Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102426
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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2.737,23 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102105
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
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4.200,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102105
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
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4.200,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102108
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APL [...]
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6.900,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102096
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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417,32 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0301024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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722,15 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0301024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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412,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102240
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
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103.269,30 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102241
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
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79.852,05 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102162
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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105,48 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0115003
07.550.239/0001-84
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE T [...]
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2.500,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102095
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE IMPLANTA AO , LOCALIZA AO E OPERACIONALIZA AO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLIC [...]
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4.200,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102220
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS [...]
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5.131,40 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: P0102003
15.138.043/0001-05
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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763,95 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0502018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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8.603,94 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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557,20 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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2.994.359,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0401043
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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69.053,91 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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36.678,67 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
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8.220,66 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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227.143,73 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
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89.311,33 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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18.389,13 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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22.640,16 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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48.229,46 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0502020
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
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12.388,06 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0603036
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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20.998,67 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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855,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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36.299,45 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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594.088,14 |
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