Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100010
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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1.224,09 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100011
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000648-84.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908033, EM FAVOR DE MARIA GISLEIDE PEREIRA DE PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE [...]
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2.500,30 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100012
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001907991, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
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12.250,21 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908009, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.225,02 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TAXA DE INSS DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0000604-65.2020.5.07.0025 - ID 081310000001908017, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE [...]
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2.500,30 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 29100001
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÃO CIVIL DOLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DAS CLÍNICAS DE DIÁLISE DO ESTADO DO CEARA EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, EM QUE PRETENDE PROVIMENTO JURISDICIONAL, PARA DECLARAR A REVISÃO [...]
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1.579.451,05 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 25100001
G. VASCONCELOS NETO - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 104284
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E [...]
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4.050,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100001
G. VASCONCELOS NETO - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 1261
REFERENTE A HDS EXTERNOS É ESSENCIAL PARA ARMAZENAR E ORGANIZAR DADOS DE FORMA SUFICIENTE , FACILITANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇOES ENTRE GESTOE [...]
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2.700,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 3227
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- CE.
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2.334,48 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100011
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 3226
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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8.620,81 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100028
CARLOS A VALE SAMPAIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 101585
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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3.663,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 28100013
ALINE IGNACIO TEIXEIRA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZ [...]
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250,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 24100002
ANTONIA GONCALVES SOARES
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SAO VICENTE DE PAULA ANEXO AO CIEC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO N°033/ [...]
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1.400,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 07100005
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 100807
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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5.200,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 07100004
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 100808
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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13.000,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 01100018
G. VASCONCELOS NETO - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 1260
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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4.024,80 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 14100003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3230
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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6.478,03 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 14100005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3229
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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2.313,15 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 14100002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3228
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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10.804,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 14100004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3231
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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19.826,64 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5520
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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20.086,90 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5522
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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10.079,12 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5523
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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10.054,45 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100021
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5526
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
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5.015,25 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5525
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
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2.042,49 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 02100016
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5524
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
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10.023,05 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01100059
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SU [...]
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3.116.790,16 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01100068
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURA [...]
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30.000,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01100055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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476.345,78 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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281.270,41 |
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