Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01090133
311.XXX.XXX-72
VICENTE LUDGERO RIBEIRO NETO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO RURAL, DESTINADO À ARMAZENAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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10.000,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120127
17.004.393/0001-04
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
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15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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64.838,04 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120126
18.866.411/0001-20
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDU [...]
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200.458,56 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120125
27.841.317/0001-07
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
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15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDU [...]
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376.623,27 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03110255
41.575.325/0001-80
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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8.005,85 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120128
18.866.411/0001-20
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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82.112,72 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 02050041
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
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74.589,12 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01120147
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
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27.283,22 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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655,15 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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21,85 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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15.437,54 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01100215
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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131.771,62 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120140
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0,22 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01100201
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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7.060,86 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120001
042.XXX.XXX-49
ROSA MARIA MELO CAVALCANTE
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO E RENDIMENTOS DE KALINKA CAVALCANTE DINIZ (FALECIDA), CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E CERTIDÃO DE ÓBITO 020255 01 55 2025 4 00025 274 001 [...]
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14.575,90 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 12120004
60.975.737/0087-21
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, O QUE CAUSA REPACTUAÇÃO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUIÇÃO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECNICOS DE ENFERM [...]
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59.390,50 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11120008
60.975.737/0076-79
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE REFERENTE AO REPASSE MENSAL DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DÉCIMO TERCEI [...]
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744.931,88 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120134
60.975.737/0076-79
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
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126.507,22 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 09120006
849.XXX.XXX-04
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, NO DIA 10 DE DEZEMBRO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORA PARA PARTI [...]
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120,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 04120006
138.XXX.XXX-84
ANTONIO JOSE MARQUES PEREIRA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELO COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, O SENHOR ANTÔNIO JOSÉ MARQUES PEREIRA, NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERÊNCIA [...]
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1.800,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120068
047.XXX.XXX-62
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DE CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE T [...]
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700,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120067
844.XXX.XXX-34
JOSE ALDENEI COUTINHO SOARES
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DE CARGO DE COORDENADOR DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DE GESTAO [...]
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400,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110182
855.XXX.XXX-72
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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360,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110181
855.XXX.XXX-72
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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240,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110183
855.XXX.XXX-72
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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120,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110158
254.XXX.XXX-96
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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480,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110160
254.XXX.XXX-96
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CI [...]
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120,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03110195
802.XXX.XXX-68
JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS SANTOS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
120,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
746.XXX.XXX-72
JANAINA CARLA FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE TAUA-CE., NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO [...]
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900,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03120009
015.XXX.XXX-90
VILANEVY PEREIRA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
700,00 |
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