Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0124012 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO EXTRA
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3.170,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124013 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA
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4.153,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124015 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA
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94,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124014 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA
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40.239,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0124016 - DATA: 24/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA
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2.590,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123030 - DATA: 23/01/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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6.210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123008 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
1.034,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123007 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
54.404,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123006 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
28.116,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123005 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
2.874,29 |
11.557,25 |
11.557,25 |
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EMPENHO: P0123004 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
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678,59 |
5.288,99 |
5.288,99 |
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EMPENHO: P0123003 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
1.233,16 |
12.210,15 |
12.210,15 |
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EMPENHO: P0123002 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
55.222,85 |
12.238,96 |
12.238,96 |
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EMPENHO: P0123001 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO EXTRA
|
29.875,31 |
350.000,00 |
350.000,00 |
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EMPENHO: P0123013 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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2.390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123009 - DATA: 23/01/2024
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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183.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123014 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
|
95,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123012 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
|
47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123097 - DATA: 23/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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39.555,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123089 - DATA: 23/01/2024
SHEKINAH CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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19.799,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123043 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
5.909,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123042 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
4.205,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123041 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
9.462,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123040 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
5.618,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123028 - DATA: 23/01/2024
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
3.145,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123027 - DATA: 23/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
92.366,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123026 - DATA: 23/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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221.493,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123004 - DATA: 23/01/2024
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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5.288,99 |
5.288,99 |
5.288,99 |
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EMPENHO: P0123039 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.462,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123036 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
|
3.775,33 |
0,00 |
0,00 |
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