Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0124054 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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217,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124007 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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8.182,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124006 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO EXTRA
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3.493,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124018 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
PAGAMENTO EXTRA
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3.378,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124009 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO EXTRA
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2.239,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124010 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO EXTRA
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5.010,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124053 - DATA: 24/01/2024
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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96,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124052 - DATA: 24/01/2024
KENENTHY THELES MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124051 - DATA: 24/01/2024
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124050 - DATA: 24/01/2024
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
96,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124048 - DATA: 24/01/2024
CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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64,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124002 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO EXTRA
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1.693,47 |
13.500,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: P0124005 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA
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240,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124004 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA
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11.093,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124060 - DATA: 24/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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3.096,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124059 - DATA: 24/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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2.906,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124058 - DATA: 24/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
1.940,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124043 - DATA: 24/01/2024
ASSOCIA O RAIZES DO BRASIL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124035 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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242,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124008 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO EXTRA
|
4.922,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124033 - DATA: 24/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
2.423,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124002 - DATA: 24/01/2024
ASSOCIA AO AMOR DE RUA CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE PARA CELEBRA AO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ASSOSSIA AO AMOR DE RUA CRATEUS, PARA CONSECU AO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE [...]
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18.000,00 |
13.500,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: P0124017 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO EXTRA
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4.424,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124042 - DATA: 24/01/2024
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
245,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124041 - DATA: 24/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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516,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124040 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
1.863,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124039 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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121,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124038 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
499,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124037 - DATA: 24/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
128,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124011 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA
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3.250,77 |
0,00 |
0,00 |
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