Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0529014 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO EXTRA
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124,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529039 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO EXTRA
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558,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529058 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA
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1.302,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529057 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA
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868,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529023 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO EXTRA
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558,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529064 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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496,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529070 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO EXTRA
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186,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529062 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA
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806,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0529054 - DATA: 29/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0528001 - DATA: 28/05/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2 [...]
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82.385,30 |
82.385,30 |
82.385,30 |
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EMPENHO: P0528001 - DATA: 28/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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6.029,46 |
82.385,30 |
82.385,30 |
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EMPENHO: P0527014 - DATA: 27/05/2024
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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4.858,80 |
4.858,80 |
4.858,80 |
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EMPENHO: P0527013 - DATA: 27/05/2024
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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19.826,92 |
19.826,92 |
19.826,92 |
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EMPENHO: P0527012 - DATA: 27/05/2024
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.086,54 |
1.086,54 |
1.086,54 |
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EMPENHO: P0527011 - DATA: 27/05/2024
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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4.220,79 |
4.220,79 |
4.220,79 |
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EMPENHO: P0527010 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.489,99 |
3.489,99 |
3.489,99 |
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EMPENHO: P0527009 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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13.231,97 |
13.231,97 |
13.231,97 |
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EMPENHO: P0527008 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
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43.096,99 |
43.096,99 |
43.096,99 |
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EMPENHO: P0527007 - DATA: 27/05/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
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4.422,00 |
4.422,00 |
4.422,00 |
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EMPENHO: P0527006 - DATA: 27/05/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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9.366,24 |
9.366,24 |
9.366,24 |
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EMPENHO: P0527005 - DATA: 27/05/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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34.841,17 |
34.841,17 |
34.841,17 |
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EMPENHO: P0527004 - DATA: 27/05/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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5.208,68 |
5.208,68 |
5.208,68 |
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EMPENHO: P0527003 - DATA: 27/05/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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27.107,64 |
27.107,64 |
27.107,64 |
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EMPENHO: P0527002 - DATA: 27/05/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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2.782,13 |
2.782,13 |
2.782,13 |
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EMPENHO: P0527001 - DATA: 27/05/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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18.765,28 |
18.765,28 |
18.765,28 |
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EMPENHO: P0524001 - DATA: 24/05/2024
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
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EMPENHO: P0522001 - DATA: 22/05/2024
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA AO DAS ESCOLAS FRANCISCO CARLOS DE PINHO, FRANCISCO ALCANTARA BARROS, UMBELINO ALVES DA SILVA [...]
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54.466,53 |
54.466,53 |
54.466,53 |
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EMPENHO: P0521001 - DATA: 21/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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5.000.000,00 |
1.298.323,95 |
2.009.563,43 |
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EMPENHO: P0521002 - DATA: 21/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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150.000,00 |
61.740,10 |
62.710,33 |
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EMPENHO: P0517017 - DATA: 17/05/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA
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4.353,99 |
0,00 |
0,00 |
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