| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
P0205004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFO [...]
|
EMPENHADO |
23.006,34 |
|
| 05/02/2024 |
P0205003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFO [...]
|
EMPENHADO |
19.994,24 |
|
| 05/02/2024 |
P0205001
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0205001
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 03(TRES) DI RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0130001
EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.205,75 |
|
| 05/02/2024 |
P0118003
BRASIL LIVROS LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
490.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0118001
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0115001
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105024
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.955,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105023
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105022
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.100,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105021
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.365,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105020
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.850,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105019
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.040,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105018
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105016
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
52.310,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105013
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.525,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
6.999,75 |
|
| 05/02/2024 |
P0105006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.477,70 |
|
| 05/02/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.745,50 |
|
| 05/02/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.491,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
855,23 |
|
| 05/02/2024 |
P0102320
W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
15.640,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0102319
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
83.638,96 |
|
| 05/02/2024 |
P0102288
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
109.932,20 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.817,78 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.189,02 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.550,37 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.698,02 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
939,54 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
485,72 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
485,72 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.658,10 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.269,58 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
403,67 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.376,66 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.354,34 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.709,78 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.228,25 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.079,26 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
799,82 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
652,05 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
879,66 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
235,65 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
242,88 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
174,97 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
150,11 |
|
| 05/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.411,67 |
|
| 05/02/2024 |
P0102209
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.581,03 |
|
| 05/02/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 05/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
415,11 |
|
| 05/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
913,99 |
|
| 05/02/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,90 |
|
| 05/02/2024 |
P0102093
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA AO DOS SERVI OS DE PUBLICA OES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA AO ESTADUAL E NO DIARIO OFICIAL, PARA ATENDER AS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.116,00 |
|
| 02/02/2024 |
P0202010
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.844,26 |
|
| 02/02/2024 |
P0202010
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000343-66.2021.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.844,26 |
|
