Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102240
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 35267
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
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33.375,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 35266
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
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3.877,18 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102221
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 672832
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS [...]
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14.006,14 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102217
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 672830
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DO [...]
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6.271,72 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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34.216,05 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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105,48 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102225
A J M FERNANDES CONTABILIDADE - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 100111
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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8.600,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102115
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 672833
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO [...]
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1.621,16 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 672834
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO [...]
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375,12 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102114
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 672837
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO [...]
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746,06 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102116
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 672835
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO [...]
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1.256,28 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102220
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 672827
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS [...]
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3.667,55 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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763,95 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO A PREFEITURA DE INDEPENDENCIA COM PESSOAL REQUISITADO NO CASO SR BENEDITO CESAR SOARES ALMEIDA PARA COMPOR O QUADRO DOS SERVIDOPRES D [...]
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1.798,92 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0628001
ANTONIO LUIZ SUPRIANO DA SILVA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALORES DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE, REFERENTE O ATO DE INFRA AO CT00001255, C GIGO 5550-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURAN A PU [...]
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133,70 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0625050
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 315
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO PO [...]
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10.050,04 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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557,20 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603088
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN [...]
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3.430,80 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603086
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O C [...]
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11.297,17 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603087
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS E SUBSTITUTOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORREN [...]
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564,80 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603036
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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20.998,67 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603017
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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5.226,53 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603019
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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454.309,37 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603021
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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34.736,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603032
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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77.213,47 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603034
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
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7.571,25 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603072
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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12.010,19 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603074
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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5.653,95 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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17.165,69 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603050
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03 (TR S) DI RIAS AO SR. FCO. DE ASSIS FERREIRA GOMES (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO TRANSP [...]
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300,00 |
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