Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01100071
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047.
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48,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102016
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102056
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102205
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102044
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102032
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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48,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0702011
21.810.730/0001-28
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE [...]
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980,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0603038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: P0102009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 09100006
015.XXX.XXX-78
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE IPUEIRAS-CE., NO DIA 10 DE OUTU [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 15100001
015.XXX.XXX-78
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 16 DE OUT [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11100002
441.XXX.XXX-63
JOSE ANTONIO DE SOUZA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 12 DE OUTUBRO [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11100003
976.XXX.XXX-20
NUBIA PEREIRA CARDOSO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO D [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100002
003.XXX.XXX-98
RODRIGO DIOGO DOS SANTOS
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE OUTUBRO [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100003
646.XXX.XXX-00
VIVIAN BEZERRA DE OLIVEIRA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR, A CIDADE DE [...]
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96,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100001
852.XXX.XXX-20
VALDIANA DE CASTRO ALBUQUERQUE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO, A CIDADE DE FORTALEZ [...]
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200,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 04100006
054.XXX.XXX-63
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OUTU [...]
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100,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 08100005
029.XXX.XXX-95
ALBERTO BRUNO DIOGENES BEZERRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MU [...]
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750,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 07100002
01.397.622/0001-68
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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43.149,94 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 10100003
08.989.001/0001-12
G. VASCONCELOS NETO - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE UMA PLACA SSD SATA 240G, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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1.192,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 02090016
01.397.622/0001-68
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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52.756,57 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0105001
07.652.216/0062-00
AFAGU SERVICOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
1.745,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0105001
07.652.216/0062-00
AFAGU SERVICOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
1.745,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0105002
07.652.216/0062-00
AFAGU SERVICOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
1.745,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0105001
07.652.216/0062-00
AFAGU SERVICOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
1.745,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0105001
07.652.216/0062-00
AFAGU SERVICOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
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1.745,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 18100002
56.024.836/0001-80
56.024.836 COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA PREENCHIME [...]
|
6.000,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: P0701005
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
52,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01100071
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047.
|
14,09 |
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