Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100005 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
3.471,00 |
3.471,00 |
3.471,00 |
|
EMPENHO: 01100208 - DATA: 01/10/2025
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETA [...]
|
13.894,23 |
9.262,82 |
4.631,41 |
|
EMPENHO: 01100188 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
|
EMPENHO: 01100172 - DATA: 01/10/2025
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
52.469,78 |
52.469,78 |
52.469,78 |
|
EMPENHO: 01100117 - DATA: 01/10/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
100.000,00 |
100.000,00 |
21.373,07 |
|
EMPENHO: 01100115 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
207,00 |
93,00 |
93,00 |
|
EMPENHO: 01100113 - DATA: 01/10/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUME DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO [...]
|
70.000,00 |
48.756,87 |
32,18 |
|
EMPENHO: 01100110 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070165 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO D [...]
|
400,00 |
234,38 |
234,38 |
|
EMPENHO: 01100108 - DATA: 01/10/2025
JACKSON O ANDRADE GAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
550,00 |
550,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 01070062 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
162.117,19 |
162.117,19 |
162.117,19 |
|
EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2025
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
780.000,00 |
765.641,06 |
765.641,06 |
|
EMPENHO: 01100049 - DATA: 01/10/2025
VINICIUS C BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
2.936,16 |
480,35 |
176,22 |
|
EMPENHO: 01100047 - DATA: 01/10/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO DE CONSUME DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO.
|
1.000.000,00 |
537.863,45 |
308.973,31 |
|
EMPENHO: 01100045 - DATA: 01/10/2025
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( CAU) CONSENHO DE ARQUIETETURA E URBANISMO DO BRASIL.
|
1.000,00 |
125,40 |
125,40 |
|
EMPENHO: 01100044 - DATA: 01/10/2025
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE UMA ESCRITURA PÚBLICA.
|
7.191,16 |
7.191,16 |
7.191,16 |
|
EMPENHO: 01100204 - DATA: 01/10/2025
JACKSON O ANDRADE GAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE
|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100090 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060051 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
90.000,00 |
65.745,57 |
65.745,57 |
|
EMPENHO: 01100199 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
800.000,00 |
800.000,00 |
420,01 |
|
EMPENHO: 01100198 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
165.000,00 |
165.000,00 |
59.616,75 |
|
EMPENHO: 01100116 - DATA: 01/10/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDEB
DESPESA COM COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICÍPIO DE CRATEUS- [...]
|
200.000,00 |
192.109,52 |
192.109,52 |
|
EMPENHO: 01100111 - DATA: 01/10/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCI [...]
|
10.891,00 |
10.891,00 |
10.891,00 |
|
EMPENHO: 01100102 - DATA: 01/10/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE
|
331.869,36 |
331.869,36 |
331.869,36 |
|
EMPENHO: 01100101 - DATA: 01/10/2025
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
75.862,08 |
75.862,08 |
75.862,08 |
|
EMPENHO: 01100100 - DATA: 01/10/2025
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
487.744,74 |
487.744,74 |
487.744,74 |
|
EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2025
L B CONSTRUCOES LTDA
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA E PRE-QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC, JUNTO A SECRETARIAS MUN [...]
|
3.500.000,00 |
2.577.622,55 |
2.577.622,55 |
|
EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050050 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA E [...]
|
830.000,00 |
830.000,00 |
830.000,00 |
|
EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, VAAT, DE [...]
|
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.080.325,52 |
|
EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
FUNDEB
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090074 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DO ENSIN [...]
|
1.021.802,53 |
1.021.802,53 |
1.021.802,53 |
|
EMPENHO: 01100042 - DATA: 01/10/2025
FLAVIO DE SOUSA ALVES
|
FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 01100036 - DATA: 01/10/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERANÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
15.396,00 |
15.396,00 |
15.396,00 |
|
