| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.626,06 |
|
| 14/08/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.626,06 |
|
| 14/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
3.905,55 |
|
| 14/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
3.905,55 |
|
| 14/08/2025 |
02010128
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UAPS DE FILOMENA, PRÉDIO ALOCADO SSM
|
PAGO |
43,85 |
|
| 14/08/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
146,97 |
|
| 14/08/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
390,28 |
|
| 14/08/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
427,36 |
|
| 14/08/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
427,36 |
|
| 14/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070049
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1265.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARJA DA GESTÃO ADMIN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070040
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº43858.
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070032
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
1.539,30 |
|
| 14/08/2025 |
01070030
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
40.199,97 |
|
| 14/08/2025 |
01070029
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
54.199,97 |
|
| 14/08/2025 |
01070028
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
79.840,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070027
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
53.880,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5621.
|
PAGO |
3.344,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
PAGO |
7.262,91 |
|
| 14/08/2025 |
01040033
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040032
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040030
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040029
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040028
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040027
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040026
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IRAPUA.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040025
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040024
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTANA.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040023
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040021
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040020
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 13/08/2025 |
25070011
HELANE MENDES RODRIGUES
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070021
FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA ILANILDA RODRIGUES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070019
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070018
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070017
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDAD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070016
MARCIA DA CRUZ VIEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARCIA DA CRUZ VIEIRA, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070015
ANA KARLA DE SOUSA ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS II, A SENHORA ANA KARLA DE SOUSA ARAÚJO, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070006
MESSIAS BARBOSA FERNANDES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I, O SENHOR MESSIAS BARBOSA FERNANDES, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070003
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCÍAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 22 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE D [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
16070004
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA E DA PALESTRA MAGN [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 13/08/2025 |
14070018
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 15 DE JULHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE,A SEDE DO NÚCLEO DE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
14070017
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
876,39 |
|
| 13/08/2025 |
14070016
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
707,15 |
|
| 13/08/2025 |
14070015
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
4.632,12 |
|
| 13/08/2025 |
14070014
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
1.820,97 |
|
| 13/08/2025 |
14070013
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
10.217,45 |
|
| 13/08/2025 |
14070012
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
10.122,52 |
|
| 13/08/2025 |
14070011
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
2.490,41 |
|
| 13/08/2025 |
14070010
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
2.562,08 |
|
| 13/08/2025 |
14070007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA ASSIST [...]
|
PAGO |
39.551,40 |
|
| 13/08/2025 |
14040014
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
14040014
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
14040013
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.055,00 |
|
| 13/08/2025 |
14040013
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.055,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000247-80.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF Nº 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
411,19 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000247-80.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF Nº 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
411,19 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000247-80.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF Nº 310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
411,19 |
|
