| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102036
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28.354,82 |
|
| 28/06/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
94,32 |
|
| 28/06/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
94,32 |
|
| 28/06/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0102030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.367,11 |
|
| 28/06/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
176.678,50 |
|
| 28/06/2024 |
P0102029
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
176.678,50 |
|
| 28/06/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.118,28 |
|
| 28/06/2024 |
P0102028
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.764,79 |
|
| 28/06/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
49.292,67 |
|
| 28/06/2024 |
P0102026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
49.292,67 |
|
| 28/06/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
492,93 |
|
| 28/06/2024 |
P0102025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.943,41 |
|
| 28/06/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
51.799,81 |
|
| 28/06/2024 |
P0102023
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
51.799,81 |
|
| 28/06/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
516,00 |
|
| 28/06/2024 |
P0102022
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.127,98 |
|
| 28/06/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55.007,50 |
|
| 28/06/2024 |
P0102019
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55.007,50 |
|
| 28/06/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
548,08 |
|
| 28/06/2024 |
P0102018
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.384,60 |
|
| 28/06/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 28/06/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
243.595,01 |
|
| 28/06/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.380,44 |
|
| 28/06/2024 |
P0102015
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANCAS)
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
243.595,01 |
|
| 28/06/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.458,27 |
|
| 28/06/2024 |
P0102014
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.432,28 |
|
| 28/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
267,72 |
|
| 28/06/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
267,72 |
|
| 28/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.056,80 |
|
| 28/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23,44 |
|
| 28/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.056,80 |
|
| 28/06/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 28/06/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.634,67 |
|
| 28/06/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
47.505,56 |
|
| 28/06/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
47.505,56 |
|
| 28/06/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
475,06 |
|
| 28/06/2024 |
P0102010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,44 |
|
| 28/06/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
70,32 |
|
| 28/06/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 28/06/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
254.643,86 |
|
| 28/06/2024 |
P0102004
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
254.643,86 |
|
| 27/06/2024 |
P0627002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.388,94 |
|
| 27/06/2024 |
P0627002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA [...]
|
LIQUIDADO |
1.388,94 |
|
| 27/06/2024 |
P0627002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 000997-58.2018.5.07.0025, AUTOR: DRA. JULIANA GOMES DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.388,94 |
|
| 27/06/2024 |
P0627001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
453.005,73 |
|
| 27/06/2024 |
P0627001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001763-96.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO [...]
|
LIQUIDADO |
453.005,73 |
|
| 27/06/2024 |
P0627001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO CEARA - TJCE, CONFORME PROCESSO NO. 00001763-96.2020.8.06.0000, REFERENTE AO PROCESSO ORIGIN RIO [...]
|
EMPENHADO |
453.005,73 |
|
| 27/06/2024 |
P0626004
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55.632,27 |
|
