Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010210
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNETE DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE END [...]
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20020057 |
14.850,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010131
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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20020058 |
3.554,10 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010132
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATEÚS/CE.
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20020059 |
9.726,80 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010213
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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20020060 |
108,39 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010147
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, COM AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CRATEÚS.
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20020061 |
621,01 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010320
03.336.304/0001-12
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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20020017 |
7.900,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010444
32.169.119/0001-89
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUN [...]
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20020020 |
5.097,41 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010322
10.648.267/0001-43
MARCELO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO, DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, OBJETIVANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ATOS [...]
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20020025 |
5.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010115
24.941.611/0001-00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPREENDENDO A FASE DE PLANEJAMENTO (ELABORAÇÃO DE DEMANDAS, ESTUDOS TÉCNICOS PR [...]
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20020026 |
5.552,89 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010110
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020030 |
3.587,51 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010113
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020031 |
2.862,79 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010112
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO EQUIPAMENTO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020032 |
279,42 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010111
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS CRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020033 |
3.674,67 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020034 |
65,49 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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20020035 |
1.485,24 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010321
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE CONTEMPLE A AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, GARANTINDO COMPATIBILI [...]
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20020021 |
985,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010445
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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20020023 |
4.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010085
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
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20020001 |
9.569,04 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010085
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
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20020002 |
0,57 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020128 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020129 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020130 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020131 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020132 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020133 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020134 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020135 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020136 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020137 |
284,06 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010554
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
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20020138 |
284,06 |
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