Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11070073 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070072 NF 62693.
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11,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070056 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070055 NF 202247 .
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274,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070054 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070053 NF 202246.
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625,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070006 - DATA: 11/07/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ
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912,50 |
1.825,00 |
912,50 |
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EMPENHO: 11070005 - DATA: 11/07/2025
F. E. T. DA S. COSTA
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
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1.305,90 |
1.305,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
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151,16 |
302,32 |
151,16 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
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153,50 |
153,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
AQUSIÇÀO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ
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666,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070013 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070012 NF 100539.
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51,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070098 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº11070067.
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47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070008 - DATA: 11/07/2025
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETO VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
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24.930,14 |
24.930,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070009 - DATA: 11/07/2025
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES, E DESCUPINIZAÇÃO E DESRATZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DO M [...]
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2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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EMPENHO: 11070007 - DATA: 11/07/2025
JACKSON O ANDRADE GAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE
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3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 11070101 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°11070100.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070071 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070070 NF 62462.
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11,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070030 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070029 NF 104844.
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37,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070026 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070023 NF 100552.
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21,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070020 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070019 NF 62491.
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9,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070017 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070015 NF 62492.
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19,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070009 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070008 NF 62714.
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10,13 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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EMPENHO: 11070007 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070006 NF 101815.
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108,94 |
0,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 11070068 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 1070067 NF 127790.
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14,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070066 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070065 NF 1367.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070063 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA 11070062 NF 101350..
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95,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070061 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 11070060 NF 62377.
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13,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070059 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 110700658 NF 62694.
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13,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070037 - DATA: 11/07/2025
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATORIO.
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1.424,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070010 - DATA: 11/07/2025
DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO DA VISA DESTE MUNIC [...]
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650,00 |
0,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
JURACIR BEZERRA PINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE VETERINARIO/COORD. DA VISA DESTE MUNI [...]
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1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 11070039 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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15,13 |
0,00 |
0,00 |
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