Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
NADSON LOPES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE COORDENADOR DO PPA - LEITE, DA SEC. DE ASS [...]
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE FEVE [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS PFA3 3 ANOS, EM TOKEM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA3 3 ANOS COM TOKEN, COM TITULARIDADE DE PATRICIANA MESQUITA BRAGA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE [...]
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361,00 |
361,00 |
361,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INFANCIA SEÇAO J
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
RESTITUIÇÃO DO VALOR 140,02 REFERENTE AO ISSQN RETIDO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº59, EMITDA COM CODIGO DE ATIVIDADE 14.01. O VALOR RETIDO FOI PAGO ERRONEAMENTE, EM EAZAO DE UM EQU [...]
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140,02 |
140,02 |
140,02 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CR [...]
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4.714,41 |
4.714,41 |
4.714,41 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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1.640,86 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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312,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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235,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020006 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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147,44 |
350.000,00 |
175.000,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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147,44 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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70,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020012 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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47,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020028 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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269,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020026 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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34,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020024 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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213,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020022 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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19,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020016 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA.
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60,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
JOSE ANTONIO DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE FEV [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2025
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2025
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
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96,00 |
96,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2025
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA BANDA "SEU DESEJO" NO DIA 03/03/2025, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CRATEÚS-CE.
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300.000,00 |
300.000,00 |
150.000,00 |
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EMPENHO: 04020006 - DATA: 04/02/2025
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA CANTORA "TATY GIRL" NO DIA 04/03/2025, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CRATEÚS-CE.
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350.000,00 |
350.000,00 |
175.000,00 |
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EMPENHO: 04020020 - DATA: 04/02/2025
LINDONJONCO ALVES DE LIMA FILHO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.004,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020019 - DATA: 04/02/2025
EDER VERAS ARAUJO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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690,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020018 - DATA: 04/02/2025
ANTONIO FAGNER EVARISTO RODRIGUES
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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932,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020017 - DATA: 04/02/2025
ANTONIO ALDEMIR GOMES DOS SANTOS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.688,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXECICIO FINANCEIRO.
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385.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
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