Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: P0625052 - DATA: 25/06/2024
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO PO [...]
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12.558,00 |
12.558,00 |
12.558,00 |
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EMPENHO: P0625050 - DATA: 25/06/2024
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE REALIZA AO DOS EVENTOS ARTISTICOS E DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 192 ANOS DE EMANCIPA AO PO [...]
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10.050,40 |
10.050,04 |
10.050,04 |
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EMPENHO: P0624017 - DATA: 24/06/2024
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO [...]
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6.571,00 |
6.571,00 |
6.571,00 |
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EMPENHO: P0624016 - DATA: 24/06/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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27.107,64 |
27.107,64 |
27.107,64 |
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EMPENHO: P0624015 - DATA: 24/06/2024
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECR [...]
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5.208,68 |
5.208,68 |
5.208,68 |
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EMPENHO: P0624014 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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13.231,97 |
13.231,97 |
13.231,97 |
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EMPENHO: P0624013 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.489,99 |
3.489,99 |
3.489,99 |
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EMPENHO: P0624012 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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66.153,84 |
66.153,84 |
66.153,84 |
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EMPENHO: P0624011 - DATA: 24/06/2024
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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19.826,92 |
19.826,92 |
19.826,92 |
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EMPENHO: P0624010 - DATA: 24/06/2024
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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4.220,79 |
4.220,79 |
4.220,79 |
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EMPENHO: P0624009 - DATA: 24/06/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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2.782,13 |
2.782,13 |
2.782,13 |
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EMPENHO: P0624008 - DATA: 24/06/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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34.841,17 |
34.841,17 |
34.841,17 |
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EMPENHO: P0624006 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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43.096,99 |
43.096,99 |
43.096,99 |
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EMPENHO: P0624005 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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4.422,00 |
4.422,00 |
4.422,00 |
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EMPENHO: P0624004 - DATA: 24/06/2024
COMERCIAL KAYO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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9.366,24 |
9.366,24 |
9.366,24 |
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EMPENHO: P0624003 - DATA: 24/06/2024
F D SOARES BOMBONIERE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO D [...]
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18.765,28 |
18.765,28 |
18.765,28 |
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EMPENHO: P0624002 - DATA: 24/06/2024
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN AO DO PROCRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.086,54 |
1.086,54 |
1.086,54 |
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EMPENHO: P0624001 - DATA: 24/06/2024
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANTUTEN AO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., [...]
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4.858,80 |
4.858,80 |
4.858,80 |
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EMPENHO: P0624021 - DATA: 24/06/2024
MARYLHA GREICY DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGME QUE FARA A CCORDENADORA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL MARYLHA GRREICY DE SOUSA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 25 DE JUNHO DE 20 [...]
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: P0624020 - DATA: 24/06/2024
NARA CESAR CAVALCANTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. NARA CESAR CAVALCANTE COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR [...]
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192,00 |
192,00 |
192,00 |
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EMPENHO: P0624019 - DATA: 24/06/2024
SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SANDRA REGIA FREIRE MELO OLIVEIRA COORDENADORA TECNICA DE GESTAO AO MUNICIPIO DE IPUEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2024 COM A FINALIDADE DE [...]
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192,00 |
192,00 |
192,00 |
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EMPENHO: P0624018 - DATA: 24/06/2024
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA PAULO ROGERIO CRUZ NUNES COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA TECNICA DE GESTAO A SENHORA SANDRA REGIA FREIRE E NARA CESAR CAVALCANTE A [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: P0621031 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA
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6,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621029 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA
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25,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621015 - DATA: 21/06/2024
ANTONIA GONCALVES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621034 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA
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410,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621002 - DATA: 21/06/2024
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS AO SR. LEIVISTON DA SILVA RIPARDO (MOTORISTA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA/CE., OBJETI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: P0621039 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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486,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621038 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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1.337,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: P0621037 - DATA: 21/06/2024
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA
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182,40 |
0,00 |
0,00 |
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