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396,25 |
396,25 |
396,25 |
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EMPENHO: 02060024 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
JANAINA CARLA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 04 JUNHO DO ANO EM CURSO, [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
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82.666,32 |
82.666,32 |
82.666,32 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
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55.615,41 |
55.615,41 |
55.615,41 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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84.558,54 |
84.558,54 |
84.558,54 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 166.
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1.607,22 |
6.804,32 |
6.804,32 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 2874.
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2.378,38 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 2873.
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2.389,30 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02060039 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
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168,50 |
0,00 |
168,50 |
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EMPENHO: 02060038 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
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3.201,50 |
0,00 |
3.201,50 |
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EMPENHO: 02060037 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
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505,50 |
0,00 |
505,50 |
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EMPENHO: 02060036 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
|
5.392,00 |
0,00 |
5.392,00 |
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EMPENHO: 02060035 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
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7.751,00 |
0,00 |
7.751,00 |
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EMPENHO: 02060034 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
|
4.212,50 |
0,00 |
4.212,50 |
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EMPENHO: 02060033 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
|
6.908,50 |
0,00 |
6.908,50 |
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EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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120,00 |
0,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02060027 - DATA: 02/06/2025
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
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61.546,89 |
61.546,89 |
61.546,89 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE
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9.071,20 |
9.071,20 |
9.071,20 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
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2.946,85 |
2.946,85 |
2.946,85 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS-CE
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23.839,66 |
23.839,66 |
23.839,66 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS.
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6.804,32 |
6.804,32 |
6.804,32 |
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