Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102480
DIOCESE DE CRATEUS
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS CE., ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
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5.100,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102297
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Nota Fiscal: 5358
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE NEG CIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
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5.200,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102300
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 5361
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
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9.000,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102347
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ILUMINA AO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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226.828,30 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102222
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 607248
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS [...]
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58.107,29 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102292
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5355
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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9.300,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 103620
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.453,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 607244
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO [...]
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5.021,74 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: P0102298
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 5359
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CON [...]
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4.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0131005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000084-72.2021.5.07.0025, HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERES [...]
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6.881,08 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0122003
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTIN [...]
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100,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0110002
PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 04(QUATRO)DI RIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE MACEDO COSTA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA PEGAR MATERIAL M DICO HO [...]
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400,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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7.691,26 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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202.878,77 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102182
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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200.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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31.112,52 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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81.999,77 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
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11.635,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102083
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
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3.346,80 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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13.538,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102257
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O.(DECIMO TERCEIRO) SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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10.543,40 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
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10.101,34 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
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2.824,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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10.875,66 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
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39.433,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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451.071,98 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
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26.885,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
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6.734,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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443.893,67 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
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188.600,00 |
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