Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
LEONARDO MARTINS SOUZA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ED EDUCAÇA [...]
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360,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
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7.500,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
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7.500,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003685
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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2.562,08 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003686
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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10.122,52 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070014
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003680
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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1.820,97 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070016
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003683
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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707,15 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070011
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003684
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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2.490,41 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070013
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003687
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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10.217,45 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070015
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003681
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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4.632,12 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 14070017
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000003682
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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876,39 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070049
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1265
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIAS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO [...]
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6.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080019
ANA IRECE ROSA LINHARES
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DESDE QUE NÃO RESIDENTES NA RESPECTIVA ÁREA DE LOTAÇÃO, CONF. LE [...]
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315,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080019
ANA IRECE ROSA LINHARES
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DESDE QUE NÃO RESIDENTES NA RESPECTIVA ÁREA DE LOTAÇÃO, CONF. LE [...]
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315,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080018
MARIA DA CRUZ SOARES DE ARAUJO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DESDE QUE NÃO RESIDENTES NA RESPECTIVA ÁREA DE LOTAÇÃO, CONF. LE [...]
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75,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080018
MARIA DA CRUZ SOARES DE ARAUJO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DESDE QUE NÃO RESIDENTES NA RESPECTIVA ÁREA DE LOTAÇÃO, CONF. LE [...]
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75,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2198
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) JUNTO A EMPRESA G&T CONTROLLER LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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6.900,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2198
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) JUNTO A EMPRESA G&T CONTROLLER LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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6.900,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 09070004
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7749
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETITOS E MATERTAIS PERMANENTES PARA TJNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LIGADAS A SECRETARI-A DE SAÚDE DE CRATEÚS, CEARÁ, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR [...]
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15.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04070003
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS ELETREIROS, EM ATENDI [...]
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33.300,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04070004
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Nota Fiscal: 8
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS ELETREIROS, EM ATENDI [...]
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13.320,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 03070004
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
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88.800,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070032
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 5644
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
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1.539,30 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070047
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 953
CONTRATAÇAO DE PESSO JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
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1.118.937,70 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070046
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 956
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DA EREA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA [...]
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850.679,73 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 12050008
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 202259
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERRVA, EMIUSSÃO, REMA [...]
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7.028,56 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
MIGUEL CHAVES SANTIAGO
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE FARMACIA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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120,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
JANEIDE SILVA BARROS
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUN [...]
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1.350,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080067
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACI [...]
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1.350,00 |
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