| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
07010002
DOUGLAS PABLO GON ALVES FREITAS
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 08 [...]
|
PAGO |
96,00 |
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| 10/02/2025 |
06020010
HILO MELO SALES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL" CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, E PARECER N° 053 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020009
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE AO SERVIDOR MEDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL" CONFORME LEI MUNICIPAL 397 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, E PARECER N° 053 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
48,00 |
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| 10/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
18.812,25 |
|
| 10/02/2025 |
03020129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA, DESTINADO A PACTUAÇAO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.812,25 |
|
| 10/02/2025 |
03020001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TAXA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/02/2025 |
02010230
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
PAGO |
991,83 |
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| 10/02/2025 |
02010225
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
PAGO |
832,75 |
|
| 10/02/2025 |
02010212
ANTONIA ANA LEDA FERREIRA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
363,44 |
|
| 10/02/2025 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
188,98 |
|
| 10/02/2025 |
02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC ), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
5.548,25 |
|
| 10/02/2025 |
02010122
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
72,22 |
|
| 10/02/2025 |
02010121
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010120
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010119
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
26.280,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010118
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
10.472,73 |
|
| 10/02/2025 |
02010117
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010116
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
614.250,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010113
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
218.675,87 |
|
| 10/02/2025 |
02010108
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNACEIRO.
|
PAGO |
58.063,81 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNACEIRO.
|
LIQUIDADO |
58.063,81 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
1,06 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
61.666,14 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
49,53 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
49,53 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1,06 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
61.666,14 |
|
| 07/02/2025 |
27010003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
14.405,25 |
|
| 07/02/2025 |
27010002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.718,49 |
|
| 07/02/2025 |
22010002
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 23 DE JANE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/02/2025 |
16010002
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTOS DUMONT N° 247, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
09010028
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 10 DE JANE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANECENTE, RELATIVO OBT Nº20250206001374061, TRANSFERENCIA DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
98.491,38 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANECENTE, RELATIVO OBT Nº20250206001374061, TRANSFERENCIA DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
98.491,38 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUÇAO DE SALDO REMANECENTE, RELATIVO OBT Nº20250206001374061, TRANSFERENCIA DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
98.491,38 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENAD. DA EDUCAÇAO SOCIOAMBIENTAL DESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENAD. DA EDUCAÇAO SOCIOAMBIENTAL DESTA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 09 E 1 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS DIAS 09 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°07020004.
|
EMPENHADO |
4.728,52 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE, À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NOS D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 10 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE SOBRAL-CE., NO DIA 10 DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
581,76 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
205,56 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VA [...]
|
EMPENHADO |
212.650,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020138
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020125
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
39,30 |
|
| 07/02/2025 |
03020005
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
367.553,21 |
|
| 07/02/2025 |
02010224
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1816.
|
PAGO |
10.849,35 |
|
| 07/02/2025 |
02010189
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10599.
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010188
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10598.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010187
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10597.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010186
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10596.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010185
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10595.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
