Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050017
NATHALIA BARROSO MELO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
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390,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050005
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
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390,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
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350,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050010
JANEIDE SILVA BARROS
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA- [...]
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200,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE MAI [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
JANAINA CARLA FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
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450,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
VILANEVY PEREIRA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
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350,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO MDR Nº 89448-PT 1067443-49.
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1.700,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1688
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
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818.879,42 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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486,27 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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3.692,75 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 750970
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.088,80 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 755331
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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310,59 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 740401
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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7.501,14 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02040008
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100353
CONRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIÃO DA SAÚDE.
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27.637,56 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040026
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IRAPUA.
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040020
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS.
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040029
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO.
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040024
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTANA.
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040033
ROSA MARIA CARMO SILVA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040030
CASSIANA ALVES DA SILVA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040027
EDILMA DA SILVA MARQUES
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040025
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040021
MARIA AUXILIADORA MARTINS
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS.
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040028
MARIA ROSILANGE DE MATOS
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA
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1.420,29 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040023
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO.
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1.420,29 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040007
VANKS COELHO VALE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CR [...]
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120,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 21040002
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 202241
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
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5.518,42 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040011
TERESINHA BEZERRA SALES
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DA SECRETAR [...]
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200,00 |
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