Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110020
FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 011
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS [...]
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57.000,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02100004
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003191
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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38.482,60 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100204
JACKSON O ANDRADE GAS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Nota Fiscal: 809
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE
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1.100,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100071
JACKSON O ANDRADE GAS
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
Nota Fiscal: 834
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
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880,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 18120001
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE IPAPORANGA, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA, VENCIMENTO DO 13º SALARIO, JUNTO A SEC [...]
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1.423,75 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 11120007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3190
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.513,60 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 11120006
MIX DA ALEGRIA SERVICOS ARTISTICOS LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 754
CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL "MIX DA ALEGRIA? PARA APRESENTAÇÃO NATALINA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL DE CRATEÚS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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42.900,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 08120024
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 202318
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
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6.308,82 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 04120003
F C CUNHA RUFINO ME
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 5066
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA O PERÍODO DE FIM DE ANO NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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740.713,99 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120001
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3189
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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12.284,62 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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33.190,58 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 5811
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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117.084,25 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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15 - FUNDEB
Nota Fiscal: 5812
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE.
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43.418,15 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120258
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03110064 REFERENTE REPASSE COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORR [...]
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68,44 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120256
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01100094 REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADM INOV E TECNOLOGIA DESTE MUNICI [...]
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3.849,55 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120178
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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276.862,76 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120253
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050056 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENT [...]
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686,77 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120082
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
COMPLEMEMNTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010090 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDA [...]
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750.032,35 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120088
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100061 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA [...]
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5.743,69 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120089
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
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15 - FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050047 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
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45.985,02 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120224
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03110056 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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16.876,95 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120163
FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PACS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA FAMILIA NO BLOCO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE C [...]
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306.028,80 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120164
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE C [...]
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27.341,20 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120173
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03110103 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BLOCO DA ATENÇAO BASIC [...]
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365,43 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120216
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090057 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO [...]
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6.094,19 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120261
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 01100093 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICI [...]
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9.033,60 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120189
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090066 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DES [...]
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205.425,48 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120260
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
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37.526,40 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120183
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03110066 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E RELAÇOES PUBLICAS DESTE [...]
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10.680,22 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120156
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080070 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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26.592,17 |
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