Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0123053 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123051 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123049 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123047 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123045 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123024 - DATA: 23/01/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO EXTRA
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81,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123003 - DATA: 23/01/2024
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE ERCICIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990 [...]
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12.210,15 |
12.210,15 |
12.210,15 |
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EMPENHO: P0123002 - DATA: 23/01/2024
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERC CIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/199 [...]
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12.238,96 |
12.238,96 |
12.238,96 |
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EMPENHO: P0123011 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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1.195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123071 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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2.892,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123070 - DATA: 23/01/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.639,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0123029 - DATA: 23/01/2024
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURAN A E EDUCACAO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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1.283,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122015 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122014 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122013 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122012 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122011 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122010 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122001 - DATA: 22/01/2024
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DE SERVI OS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA AO DE PROCESSOS COM METODOLOGIS B [...]
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36.536,00 |
31.969,00 |
31.969,00 |
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EMPENHO: P0122003 - DATA: 22/01/2024
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA(MOTORISTA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PEGAR MEDICAMENTOS COM DESTIN [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: P0122007 - DATA: 22/01/2024
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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196.155,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122003 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.200,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: P0122002 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.200,00 |
705.221,93 |
705.221,93 |
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EMPENHO: P0122001 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.800,00 |
31.969,00 |
31.969,00 |
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EMPENHO: P0122005 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122004 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122006 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122002 - DATA: 22/01/2024
F C CUNHA RUFINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZA AO DE EVENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PC N [...]
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705.221,93 |
705.221,93 |
705.221,93 |
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EMPENHO: P0122009 - DATA: 22/01/2024
NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0122008 - DATA: 22/01/2024
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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