| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
P0704018
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.120,45 |
|
| 05/07/2024 |
P0702011
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0625023
FRANCISCA ANTONIA MACEDO GOMES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0625020
ZULEIDE SEVERO DE LOIOLA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0625017
ANA KATIA MELO FERREIRA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0625010
GEILA HONORATO LIMA PONTES
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0610004
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.202,90 |
|
| 05/07/2024 |
P0605010
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
314.257,48 |
|
| 05/07/2024 |
P0605009
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
364.823,22 |
|
| 05/07/2024 |
P0605008
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
29.620,50 |
|
| 05/07/2024 |
P0605006
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
134.251,10 |
|
| 05/07/2024 |
P0605005
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
133.692,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0605004
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
87.247,20 |
|
| 05/07/2024 |
P0603023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80.231,60 |
|
| 05/07/2024 |
P0603023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
80.231,60 |
|
| 05/07/2024 |
P0603008
WS SHOWS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALISADA PARA A REALIZA AO DE UMA APRESENTA AO ARTISTICA DO CANTOR WESLEY SAFADAO EM PRA A PUBLICA DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO [...]
|
PAGO |
760.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0502010
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
456,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0502008
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.082,50 |
|
| 05/07/2024 |
P0502007
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0502006
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.112,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
250,37 |
|
| 05/07/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
323,04 |
|
| 05/07/2024 |
P0105009
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
451,50 |
|
| 05/07/2024 |
P0105008
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
544,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.173,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.220,50 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.019,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.686,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.656,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.874,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.061,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.204,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
11,72 |
|
| 05/07/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 05/07/2024 |
P0102115
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.453,44 |
|
| 05/07/2024 |
P0102114
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.567,15 |
|
| 05/07/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.954,02 |
|
| 05/07/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.365,17 |
|
| 05/07/2024 |
P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.240,88 |
|
| 05/07/2024 |
P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.821,86 |
|
| 05/07/2024 |
P0102109
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102107
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102106
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102103
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102102
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102097
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102095
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 05/07/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070001
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704074
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECN [...]
|
EMPENHADO |
33.706,49 |
|
| 04/07/2024 |
P0704073
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATA AO DE LICEN A DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A REALIZA AO DAS DETERMINA OES LEGAIS, ASSIM COMO AS PRATICAS DE GOVERNAN A ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
25.800,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704072
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
EMPENHADO |
1.866,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704071
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704070
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/20 [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704069
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/20 [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 04/07/2024 |
P0704068
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
EMPENHADO |
655,20 |
|
| 04/07/2024 |
P0704067
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/20 [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
