Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
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6.734,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102046
FOLHA DE PAGAMENTO PROTE O A MULHER
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE O A MULHER E A FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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17.837,34 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102040
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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34.960,74 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102037
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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443.893,67 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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38.994,42 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
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20.954,20 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
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30.134,03 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
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66.297,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
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188.600,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
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115.690,75 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
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17.537,10 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
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7.935,71 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
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230.956,95 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
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12.520,13 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
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37.804,80 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
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146.865,16 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
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64.275,41 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
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6.777,60 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
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21.051,88 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
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14.928,29 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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78.507,23 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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75.792,34 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0131005
03.458.141/0001-40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000084-72.2021.5.07.0025, HONOR RIOS ADVOCAT CIOS DE INTERES [...]
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6.881,08 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102073
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102062
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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60,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102041
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102067
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102020
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102053
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: P0102164
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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209,00 |
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