Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: P0131034 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000006 - PENSAO ALIMENTICIA
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2.674,46 |
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TALÃO: P0131035 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000258 - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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550,00 |
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TALÃO: P0131036 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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55.978,23 |
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TALÃO: P0131037 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
32.478,52 |
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TALÃO: P0131038 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000012 - EMPRESTIMO BB
|
695,97 |
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TALÃO: P0131039 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
44.896,11 |
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TALÃO: P0131040 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000222 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
31.785,64 |
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TALÃO: P0131041 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000004 - INDENIZA ES E RESTITUI ES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL
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94,93 |
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TALÃO: P0131042 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.450,87 |
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TALÃO: P0131043 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
1.828,77 |
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TALÃO: P0131044 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
1.806,08 |
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TALÃO: P0131045 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000222 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
354,33 |
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TALÃO: P0131046 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.656,28 |
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TALÃO: P0131047 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
2.073,98 |
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TALÃO: P0131048 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
489,26 |
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TALÃO: P0131049 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000656 - SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - UNIODONTO
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58,81 |
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TALÃO: P0131050 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. ECON.TEC. E EMPREEND.
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000222 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
996,75 |
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TALÃO: P0131051 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.227,66 |
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TALÃO: P0131052 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
1.614,10 |
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TALÃO: P0131053 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
4.713,32 |
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TALÃO: P0131054 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
1.619,13 |
|
TALÃO: P0131055 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
1.477,58 |
|
TALÃO: P0131056 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000222 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
746,50 |
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TALÃO: P0131057 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
2.048,76 |
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TALÃO: P0131058 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
2.205,21 |
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TALÃO: P0131059 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
270,61 |
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TALÃO: P0131060 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000222 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
1.078,79 |
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TALÃO: P0131061 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
4.275,18 |
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TALÃO: P0131062 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF DEVIDO AO TESOURO
|
2.559,88 |
|
TALÃO: P0131063 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000013 - EMPRESTIMO CEF
|
1.721,23 |
|
