Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0102099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
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128,49 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0301027
07.982.036/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENT [...]
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1.153,75 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0102099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
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125,25 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0102099
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
125,25 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0401047
41.525.143/0001-02
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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662.888,83 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0401048
41.525.143/0001-02
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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144.844,82 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0102252
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
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99,64 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1,05 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0502072
03.353.358/0001-96
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO DE CONV NIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE CRATE S/CE, ATR VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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188.911,32 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: P0502011
07.954.597/0001-52
SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLU O DE SALDO REMANESCENTE PROVINENTE DE RENDIMENTOS E SALDO DO CONV NIO 013/2022.
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16.492,62 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
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9.161,14 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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2.864.463,76 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102143
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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55.088,01 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0401043
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
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19.559,01 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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32.353,18 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102134
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - CON [...]
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11.210,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
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1.788,53 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102258
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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227.426,13 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
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91.698,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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85.349,40 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
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13.658,87 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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0,03 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
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14.008,64 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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31.842,48 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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538.507,60 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102043
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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24.980,34 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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13.601,34 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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59.378,04 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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25.824,47 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
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69.987,70 |
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