Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05080030 - DATA: 05/08/2024
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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36.190,14 |
36.190,14 |
36.190,14 |
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EMPENHO: 05080029 - DATA: 05/08/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPI [...]
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31.972,72 |
31.972,72 |
31.972,72 |
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EMPENHO: 05080028 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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45.988,93 |
45.988,93 |
45.988,93 |
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EMPENHO: 05080027 - DATA: 05/08/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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32.524,18 |
32.524,18 |
32.524,18 |
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EMPENHO: 05080026 - DATA: 05/08/2024
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA [...]
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102.130,06 |
102.130,06 |
102.130,06 |
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EMPENHO: 05080044 - DATA: 05/08/2024
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
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733.143,47 |
733.143,47 |
733.143,47 |
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EMPENHO: 05080026 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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35.683,88 |
102.130,06 |
102.130,06 |
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EMPENHO: 05080025 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°05080024.
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13.381,45 |
5.092,15 |
5.092,15 |
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EMPENHO: 05080023 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°05080021.
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403,40 |
64,00 |
64,00 |
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EMPENHO: 05080022 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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1.075,74 |
1.001,80 |
1.001,80 |
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EMPENHO: 05080042 - DATA: 05/08/2024
INAYA SALES LINHARES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE- [...]
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64,00 |
64,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080041 - DATA: 05/08/2024
THALLES TORQUATO MONTE COELHO
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR À CIDADE DE NOVO ORIENTE- [...]
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64,00 |
64,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080040 - DATA: 05/08/2024
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR À CIDADE DE N [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080039 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO BRUNO BEZERRA DE SOUSA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE ALMOXARIFADO À CIDADE DE NOVO ORIENTE-C [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080038 - DATA: 05/08/2024
VANKS COELHO VALE
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE., NO DIA 06 DE [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080025 - DATA: 05/08/2024
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
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5.092,15 |
5.092,15 |
5.092,15 |
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EMPENHO: 05080024 - DATA: 05/08/2024
JOSE JARDEL ALVES FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM QUE FARÁ O SR. JOSE JARDEL ALVES FREITAS(MOTORISTA) ACOMPANHADO DA SENHORA CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA AO MUNICIPIO DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080023 - DATA: 05/08/2024
CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, A [...]
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64,00 |
64,00 |
64,00 |
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EMPENHO: 05080037 - DATA: 05/08/2024
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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4.968,01 |
4.968,01 |
4.968,01 |
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EMPENHO: 05080045 - DATA: 05/08/2024
CARLOS A VALE SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
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16.500,00 |
2.001,00 |
4.540,00 |
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EMPENHO: 05080036 - DATA: 05/08/2024
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
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98.090,00 |
74.000,32 |
74.000,32 |
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EMPENHO: 05080046 - DATA: 05/08/2024
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO, COMPLEMENTAÇÃO [...]
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12.000,00 |
738,86 |
1.983,06 |
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EMPENHO: 05080018 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°05080017.
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18,25 |
2.002,44 |
2.002,44 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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5,53 |
2.002,44 |
2.002,44 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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27,76 |
2.991,43 |
2.991,43 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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25,87 |
2.001,95 |
2.001,95 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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36,46 |
3.018,40 |
3.018,40 |
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EMPENHO: 05080033 - DATA: 05/08/2024
SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARAATUAR EM COMPETICOES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
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6.407,50 |
0,00 |
6.407,50 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 02/08/2024
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC
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2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 02/08/2024
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC
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1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
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