Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102237
12.904.558/0001-80
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DE CRATEUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
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393.691,41 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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9.001,05 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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4.135,99 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102005
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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1.652,17 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102007
00.394.460/0234-35
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
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5.551,55 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102007
00.394.460/0234-35
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
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3.683,77 |
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| 26/01/2024 |
EMPENHO: P0102008
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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93.406,10 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102164
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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55,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102233
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
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99,64 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102233
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
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99,64 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102233
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
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99,64 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102234
76.535.764/0001-43
OI S. A.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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95,94 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102233
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
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99,64 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102034
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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55,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: P0102035
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
55,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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1.870,80 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102013
00.360.305/0747-36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
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2.628,90 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102096
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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411,96 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102096
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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868,34 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102361
05.805.576/0001-40
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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10.657,20 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102362
05.805.576/0001-40
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO A [...]
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145.233,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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5.298,90 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: P0102003
15.138.043/0001-05
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
440,69 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102161
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
298.505,29 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
342.039,95 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
31.872,92 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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101.113,99 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
5.055,69 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
5.473,90 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: P0102251
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
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273,69 |
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