EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100002

Data: 02/10/2024

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: PAULO ROGERIO CRUZ NUNES

CPF do fornecedor: ***.740.363-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC ASSIST

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE MOMBAÇA-CE., NO DIA 03 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO USUARIO DO SISTEMA DO SUAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AO INSS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/2024/02100001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/10/2024		2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/10/2024	04100002	2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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