Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22090012 - DATA: 22/09/2025
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERENCIAMENTO DE PROJETODS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA [...]
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18.822,36 |
14.116,77 |
14.116,77 |
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EMPENHO: 22090011 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL E ESCOLAR DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 22090010 - DATA: 22/09/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CARLOS ALBERTO PINTO DE ALCÂNTARA PARA TRANSPORTAR A SRA. FRANCISCA CLÁUDIA DOMINGOS DA HORA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO EDUCACIONAL [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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EMPENHO: 22090009 - DATA: 22/09/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2025
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA, DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
GABRIEL PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE REALEJO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, QUE SE DESTINARÁ À CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA/QUADRA POLIESPO [...]
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31.595,80 |
31.595,80 |
31.595,80 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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660,48 |
660,48 |
660,48 |
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EMPENHO: 19090047 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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17.480,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090053 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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10.009,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090110 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.509,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090113 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.482,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
GABRIEL PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 1.184/2025, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, ONDE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IM [...]
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68.180,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090173 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°19090169.
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1.848,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090166 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090165 NF 104949
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324,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05(CINCO) DIÁRIAS À CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO: 22 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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25.005,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090008 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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89.515,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090017 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.748,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090014 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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28.629,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090023 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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2.502,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090020 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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9.552,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090049 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090048 NF 104947
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318,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090055 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090054 NF104948
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448,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090058 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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26.199,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090124 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090123 NF 100920
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261,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090126 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090125 NF 100941
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261,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090043 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO EXTRA.
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3.576,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090071 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
PAGAMENTO EXTRA.
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2.582,10 |
0,00 |
0,00 |
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