Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13020041 - DATA: 13/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO [...]
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10120022
2025
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822,00 |
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PAGAMENTO: 12020028 - DATA: 12/02/2026
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉRE [...]
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08120012
2025
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5.075,81 |
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PAGAMENTO: 11020003 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE 801,00 SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA [...]
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10120028
2025
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801,00 |
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PAGAMENTO: 11020004 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE EN [...]
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10120021
2025
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5.440,00 |
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PAGAMENTO: 11020024 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
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10120024
2025
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1.140,00 |
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PAGAMENTO: 11020029 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, [...]
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10120023
2025
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570,00 |
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PAGAMENTO: 11020053 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, FORNECIMENTO DE EN [...]
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10120020
2025
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1.088,00 |
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PAGAMENTO: 11020055 - DATA: 11/02/2026
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE 570,00 SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO VIA F [...]
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10120029
2025
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570,00 |
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PAGAMENTO: 11020121 - DATA: 11/02/2026
M M CONFECCOES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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19110001
2025
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129.023,90 |
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PAGAMENTO: 11020122 - DATA: 11/02/2026
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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08100009
2025
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15.131,20 |
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PAGAMENTO: 11020128 - DATA: 11/02/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
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01090045
2025
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16.110,50 |
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PAGAMENTO: 11020146 - DATA: 11/02/2026
M.B MOVEIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA GARANTIR QUE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEJAM ADEQUADAMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR UM A [...]
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15120014
2025
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187.200,00 |
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PAGAMENTO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
SFC SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EMPENHO DE SETEMBRO EM COMPLEMENTO AO DE AGOSTO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO D [...]
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01090202
2025
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161.378,75 |
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PAGAMENTO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
SFC SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EMPENHO DE SETEMBRO EM COMPLEMENTO AO DE AGOSTO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO D [...]
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01090202
2025
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164.863,26 |
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PAGAMENTO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
LEI 154/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011 ? 2025 ? CESSÃO E CONCESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, C [...]
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01100132
2025
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160.965,62 |
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PAGAMENTO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
LEI 154/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011 ? 2025 ? CESSÃO E CONCESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, C [...]
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15120016
2025
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325.743,50 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
JARDEL LOPES DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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01120347
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
JARDEL LOPES DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120346
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
JARDEL LOPES DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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01120348
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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01120319
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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01120356
2025
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480,00 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO RAYLSON SOARES FREIRE
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120358
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVES
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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01120360
2025
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480,00 |
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PAGAMENTO: 05020010 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVES
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120362
2025
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240,00 |
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PAGAMENTO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVES
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120361
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 05020012 - DATA: 05/02/2026
RAFAEL PERES DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120342
2025
|
720,00 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2026
RAFAEL PERES DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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01120344
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2026
RAFAEL PERES DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
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01120343
2025
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240,00 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2026
JOSÉ ERIVELTON MESQUITA DOS SANTOS
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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01120351
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020016 - DATA: 05/02/2026
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
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3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
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01120328
2025
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240,00 |
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