| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMA DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
127,79 |
|
| 11/07/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.614,51 |
|
| 11/07/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
757,64 |
|
| 11/07/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,90 |
|
| 11/07/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
P0102052
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 10/07/2024 |
P0710002
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
45.153,97 |
|
| 10/07/2024 |
P0710001
JS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS, EPI`S E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN AO DAS ILUMINA OES PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
209.277,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0625045
MAIARA GOMES DE OLIVEIRA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0625006
ANTONIA EMILIA BARROSO LIMA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0605006
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
134.251,10 |
|
| 10/07/2024 |
P0605005
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
133.692,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0605004
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
87.247,20 |
|
| 10/07/2024 |
P0603064
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
474.021,77 |
|
| 10/07/2024 |
P0603063
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
509.878,32 |
|
| 10/07/2024 |
P0603042
EDMILSON MOURAO SOARES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A AQUISI AO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP
|
LIQUIDADO |
27.285,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0603042
EDMILSON MOURAO SOARES ME
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A AQUISI AO DE BOMBAS SUBMERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PP 017/2023SRP
|
LIQUIDADO |
18.915,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.538,08 |
|
| 10/07/2024 |
P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1,82 |
|
| 10/07/2024 |
P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
16.538,08 |
|
| 10/07/2024 |
P0603014
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1,82 |
|
| 10/07/2024 |
P0522001
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
54.466,53 |
|
| 10/07/2024 |
P0502040
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
32.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0405003
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.682,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
175,93 |
|
| 10/07/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
806,63 |
|
| 10/07/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
84,81 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
323,04 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
151,40 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
49,83 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
250,37 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
34,09 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33,95 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
48,07 |
|
| 10/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
35,03 |
|
| 10/07/2024 |
P0131004
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
96.033,15 |
|
| 10/07/2024 |
P0131001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.369,96 |
|
| 10/07/2024 |
P0105011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.674,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 10/07/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 10/07/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
779,86 |
|
| 10/07/2024 |
P0102383
M SONHA F L COELHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.770,27 |
|
| 10/07/2024 |
P0102381
M SONHA F L COELHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.274,79 |
|
| 10/07/2024 |
P0102380
M SONHA F L COELHO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.770,26 |
|
| 10/07/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
70,32 |
|
| 10/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 10/07/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 10/07/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
167,50 |
|
| 10/07/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
167,50 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
ANTONIO ALEX DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
CONCEDER AO SR. ANTONIO ALEX DE SOUSA O BENEFICIO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/07/2024 |
P0617005
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
728,00 |
|
| 09/07/2024 |
P0613048
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 09/07/2024 |
P0613047
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 09/07/2024 |
P0613046
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.250,00 |
|
| 09/07/2024 |
P0613045
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.300,00 |
|
